PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL - 1 -

2 LURAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO NOMOR 14 TAHUN 2016 Tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA PANGGUNGHARJO, Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu perencananaan pembangunan yang optimal; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan, RKP merupakan rencana kerja Pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran RPJM; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); - 2 -

3 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan - 3 -

4 dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46); 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50); 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88); 14. Peraturan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013 s/d Tahun 2017; - 4 -

5 Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO dan LURAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN Pasal 1 Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2017 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2017 seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 RKP Tahun 2017 berisi rencana program/kegiatan pembangunan desa pada tahun 2017 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun Pasal 3 Hal hal yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan lain

6 Pasal 4 Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran. Ditetapkan di Pada tanggal 31 Desember 2016 LURAH DESA PANGGUNGHARJO, Ttd WAHYUDI ANGGORO HADI Diundangkan di CARIK DESA PANGGUNGHARJO, Ttd YULI TRISNIATI LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL : 19//2016 Tanggal 30 Desember

7 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tenttang Perencanaan Pembangunan serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang pedoman Perencanaan Pembangunan, Pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) yang brpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) adalah dokumen perencanan Pemerintah untuk periode satu tahun. Dokumen RKPDes Tahun 2017 merupakan periode tahun kelima dalam RPJMDes Tahun Sebagai suatu dokumen resmi rencana desa, RKPDes menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPDes secara umum mempunyai nilai yang sangat penting, antara lain : 1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMDes 2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah berupa program atau kegiatan. 3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMDes. 4. Menjadi landasan penyusunan RAPBDes. 5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan tentang APBDes, untuk memastikan APBDes telah disusun berdasarkan RKPDes. RKPDes Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan. RKPDes Pangungharjo Tahun 2017 yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan - 7 -

8 tentang APBDes tahun 2017 telah disusun berlandaskan RKPDes Tahun B. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) disusun untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa. Adapun tujuan penyusunan RKPDes adalah sebaagi acuan bagi Pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran C. Dasar Hukum Dasar Hukum penyusunan RKPDes 2017 adalah sebagai berikut : Tahun 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687); - 8 -

9 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12); - 9 -

10 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45); 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55); 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50); 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88); 14. Peraturan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013 s/d Tahun D. Hasil yang Hendak Dicapai Hasil yang hendak dicapai dalam pelaksanaan RKPDes Tahun 2017 sesuai dengan Visi Lurah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan

11 masyarakat yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Visi tersebut isi dituangkan dalam Misi Lurah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan. b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai. c. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipasif. e. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDES TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN A. Gambaran Umum Kondisi Keadaan umum Pemerintahan 1. Batas Wilayah 1.1 Sebelah Utara : Kota Yogyakarta 1.2 Sebelah Timur : Bangunharjo 1.3 Sebelah Selatan : Timbulharjo 1.4 Sebelah Barat : Tirtonirmolo dan Pendowoharjo 2. Jumlah Penduduk : Jiwa 2.1 Penduduk Laki-laki : Jiwa 2.2 Penduduk Perempuan : Jiwa 3. Jumlah Kepala Keluarga : KK 3.1 Kepala Keluarga Laki-laki : KK 3.2 Kepala Keluarga Perempuan : KK

12 4. Jumlah Kepala Keluarga Miskin : KK 5. Luas Wilayah : Ha 6. Berdasarkan Penggunaan 6.1 Industri : Ha 6.2 Pertokoan / Perdagangan : Ha 6.3 Perkantoran : Ha 6.4 Pasar : Tanah Wakaf : Ha 6.6 Tanah Sawah : Ha Irigasi tehnis : Irigasi setengah tehnis : Ha 6.7 Tanah Kering (pekarangan) : Ha 7. Berdasarkan Peruntukan 7.1 Jalan : Ha 7.2 Sawah dan ladang : Ha 7.3 Bangunan umum : Pemukiman / perumahan : Ha 7.6 Pekuburan : Ha 7.7 Lain lain (Sungai & parit ) : Ha 8. Jumlah Pedukuhan : 14 Pedukuhan 9. Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 118 RT Sumber data dari Monografi Tahun 2016 Semester I. B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDes Tahun 2016 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan (tahun 2016) meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang ditambah belanja tak terduga

