PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JAMPRONG TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA JAMPRONG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JAMPRONG TAHUN ANGGARAN 2017 KODE SEBELUM SETELAH Rp % KET 1 PENDAPATAN 1,296,673, ,297,608, , PENDAPATAN ASLI DESA 3,000, ,000, Hasil Usaha Desa 3,000, ,000, Pengelolaan Tanah Kas Desa 3,000, ,000, Tanah Kas Desa (TKD) Murni 3,000, ,000, PENDAPATAN TRANSFER 1,293,673, ,294,608, , Dana Desa 857,444, ,444, Dana Desa 857,444, ,444, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 44,347, ,347, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 44,347, ,347, Alokasi Dana Desa (ADD) 391,881, ,817, , Alokasi Dana Desa (ADD) 391,881, ,817, , PENDAPATAN LAIN-LAIN JUMLAH PENDAPATAN URAIAN ANGGARAN ( Rp ) BERTAMBAH (BERKURANG) 1,296,673, ,297,608, , BELANJA 1,329,900, ,330,835, , BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; 433,079, ,014, , Operasional Pemerintahan Desa; 358,798, ,734, , Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 245,814, ,814, ADD,PAD,BHPR BELANJA PEGAWAI 245,814, ,814,

2 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET Operasional perkantoran; 62,250, ,250, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 62,250, ,250, Operasional BPD; 10,710, ,710, ADD BELANJA PEGAWAI 9,480, ,480, BELANJA BARANG DAN JASA 1,230, ,230, Operasional RT dan RW. 40,024, ,960, , ADD BELANJA BARANG DAN JASA 40,024, ,960, , Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; 49,950, ,950, Pengadaan komputer; 19,000, ,000, SILPA BELANJA MODAL 19,000, ,000, Pengadaan perlengkapan kantor; 7,000, ,000, SILPA BELANJA MODAL 7,000, ,000, Rehab ringan gedung kantor desa; 23,950, ,950, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 1,197, ,197, BELANJA MODAL 22,752, ,752, Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa; 4,280, ,280, pendataan potensi desa (profil desa dan monografi desa); 1,120, ,120, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 1,120, ,120, pengelolaan arsip Desa; 2,660, ,660, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 2,660, ,660, pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi D 500, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 500, , Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; 10,650, ,650, pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes; 3,015, ,015, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 3,015, ,015, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)penetapan kerjasa 510, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 510, , penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa; 540, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 540, , penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes); 1,352, ,352, ADD

3 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET BELANJA BARANG DAN JASA 1,352, ,352, penyelenggaraan Musdes; 3,223, ,223, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 3,223, ,223, penyampaian LKPJ Kepala Desa; 510, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 510, , rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa; 1,500, ,500, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 1,500, ,500, Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Desa; 9,400, ,400, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah; 9,400, ,400, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 9,400, ,400, BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA; 852,814, ,814, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; 62,920, ,920, pengelolaan dan pembinaan posyandu 21,270, ,270, DD BELANJA BARANG DAN JASA 21,270, ,270, peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 14,150, ,150, DD BELANJA BARANG DAN JASA 14,150, ,150, pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 27,500, ,500, DD BELANJA MODAL 27,500, ,500, Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 739,894, ,894, pembangunan jalan lingkungan; 716,294, ,294, DD BELANJA BARANG DAN JASA 27,645, ,645, BELANJA MODAL 688,648, ,648, Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 3,600, ,600, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 3,600, ,600, Pengadaan Instalasi Jaringan Internet 20,000, ,000, DD BELANJA MODAL 20,000, ,000, pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; 50,000, ,000, pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); 50,000, ,000, DD BELANJA MODAL 50,000, ,000, BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 28,736, ,736,

4 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 13,650, ,650, operasional LPMD; 1,950, ,950, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 1,950, ,950, operasional PKK; 4,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 4,000, ,000, operasional Karang taruna; 1,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 1,000, ,000, operasional Pokja Penanggulangan kemiskinan; 1,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 1,000, ,000, operasional perlindungan masyarakat (Linmas); 5,700, ,700, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 5,700, ,700, pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 6,586, ,586, kegiatan sedekah bumi (manganan); 2,036, ,036, SILPA BELANJA BARANG DAN JASA 2,036, ,036, kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN); 4,550, ,550, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 4,550, ,550, pembinaan kerukunan antar umat beragama; 7,500, ,500, kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK); 7,500, ,500, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 7,500, ,500, Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; 1,000, ,000, kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah; 1,000, ,000, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 1,000, ,000, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15,270, ,270, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif; 1,850, ,850, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang); 1,850, ,850, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 1,850, ,850, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa; 8,230, ,230, Penyelenggaraan Lomba RT; 8,230, ,230, BELANJA BARANG DAN JASA 8,230, ,230, Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB; 5,190, ,190,

5 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET peningkatan peran tim KB desa; 5,190, ,190, SILPA BELANJA BARANG DAN JASA 5,190, ,190, Bidang Tak Terduga JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 1,329,900, ,330,835, , (33,226,907.88) (33,226,907.88) PEMBIAYAAN 33,226, ,226, PENERIMAAN PEMBIAYAAN 33,226, ,226, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 33,226, ,226, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja Penghematan Belanja 33,226, ,226, Sisa Dana Kegiatan Lanjutan Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Hutang PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAHUN BERJALAN 33,226, ,226, (0.00) (0.00) - - KEPALA DESA JAMPRONG SUKIMIN

6 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

7 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

8 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

9 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

10 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

11 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

12 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

13 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET

14 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET Catatan : an sebelum dituangkan dalam APBDes dilaporkan ke skan dan dikonsultasikan ke Badan yarakat, Pemerintahan Desa dan abupaten Tuban untuk dibakukan.

15 KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET Pembentukan kkelompok Usaha Ekonomi Produktif Pembentukan Kelompok perempuan Pembentukan Kelompok Tani Pembentukan Kelompok Masyarakat miskin Pembentukan Kelompok Nelayan Pembentukan Kelompok pengrajin Pembentukan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak Pembentukan Kelompok seni budaya

16

17

18

19

20 SUKIMIN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30