PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOHASRI TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHASRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOHASRI TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1 PENDAPATAN 1,278,422, ,279,311, , PENDAPATAN ASLI DESA 46,800, ,800, Hasil Usaha Desa 46,800, ,800, Pengelolaan Tanah Kas Desa 46,800, ,800, Tanah Kas Desa (TKD) Murni 46,800, ,800, PENDAPATAN TRANSFER 1,231,622, ,232,511, , Dana Desa 803,794, ,794, Dana Desa 803,794, ,794, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 44,476, ,476, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 39,910, ,910, Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah 4,565, ,565, Alokasi Dana Desa (ADD) 383,351, ,240, , Alokasi Dana Desa (ADD) 383,351, ,240, , PENDAPATAN LAIN-LAIN JUMLAH PENDAPATAN 1,278,422, ,279,311, , BELANJA 1,296,302, ,297,191, , BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; 459,653, ,542, , Operasional Pemerintahan Desa; 367,960, ,850, ,

2 Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 277,200, ,200, ADD,PAD,BHPR BELANJA PEGAWAI 277,200, ,200, Operasional perkantoran; 55,120, ,010, , ADD BELANJA BARANG DAN JASA 55,120, ,010, , Operasional BPD; 12,270, ,270, ADD BELANJA PEGAWAI 10,800, ,800, BELANJA BARANG DAN JASA 1,470, ,470, Operasional RT dan RW. 23,370, ,370, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 23,370, ,370, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; 72,545, ,545, Pengadaan meubelair; 5,000, ,000, BHPR BELANJA MODAL 5,000, ,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 16,380, ,380, SILPA BELANJA MODAL 16,380, ,380, Rehab ringan gedung kantor desa; 51,165, ,165, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 2,558, ,558, BELANJA MODAL 48,607, ,607, Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa; 4,330, ,330, pendataan potensi desa (profil desa dan monografi desa); 1,120, ,120, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 1,120, ,120, pengelolaan arsip Desa; 2,610, ,610, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 2,610, ,610, pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi D 600, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 600, , Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; 9,917, ,917, pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes; 3,015, ,015, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 3,015, ,015, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)penetapan kerjasa 480, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 480, ,

3 penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa; 480, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 480, , penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes); 1,210, ,210, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 1,210, ,210, penyelenggaraan Musdes; 2,400, ,400, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 2,400, ,400, penyampaian LKPJ Kepala Desa; 481, , BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 481, , rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa; 1,850, ,850, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 1,850, ,850, Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Desa; 4,900, ,900, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah; 4,900, ,900, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 4,900, ,900, BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA; 799,894, ,894, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; 49,948, ,948, pengelolaan dan pembinaan posyandu 14,748, ,748, DD BELANJA BARANG DAN JASA 14,748, ,748, peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 10,200, ,200, DD BELANJA BARANG DAN JASA 10,200, ,200, pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 25,000, ,000, DD BELANJA MODAL 25,000, ,000, Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 699,946, ,946, pembangunan jalan lingkungan; 282,997, ,997, DD BELANJA BARANG DAN JASA 10,000, ,000, BELANJA MODAL 272,997, ,997, pembangunan tembok penahan jalan; 306,599, ,599, DD BELANJA BARANG DAN JASA 10,000, ,000, BELANJA MODAL 296,599, ,599, Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 3,600, ,600, ADD

4 BELANJA BARANG DAN JASA 3,600, ,600, Rehab sedang/berat Gedung PAUD; 86,750, ,750, DD BELANJA BARANG DAN JASA 4,300, ,300, BELANJA MODAL 82,450, ,450, Pengadaan Instalasi Jaringan Internet 20,000, ,000, DD BELANJA MODAL 20,000, ,000, pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; 50,000, ,000, pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); 50,000, ,000, DD BELANJA MODAL 50,000, ,000, BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 21,805, ,805, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 12,000, ,000, operasional LPMD; 2,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 2,000, ,000, operasional PKK; 5,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 5,000, ,000, operasional Karang taruna; 2,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 2,000, ,000, operasional Pokja Penanggulangan kemiskinan; 1,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 1,000, ,000, operasional perlindungan masyarakat (Linmas); 2,000, ,000, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 2,000, ,000, pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 5,280, ,280, kegiatan sedekah bumi (manganan); 2,280, ,280, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 2,280, ,280, kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN); 3,000, ,000, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 3,000, ,000, pembinaan kerukunan antar umat beragama; 2,025, ,025, kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK); 2,025, ,025, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 2,025, ,025,

5 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; 1,000, ,000, kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah; 1,000, ,000, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 1,000, ,000, Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan;dan 1,500, ,500, santunan anak yatim; 1,500, ,500, SILPA BELANJA BARANG DAN JASA 1,500, ,500, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 14,950, ,950, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif; 2,650, ,650, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang); 2,650, ,650, BHPR BELANJA BARANG DAN JASA 2,650, ,650, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa; 7,500, ,500, Penyelenggaraan Lomba RT; 7,500, ,500, DD BELANJA BARANG DAN JASA 7,500, ,500, Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB; 4,800, ,800, peningkatan peran tim KB desa; 4,800, ,800, ADD BELANJA BARANG DAN JASA 4,800, ,800, Bidang Tak Terduga JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 1,296,302, ,297,191, , (17,880,193.69) (17,880,193.69) PEMBIAYAAN 17,880, ,880, PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17,880, ,880, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 17,880, ,880, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja Penghematan Belanja 17,880, ,880, Sisa Dana Kegiatan Lanjutan Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Hutang PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAHUN BERJALAN 17,880, ,880, (0.00) (0.00) KEPALA DESA SIDOHASRI EDY MURWATI