13 Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup : 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan. 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan. 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan. Adapun hasil evaluasi capaian program dan kegiatan Tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini :

14 EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DESA SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 DESA PANGGUNGHARJO KODE REKENING BIDANG KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA RKPDES TAHUN 2016 REALISASI RKPDES 2016 PENANGGUNG JAWAB (1) (2) (3) (4) (5) 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan 100 % 100 % Bendahara bagi Pamong Penyediaan Biaya Operasional Perkantoran 100 % 78 % Kaur. TU & Umum Penyediaan Biaya Operasional BPD 100 % 80 % Kaur. Perencanaan Fasilitasi Operasional RT 100 % 60 % Kasi. Pemerintahan Penyusunan Rancangan 4 Perdes Reguler 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Penyusunan Rancangan Perdes tentang Pamong 100 % 0 % Kaur. Perencanaan & Pokok-pokok Kepegawaian Penyusunan Rancangan Perdes Review 100 % 50 % Kaur. Perencanaan RPJMDes Penyusunan Rancangan Perdes Penetapan 100 % 0 % Kaur. Perencanaan Batas Penyusunan Rancangan Perdes Kewenangan 100 % 0 % Kaur. Perencanaan Berskala Lokal Penyusunan Rancangan Perdes Pembentukan Lembaga 100 % 0 % Kaur. Perencanaan 13

15 Penyusunan Rancangan Perdes Pengaturan & 100 % 90 % Kaur. Perencanaan Pengawasan Rumah Kos Penyusunan Rancangan Perdes Pengelolaan 100 % 90 % Kaur. Perencanaan Sampah & Limbah Rumah Tangga Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Sosialisasi Produk Hukum 100 % 30 % Kaur. TU & Umum Pelaksanaan Musdes 100 % 50 % Kaur. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 100 % Kaur. TU & Umum Pengelolaan Arsip 100 % 100 % Kaur. TU & Umum Pengelolaan Perpustakaan 100 % 100 % Kaur. TU & Umum Pengelolaan Sistem Data dan Telematika 100 % 70 % Kasi. Pemerintahan Pengelolaan Tanah Kas dan Aset 100 % 100 % Kaur. TU & Umum yang Lain Penyusunan Dokumen SOP Pemerintahan 100 % 0 % Kaur. Perencanaan Pengiriman Peserta Upacara HUT RI 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan Pengiriman Peserta Upacara Hari Jadi Bantul 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Intensifikasi Pajak dan Retribusi 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Pengisian Lowongan Jabatan pamong 100 % 0 % Kasi. Pemerintahan (Kaur Keuangan) Pelantikan Pamong 100 % 0 % Kasi. Pemerintahan Pemetaan Tanah 100 % 100 % Kaur. TU & Umum Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED) 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Alun-alun Fasilitasi Kegiatan Sarasehan 100 % 100 % Kasi. Pelayanan 14

16 Upacara Hari Kebangkitan Nasional 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan Penyusunan Profil 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan Penyusunan Monografi 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan 100 % 30 % Kaur. TU & Umum Gedung Milik Pembangunan Tempat Parkir Kantor 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Irigasi Tersier Pembangunan KB-TK Milik 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Pengelolaan TK Milik 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Pembangunan Pos Jaga Linmas 100 % 0 % Kasi. Kesejahteraan Pembangunan Pasar 100 % 0 % Kasi. Kesejahteraan Pembangunan Rumah Sewa Sehat Serdehana 100 % 0 % Kasi. Kesejahteraan (RSSS) Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Pemeliharaan Pohon Jati milik & Pohon 100 % 70 % Kasi. Kesejahteraan Perindang Jalan Pembangunan Pagar dan Pemeliharaan 100 % 0 % Kasi. Kesejahteraan Lapangan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung TK 100 % 0 % Kasi. Kesejahteraan 15

