BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUGIHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

Transkripsi

1 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUGIHARJO TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp % 1 PENDAPATAN 1,523,161, ,680,710, ,549, PENDAPATAN ASLI DESA 248,912, ,912, Hasil Usaha Desa 238,912, ,912, Pengelolaan Tanah Kas Desa 238,912, ,912, Tanah Kas Desa (TKD) Murni 146,400, ,400, Pemanfaatan TKD 92,512, ,512, Hasil aset 10,000, ,000, Pasar Desa 10,000, ,000, Pasar tradisional 10,000, ,000, KET. 1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,274,249, ,431,798, ,549, Dana Desa 792,181, ,730, ,549, Dana Desa 792,181, ,730, ,549, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 51,733, ,733, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 44,517, ,517, Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah 7,215, ,215, Alokasi Dana Desa (ADD) 357,734, ,734, Alokasi Dana Desa (ADD) 357,734, ,734, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 72,600, ,600, Bantuan Keuangan Umum Bantuan Keuangan Khusus 72,600, ,600, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 15,000, ,000, Bantuan Sosial 57,600, ,600, PENDAPATAN LAINLAIN Lainlain Pendapatan Desa yang Sah Bunga Bank JUMLAH PENDAPATAN 1,523,161, ,680,710, ,549, BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 575,368, ,368, Operasional Pemerintahan Desa; 535,814, ,814, Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 383,880, ,880, Belanja Pegawai 383,880, ,880, * Penghasilan tetap Kepala Desa dan 180,000, ,000, ADD * Tunjangan Perangkat Desa 57,480, ,480, Tunjangan Kinerja 19,680, ,680, PAD Tunjangan Kesehatan 12,600, ,600, PAD Tunjangan Purna Tugas 25,200, ,200, ADD * Tunjangan Jabatan 146,400, ,400, PAD #DIV/0! Operasional Pemerintahan Desa 70,734, ,734, ADD

2 Belanja Barang Dan Jasa 70,734, ,734, Tunjangan dan Operasional BPD; 20,000, ,000, ADD Belanja Barang Dan Jasa 20,000, ,000, Operasional RT dan RW. 61,200, ,200, ADD Belanja Barang Dan Jasa 61,200, ,200, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 18,500, ,500, Pengadaan peralatan kantor; 4,000, ,000, BHPR Belanja Modal 4,000, ,000, Pengadaan komputer; 7,500, ,500, SILPA Belanja Modal 7,500, ,500, Pengadaan perlengkapan kantor; 2,000, ,000, BHPR Belanja Modal 2,000, ,000, Pengadaan meubelair; 2,000, ,000, BHPR Belanja Modal 2,000, ,000, Pengadaan alatalat studio; 1,500, ,500, BHPR Belanja Modal 1,500, ,500, Pengadaan alat komunikasi; 1,500, ,500, BHPR Belanja Modal 1,500, ,500, Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa; 3,600, ,600, BHPR pendataan potensi desa (profil desa dan monogra 1,200, ,200, Belanja Barang Dan Jasa 1,200, ,200, pengelolaan dan pengembangan sistem 2,400, ,400, Belanja Barang Dan Jasa 2,400, ,400, Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; 17,453, ,453, BHPR pembahasan RAPBDes dan penetapan 5,533, ,533, Belanja Barang Dan Jasa 5,533, ,533, penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah 4,720, ,720, Belanja Barang Dan Jasa 4,720, ,720, penyelenggaraan Musdes; 2,000, ,000, Belanja Barang Dan Jasa 2,000, ,000, penyampaian LKPJ Kepala Desa; 2,200, ,200, Belanja Barang Dan Jasa 2,200, ,200, monitoring, evaluasi dan pelaporan; 3,000, ,000, Belanja Barang Dan Jasa 3,000, ,000, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: 900,531, ,029,531, ,000, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; 6,750, ,750, peningkatan penyelenggaraan pendidikan di 6,750, ,750, PAD Belanja Barang Dan Jasa 6,750, ,750, Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 893,781, ,022,781, ,000, pembangunan jalan lingkungan; 311,996, ,096, ,100, DD Jalan lingkungan Makam Juwetan 32,100, ,100, Belanja Barang Dan Jasa 1,605, ,605, Belanja Modal 30,495, ,495, Jalan lingkungan RW 03 83,300, ,300, Belanja Barang Dan Jasa 4,165, ,165, Belanja Modal 79,135, ,135, Jalan lingkungan RW 04 39,800, ,800, Belanja Barang Dan Jasa 1,990, ,990, Belanja Modal 37,810, ,810, Jalan lingkungan RT04 RW 05 13,600, ,600, Belanja Barang Dan Jasa 680, , Belanja Modal 12,920, ,920, Jalan lingkungan RT 03 RW 10 59,000, ,000,000.00