17 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Pembinaan Kaum Rois dan Pemuka Agama di 100 % 70 % Kasi. Pelayanan Kegiatan Pengamanan Fasilitas Kantor 100 % 100 % Kasi. Pemerintahan Fasilitasi Kegiatan PKK 100 % 90 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Kegiatan LPMD 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Fasilitasi Kegiatan Karangtaruna LKD lainnya 100 % 100 % Kasi. Kemasyarakatan Fasilitasi Bapel JPS 100 % 70 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum 100 % 40 % Kasi. Pemerintahan dan HAM Pembinaan Linmas 100 % 50 % Kasi. Pemerintahan 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 100 % 100 % Kaur. Perencanaan (Tugas Belajar) Peningkatan Kapasitas BPD 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Fasilitasi Kegiatan Pengelola Budaya 100 % 40 % Kasi. Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga dan 100 % 0 % Kaur. Perencanaan Lembaga Kemasyarakatan Pengembangan Seni Budaya Lokal 100 % 100 % Kasi. Kemasyarakatan Peningkatan PHBS 100 % 50 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Kader Sehat 100 % 20 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Kegiatan DBKS 100 % 40 % Kasi. Pelayanan 16

18 2 4 9 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Kelompok 100 % 100 % Carik Perempuan (P2WKSS) Peningkatan Kapasitas Perempuan (TP PKK) 100 % 70 % Kasi. Pelayanan Peningkatan Fasilitas Pertanian 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Pelatihan Pengelolaan Keuangan 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Pelatihan Pelayanan Publik 100 % 20 % Kaur. TU & Umum Pelatihan AMT bagi Aparatur Pemerintah 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan 100 % 100 % Kaur. Perencanaan Peningkatan Fasilitas Peribadatan Masyarakat 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Masyarakat Peningkatan Kehidupan Beragama 100 % 70 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Kegiatan DMI 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Peningkatan Fasilitas Pembelajaran Al-Quran 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Forum Anak 100 % 20 % Kasi. Pelayanan Peningkatan Fasilitas Tempat Belajar 100 % 60 % Kasi. Pelayanan Masyarakat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok 100 % 80 % Kasi. Pelayanan Lansia Produktif Pengajian Syawalan dan Lepas Sambut Jamaah 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Haji Pengajian Bersama Masyarakat setiap Selasa 100 % 50 % Kasi. Pelayanan Kliwon Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Miskin 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan 17

19 Peningkatan Fasilitas Pembelajaran TK 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Peningkatan Fasilitas Pembelajaran PAUD 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Peningkatan Fasilitas SAH Pedukuhan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Peningkatan Fasilitas PJU dan Rambu Jalan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Peningkatan Fasilitas Prasarana Pedukuhan 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Doa Bersama Hari Jadi 100 % 100 % Kasi. Kemasyarakatan Kirab Budaya Hari Jadi 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Pentas Seni 100 % 100 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Penyaluran Dana PSKS 100 % 60 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Pendampingan Dana P2MD 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Fasilitasi Kegiatan dan Penyaluran Dana TMMD 100 % 100 % Kasi. Kesejahteraan Fasilitasi Kegiatan Bantul Ekspo 100 % 80 % Kasi. Kesejahteraan Fasilitasi Pengurangan Dampak Bencana 100 % 10 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Pelaksanaan SKJ Bersama 100 % 10 % Kasi. Pelayanan Fasilitasi Perlombaan UP2K Tingkat Provinsi 100 % 100 % Kasi. Pelayanan 2 5 Belanja Tidak Terduga 18

20 Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan sebagai berikut : 1. Dalam kegiatan atau program ada salah satu belanja yang tidak dianggarkan/direncakan tapi harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED) Alun-alun. b. Fasilitasi Kegiatan Sarasehan c. Upacara hari Kebangkitan Nasional d. Penyusunan Profil e. Penyusunan Monografi f. Pembinaan Linmas g. Perlombaan UP2K Tingkat Propinsi 2. Dalam kegiatan atau program ada salah satu belanja yang dianggarkan/direncankan tapi karena suatu hal tidak dilaksanakan yaitu sebagai berikut : a. Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung TK (Kweni) b. Fasilitasi Kegiatan LPMD c. Pembangunan Pos Jaga Linmas d. Pembangunan Pasar e. Pembangunan RSSS (Rumah Sewa Sehat Sederhana) 3. Ada salah satu kendala atau hambatan yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu kegiatan atau program antara lain sebagai berikut : a. Tertundanya pencairan Alokasi Dana (ADD) b. Adanya program yang dibiayai oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah. c. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai

21 BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Pada tahun 2017 pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Program dan Kegiatan Tahun 2017 meliputi 4 (empat) bidang dan satu belanja Tidak Terduga. Program dan Kegiatan Tahun 2017 sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1.1 Kegiatan Operasional Perkantoran 1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1.3 Tunjangan Jabatan Lurah dan Pamong 1.4 Tunjangan Suami/Istri Lurah dan Pamong 1.5 Tunjangan Anak Lurah dan Pamong 1.6 Tunjangan Kesehatan Lurah dan Pamong 1.7 Tunjangan BPD 1.8 Operasional Badan Permusyawaratan 1.9 Operasional RT 1.10 Operasional Lembaga Kemasyarakatan 1.11 Operasional LINMAS 1.12 Operasional Piket Malam 1.13 Penyusunan Monografi 1.14 Penyusunan Profil 1.15 Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi 1.16 Penyusunan Rancangan Peraturan tentang RKP 1.17 Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan RKP 1.18 Pelaksanaan Musyawarah 1.19 Pelaksanaan Musrenbang 1.20 Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun 1.21 Penyusunan RAPERDES tentang APB 1.22 Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDes 1.23 Penyusunan Rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

22 1.24 Penyusunan RAPERDES Lainnya 1.25 Public Hearing Penyusunan RAPERDES 1.26 Sosialisasi Produk Hukum 1.27 Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran 1.28 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 1.29 Intensifikasi Pemungutan PBB 1.30 Pengelolaan Tanah 1.31 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 1.32 Pengisian Pamong 1.33 Pelantikan Pamong 1.34 Pengelolaan Arsip 1.35 Pengelolaan Perpustakaan 1.36 Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun dan Lomba 1.37 Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya 2. Bidang Pelaksanaa Pembangunan 2.1 Rehabilitasi Gedung Kantor 2.2 Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor (Kantot Bapel JPS) 2.3 Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor (Pos Jaga Linmas) 2.4 Rehabilitasi Lapangan 2.5 Rehabilitasi GOR 2.6 Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK 2.7 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 2.8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman 2.9 Pembangunan Talud/bronjong/Turap/Bangket 2.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 2.11 Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda 2.12 Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura /Dusun 2.13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2.14 Rehabilitasi Bangunan pendukung Tempat Ibadah 2.15 Rehabilitasi / Pemeliharaan Tempat Ibadah 2.16 Pembangunan gedung Serba Guna Pedusunan 2.17 Pembangunan dan Rehab/Pemeliharaan Pagar Kompleks Balai 2.18 Kegiatan Bidang pembangunan lainnya

23 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3.1 Pembinaan Linmas 3.2 Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid 3.3 Pembinaan PKK, Dusun dan Dasa Wisma 3.4 Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 3.5 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan 3.6 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3.7 Pengelolaan dan Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat 3.8 Pengelolaan dan Pengembangan PAUD /Dusun 3.9 Pengelolaan dan Pengembangan TK 3.10 Pengelolaan Tempat Pendidikan Al-Qur'an 3.11 Penyuluhan Penyalahgunaan dan Bahaya Napza 3.12 Pembinaan Kegiatan Olah Raga 3.13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3.14 Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan 3.15 Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan 3.16 Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak terlantar 3.17 Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel 3.18 Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Seni Keagamaan 3.19 Pelaksanaan Hari Jadi 3.20 Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten 3.21 Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 3.22 Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3.23 Penyuluhan dan Pembinaan Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 3.24 Pembinaan /Promosi Kesehatan, Pola Hidup Bersih dan Sehat 3.25 Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD 3.26 Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia 3.27 Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak 3.28 Fasilitasi Program Binaan Keluarga sakinah (DBKS) 3.29 Peningkatan Kesehatan Pamong Bersama Instansi Terkait 3.30 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 3.31 Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat 3.32 Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat, PPKBD, Sub PPKBD