3 Belanja Barang Dan Jasa 2,800, ,800, Belanja Modal 56,200, ,200, Jalan lingkungan RT 04 RW 08 22,000, ,100, ,100, Belanja Barang Dan Jasa 1,025, ,800, Belanja Modal 20,975, ,300, Jalan lingkungan RT 01 RW 09 20,300, ,300, Belanja Barang Dan Jasa 1,015, ,015, Belanja Modal 19,285, ,285, Jalan lingkungan RT 02 RW 09 41,896, ,896, Belanja Barang Dan Jasa 2,079, ,079, Belanja Modal 39,817, ,817, pembangunan jembatan/goronggorong 82,200, ,200, DD Gorong gorong Makam Juwetan 6,500, ,500, DD Belanja Barang Dan Jasa 325, , Belanja Modal 6,175, ,175, Jembatan RW 04 75,700, ,700, SILPA/DD Belanja Barang Dan Jasa 3,400, ,400, Belanja Modal 72,300, ,300, pembangunan tembok penahan jalan; 143,785, ,685, ,900, DD Penahan jalan RW 01 45,890, ,890, DD Belanja Barang Dan Jasa 2,285, ,285, Belanja Modal 43,605, ,605, Penahan jalan RT 03 RW 02 38,500, ,500, DD Belanja Barang Dan Jasa 1,885, ,885, Belanja Modal 36,615, ,615, Penahan jalan RT 04 RW 03 45,795, ,795, DD Belanja Barang Dan Jasa 2,285, ,285, Belanja Modal 43,510, ,510, Penahan jalan RT 04 RW 06 13,600, ,600, DD Belanja Barang Dan Jasa 650, , Belanja Modal 12,950, ,950, Penahan jalan sawah grudho 91,900, ,900, DD Belanja Barang Dan Jasa 4,300, Belanja Modal 87,600, pembangunan saluran air hujan/drainase; 284,900, ,900, DD Drainase Perepatan Pak Sukinar ke selatan 269,100, ,100, Belanja Barang Dan Jasa 13,455, ,455, Belanja Modal 255,645, ,645, Drainase RT 03 RW 09 ( depan Pak Sulatin ) 15,800, ,800, Belanja Barang Dan Jasa 700, , Belanja Modal 15,100, ,100, pembangunan pagar makam; 44,400, ,400, PAD Belanja Barang Dan Jasa 2,100, ,100, Belanja Modal 42,300, ,300, Pembangunan Infrastruktur Tehnologi Informasi 2,750, ,750, SILPA Belanja Barang dan jasa 2,750, ,750, Pengelolaan Sistem Informasi Desa 23,750, ,750, Belanja Barang dan jasa 23,750, ,750, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: 68,150, ,150, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 32,250, ,250, operasional LPMD; 5,000, ,000, BHPR Belanja Barang dan jasa 5,000, ,000, operasional PKK; 6,000, ,000, BHPR

4 Belanja Barang dan jasa 6,000, ,000, operasional Karang taruna; 2,000, ,000, BHPR Belanja Barang dan jasa 2,000, ,000, operasional Posyandu; 10,000, ,000, BHPR Belanja Barang dan jasa 10,000, ,000, operasional perlindungan masyarakat (Linmas); da 9,250, ,250, SILPA Belanja Barang dan jasa 9,250, ,250, pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman w 2,000, ,000, SILPA gelar kesiapsiagaan Linmas/Tagana Desa; 2,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 2,000, ,000, pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 23,000, ,000, kegiatan sedekah bumi (manganan); 3,000, ,000, SILPA Belanja Barang dan jasa 3,000, ,000, kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN); 20,000, ,000, D/SILPA/BH Belanja Barang dan jasa 20,000, ,000, pembinaan kerukunan antar umat beragama; 7,500, ,500, SILPA kegiatan peringatan hari besar keagamaan 7,500, ,500, Belanja Barang dan jasa 7,500, ,500, Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 3,400, ,400, BHPR Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olah rag 3,400, ,400, Belanja Barang dan jasa 3,400, ,400, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: 162,772, ,321, ,549, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 60,000, ,000, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 60,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, ,000, Rehab Rumah Tidak Layak Huni 15,000, ,000, BANSOS Rehab Rumah Tidak Layak Huni 45,000, ,000, DD pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir 57,600, ,600, pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir 57,600, ,600, BAN Belanja Barang dan Jasa 57,600, ,600, Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan h 5,000, ,000, PAD Penyelenggraan lomba lingkungan bersih, hijau, d 5,000, ,000, PAD Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Pengembangan kegiatan ekonomi BUMDES dan SILPA 35,000, ,549, ,549, kelompok usaha masyarakat desa lainnya; DD + DD Fasilitasi pengembangan kegiatan usaha BUMDE 35,000, ,549, ,549, Belanja Barang dan Jasa 35,000, ,549, ,549, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 5,172, ,172, SILPA Penyelenggaraan Perlombaan Kinerja Lembaga D 5,172, ,172, Belanja Barang dan Jasa 5,172, ,172, Bidang Tak Terduga JUMLAH BELANJA DEFISIT 1,706,822, ,864,371, ,549, (183,660,445.97) (183,660,445.97) 3 PEMBIAYAAN 183,660, ,660, PENERIMAAN PEMBIAYAAN 183,660, ,660, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 183,660, ,660, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja Penghematan Belanja 31,060, ,060, Sisa Dana Kegiatan Lanjutan 152,600, ,600,000.00

5 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Hutang PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAHUN BERJALAN 183,660, ,660, Kepala Desa Sugiharjo KARSO