24 3.33 Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak Gakin 3.34 Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Pengawasan Rumah kos & Sampah) 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4.1 Peningkatan Kapasitas Pamong 4.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan TPK 4.3 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat 4.4 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani 4.5 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 4.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 4.7 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak 4.8 Pelatihan Ketrampilan Lainnya 4.9 Pelatihan dan Pengembangan Pupuk organik 4.10 Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan Anak 4.11 Fasilitasi Kegiatan P3A dan GAPOKTAN 4.12 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita Tani 4.13 Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi 4.14 Fasilitasi Kegiatan POSDAYA 4.15 Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat dan Dusun 4.16 Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum 4.17 Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul Tingkat 4.18 Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lainnya

25 Rekapitulasi dan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Kecamatan Sewon kabupaten Bantul Tahun 2017 disajikan dalam Tabel Berikut : REKAPITULASI KEGIATAN / PROGRAM TAHUN 2017 No BIDANG KEGIATAN / PROGRAM PAGU INDIKATIF (Rp) 1 Penyelenggaraan Pemerintahan ,- 2 Pelaksanaan Pembangunan ,- 3 Pembinaan Kemasyarakatan ,- 4 Pemberdayaan Masyarakat ,- 5 Tak Terduga ,- Jumlah ,- KETERA- NGAN

26 REKAPITULASI DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2 01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kegiatan Operasional Perkantoran Kelancaran administrasi dan kegiatan Kantor serta kebutuhan kantor terpenuhi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Optimalisasi Kinerja pamong Tunjangan Jabatan Lurah dan Pamong Tunjangan Suami/Istri Lurah dan Pamong Tunjangan Anak Lurah dan Pamong Tunjangan Kesehatan Lurah dan Pamong Optimalisasi Kinerja pamong Optimalisasi Kinerja pamong Optimalisasi Kinerja pamong Optimalisasi Kinerja pamong Tunjangan BPD Optimalisasi Kinerja Anggota BPD Operasional Badan Permusyawaratan Optimalisasi Kegiatan BPD Operasional RT Optimalisasi Kegiatan RT Operasional Lembaga Kemasyarakatan Optimalisasi Kegiatan LKD 12 bulan 407,608,800 Ur Umum 12 bulan 477,930,144 Ur Keuangan 12 bulan 33,942,576 Ur Keuangan 12 bulan 30,925,080 Ur Keuangan 12 bulan 10,858,452 Ur Keuangan 12 bulan 14,352,000 Ur Keuangan 12 bulan 80,100,000 Ur Perencanaan 100% 23,000,000 Ur Perencanaan 100% 38,820,000 Pemerintahan 100% 152,650,000 Pemerintahan

27 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) Operasional LINMAS Optimalisasi Kegiatan Linmas Operasional Piket Malam Optimalisasi Kegiatan Piket Malam Penyusunan Monografi Terlaksananya Penyusunan Monografi Penyusunan Profil Terlaksananya Penyusunan Profil Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi 100% 64,950,000 Pemerintahan 100% 42,705,000 Pemerintahan 100% 1,400,000 Pemerintahan 100% 1,600,000 Pemerintahan 100% 86,360,000 Ur Umum Penyusunan Rancangan Peraturan tentang RKP Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan tentang RKP 1 Raperdes 8,106,000 Ur Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan RKP Pelaksanaan Musyawarah Pelaksanaan Musrenbang Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun Penyusunan RAPERDES tentang APB Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDes Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan RKP Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan Terlaksananya Penggalian Gagasan / Musyawarah Dusun Terlaksananya Penyusunan Raperdes tentang APBDes Terlaksananya Penyusunan Raperdes tentang Perubahan APBDes 1 Raperdes 8,106,000 Ur Perencanaan 4 kali 20,860,000 Ur Perencanaan 1 kali 17,230,000 Ur Perencanaan 100% 48,775,000 Ur Perencanaan 1 Raperdes 8,376,000 Ur Keuangan 1 Raperdes 3,111,000 Ur Keuangan

28 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) Penyusunan Rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Terlaksananya Penyusunan Rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 1 Raperdes 5,676,000 Ur Keuangan Penyusunan RAPERDES Lainnya Public Hearing Penyusunan RAPERDES Sosialisasi Produk Hukum Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Terlaksananya Penyusunan RAPERDES Lainnya Terlaksananya Public Hearing Penyusunan RAPERDES Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Terlaksananya Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran Terlaksananya Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Intensifikasi Pemungutan PBB Optimalisasi Pembayaran PBB Pengelolaan Tanah Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pengisian Pamong Terlaksananya kegiatan pengelolaan tanah kas desa secara maksimal Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Terisinya lowongan jabatan Kaur dan Dukuh Pelantikan Pamong Terlantiknya Pamong Pengelolaan Arsip Terlaksananya tata kelola arsip desa yang handal dan tertib administrasi 100% 31,110,000 Ur Perencanaan 100% 54,744,000 Ur Perencanaan 100% 29,060,000 Pemerintahan 100% 4,282,500 Ur Perencanaan 100% 7,565,000 Ur Perencanaan 100% 16,408,500 Ur Keuangan 100% 26,444,000 Pemerintahan 100% 59,770,000 Pemerintahan 100% 40,782,500 Pemerintahan 100% 20,405,000 Pemerintahan 100% 5,210,000 Umum

29 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Pengelolaan Perpustakaan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun dan Lomba Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya Terlaksananya tata kelola perpustakaan desa yang handal dan tertib administrasi Terlaksananya kegiatan Lomba RT, Lomba Dusun 100% 4,170,000 Umum 100% 30,172,500 Pemerintahan 100% 47,070,000 Pemerintahan 2 02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1,553,633, Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor (Kantot Bapel JPS) Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor (Pos Jaga Linmas) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor (Kantot Bapel JPS) Terlaksananya Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor (Pos Jaga Linmas) Rehabilitasi Lapangan Terlaksananya Rehabilitasi Lapangan Des Rehabilitasi GOR Terlaksananya Rehabilitasi GOR Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Terlaksananya Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 100% 10,975,000 Kesajahteraan 100% 41,065,000 Kesajahteraan 100% 21,956,000 Kesajahteraan 100% 54,685,500 Kesajahteraan 100% 9,400,000 Kesajahteraan 100% 20,515,000 Kesajahteraan 100% 75,308,000 Kesajahteraan

30 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Talud/bronjong/Turap/Bangket Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura /Dusun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman Terlaksananya Pembangunan Talud/bronjong/Turap/Bangket Terlaksananya Rehabilitasi /pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura /Dusun Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi 100% 100,386,000 Kesajahteraan 100% 95,950,000 Kesajahteraan 100% 15,912,000 Kesajahteraan 100% 11,150,000 Kesajahteraan 100% 19,150,000 Kesajahteraan 100% 60,535,000 Kesajahteraan Rehabilitasi Bangunan pendukung Tempat Ibadah Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan pendukung Tempat Ibadah 100% 69,830,000 Kesajahteraan Rehabilitasi / Pemeliharaan Tempat Ibadah Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Tempat Ibadah 100% 175,250,500 Kesajahteraan Pembangunan gedung Serba Guna Pedusunan Terlaksananya Kegiatan Pembangunan gedung Serba Guna di Pedukuhan 100% 453,130,000 Kesajahteraan pembangunan dan Rehba/Pemeliharaan Pagar Kompleks Balai Terlaksananya pembangunan dan Rehab/Pemeliharaan Pagar Kompleks Balai 100% 3,730,000 Kesajahteraan

31 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Kegiatan Bidang pembangunan lainnya Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) 100% 253,870,000 Kesajahteraan 2 03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,859,337, Pembinaan Linmas Optimalisasi kinerja Linmas Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid Pembinaan PKK, Dusun dan Dasa Wisma Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan Kegiatan Kaum Rois dan Takmir Masjid Peningkatan kegiatan PKK, Dusun dan Dasa Wisma Peningkatan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional Peningkatan Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 100% 27,580,000 Pemerintahan 100% 41,310,000 Pelayanan 100% 146,635,000 Pelayanan 100% 57,040,750 Pemerintahan 100% 42,260,000 Pelayanan 100% 9,775,000 Pemerintahan Pengelolaan dan Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat 100% 10,662,500 Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan PAUD /Dusun Pengelolaan dan Pengembangan TK Pengelolaan Tempat Pendidikan Al- Qur'an Penyuluhan Penyalahgunaan dan Bahaya Napza Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan PAUD /Dusun Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan TK Optimalisasi Pengelolaan Tempat Pendidikan Al-Qur'an Terlaksananya Penyuluhan Penyalahgunaan dan Bahaya Napza 100% 70,700,000 Pelayanan 100% 114,650,000 Pelayanan 100% 50,747,500 Pelayanan 100% 4,465,000 Pemerintahan

32 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Pembinaan Kegiatan Olah Raga Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak terlantar Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kegiatan Olah Raga Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Terlaksananya Lomba Dalam Bidang Bidang Keagamaan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terlaksananya Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak terlantar Terlaksananya Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel 100% 10,080,000 Pelayanan 100% 21,770,500 Pelayanan 100% 23,525,000 Pelayanan 100% 27,890,000 Pelayanan 100% 126,465,000 Pelayanan 100% 11,040,000 Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Seni Keagamaan Optimalisasi Bidang Seni Budaya Daerah dan Seni Keagamaan 100% 104,382,544 Pelayanan Pelaksanaan Hari Jadi Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Terlaksananya Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten Terlaksananya Kegiatan Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 100% 183,747,500 Pemerintahan 100% 17,945,531 Pemerintahan 100% 138,282,834 Pelayanan 100% 6,930,000 Pelayanan

33 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) Penyuluhan dan Pembinaan Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 100% 6,140,000 Pelayanan Pembinaan /Promosi Kesehatan, Pola Hidup Bersih dan Sehat Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Fasilitasi Program Binaan Keluarga sakinah (DBKS) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan /Promosi Kesehatan, Pola Hidup Bersih dan Sehat Optimalisasi Kader Kesehatan, PPKBD, dan Sub PPKBD Terlaksananya Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Program Binaan Keluarga sakinah (DBKS) 100% 21,725,000 Pelayanan 100% 18,395,008 Pelayanan 100% 185,400,000 Pelayanan 100% 7,382,500 Pelayanan 100% 22,695,000 Pelayanan Peningkatan Kesehatan Pamong Bersama Instansi Terkait Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Pamong Bersama Instansi Terkait 100% 22,500,000 Pemerintahan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat, PPKBD, Sub PPKBD Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak Gakin Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat, PPKBD, Sub PPKBD Meningkatnya Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak Gakin 100% 6,050,000 Pelayanan 100% 11,040,000 Pelayanan 100% 23,335,000 Pelayanan 100% 71,040,000 Pelayanan

34 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Pengawasan Rmh kos & Sampah) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) 100% 149,925,000 Pelayanan 2 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,037,908, Peningkatan Kapasitas Pamong Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah 100% 330,587,000 Pemerintahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan TPK Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan TPK 100% 30,165,000 Pemerintahan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat 100% 8,592,500 Kesejahteraan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Terlaksananya Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani 100% 17,670,000 Kesejahteraan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 100% 26,800,000 Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 100% 186,565,000 Pelayanan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak Terlaksananya Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak 100% 13,975,000 Kesejahteraan Pelatihan Ketrampilan Lainnya 100% 32,580,000 Kesejahteraan

35 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pelatihan dan Pengembangan Pupuk organik Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Pupuk organik 100% 5,365,000 Kesejahteraan Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan Anak Meningkatnya Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan Anak 100% 51,805,000 Pelayanan Fasilitasi Kegiatan P3A dan GAPOKTAN Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan P3A dan GAPOKTAN 100% 28,620,000 Kesejahteraan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita Tani Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita Tani 100% 24,550,000 Kesejahteraan Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi Terlaksananya kegiatan Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi 100% 11,040,000 Pelayanan Fasilitasi Kegiatan POSDAYA Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat dan Dusun Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan POSDAYA Terlaksananya Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat dan Dusun 100% 70,867,500 Kesejahteraan 100% 24,270,000 Pelayanan Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum 100% 132,994,000 Pelayanan Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul Tingkat Terlaksananya Kegiatan Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul Tingkat 100% 10,515,000 Pemerintahan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lainnya 100% - Pelayanan

36 KODE REKENING (1) BIDANG KEGIATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Penanggung jawab (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2 05 BIDANG TIDAK TERDUGA 37,145, Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Terlaksananya kegiatan penenggulangan bencana 37,145,000 Pemerintahan

37 BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan yang bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan. Lurah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan ) yang terdiri atas: a. Carik / Sekretaris b. Kepala Seksi c. Bendahara Carik bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Lurah. Kepala Seksi dan Kepala Urusan Program bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB. Penunjukan PTPKD dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan terdapat perubahan dalam pengelolaan keuangan desa. Inti perubahannya mengenai pengaturan program atau kegiatan pemerintah desa, yaitu mencakup 4 bidang dan satu belanja tidak terduga. Keempat bidang tersebut sebagai berikut : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan b. Bidang Pelaksanaaan Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

38 Dalam pengelolaan keuangan desa dilandaskan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan. Arah Pengelolaan Pendapatan Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli (PADes), Pendapatan Transfer (Dana, bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten, Alokasi Dana, bantuan keuangan dari pemerintah pusat/propinsi/kabupaten serta Pendapatan (Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat & lain-lain pendapatan desa yang sah). Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah. Pendapatan Asli (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut : a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari Kabupaten maupun propinsi dengan meningkatkan atau mengefektifkan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari WP (Wajib Pajak), dengan cara: 1. Mobilling untuk menghimbau WP untuk membayar PBB 2. Jemput Bola untuk pembayaran PBB. 3. Pemberian Reward bagi Dukuh yang perolehan capaian target penerimaan PBB diatas 65 % dari pokok PBB di Pedukuhan masing-masing. b. Mengoptimalkan hasil dari Sewa Gedung pertemuan dan gedung olah raga, dengan cara : 1. Meningkatkan fasilitas gedung pertemuan 2. Mempromosikan kepada warga

39 c. Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan dengan cara : 1. Meningkatkan fasiltas lapangan 2. Merehab atau merenovasi lapangan d. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas 1. Meningkatkan Fasilitas Tanah Kas 2. Melakukan Perubahan Peraturan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah agar Tanah Lungguh bias disewakan. e. Mengoptimalkan Bagi Hasil dari Badan Usaha Milik (BUMDes) dengan meningkatkan penyertaan modal ke BUMDes. Untuk menertibkan administrasi keuangan desa maka setiap pengeluaran belanja atas beban APB harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh salah satu Koordinator PTPKD atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Untuk pencairan dana APB harus mendapat pengesahan oleh Carik yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah Pada tahun 2017 Pemerintah merencanakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja ) sebagai berikut : Rencana Belanja untuk melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sejumlah Rp ,- ( Lima milyard tujuh puluh puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp ,- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp ,- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp ,- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp ,- 5. Belanja Tidak Terduga : Rp ,- Jumlah Belanja : Rp ,

40 Rencana besarnya pendapatan untuk membiayai belanja desa pada tahun 2017 berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli : Rp ,- 2. Pendapatan Dana Transfer : Rp ,- 4. Pendapatan lain-lain : Rp ,- JUMLAH KESELURUHAN : Rp ,