PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Sinar Mas Arta Raya Terang b. Nomor & Tanggal SK : 2312a.6/MUTU/IX/2015 Tgl 23 Sept SK. Bupati Mojokerto No. 188/45/452/HK/ /2006 tanggal 28 April c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/197/ /2011 tanggal 20 Mei 2011 d. Alamat Kantor : Jl. Raya Jetis-Parengan RT.02/RW.01, Desa Jetis, Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur e. Nomor telepon/faks/ - Direktur Utama : Norman Pribadi Angkasa f. Pengurus : Direktur : Mustajab Angkasa Komisaris : Gunawan Angkasa Halaman 1 dari 9

4 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Audit SVLK Industri, tidak perlu konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Senin, 31 Agust R. Meeting Kantor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Senin Kamis 31 Agust. 3 Sept Kantor dan Pabrik PT. Sinar Mas Arta Raya Terang Pertemuan Penutupan Kamis, 3 Sept R. Meeting Kantor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang Pengambilan Keputusan R. Meeting Kantor PT. Mutuagung Lestari 23 September 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sinar Mas Arta Raya Terang. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku dan Ketelusuran Proses Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan hasil olahan/ Verifikasi dokumen penjualan lokal dan ekspor Verifikasi dokumen K3 dan Ketenagakerjaan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sinar Mas Arta Raya Terang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sinar Mas Arta Raya Terang "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 2 dari 9

5 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir PT Sinar Mas Arta Raya Terang yang dibuat dihadapan Notaris dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK usaha yang dijalankan saat ini sesuai Tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin Gangguan (HO) PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang sah masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART FURNITURE) telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang sehingga dokumen tersebut masih berlaku dan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. Tersedia perbaikan LKS berupa bukti pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL yang diajukan kepada BLH Pemkab Mojokerto dan diterima oleh petugas dibuktikan tanda tangan petugas penerima dan stempel BLH Pemkab Mojokerto. Bukti perbaikan sesuai tata waktu. Izin Usaha Industri yang dimiliki PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dijalankan saat ini berupa industri furniture dari kayu. PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) bukan merupakan pemegang IUIPHHK melainkan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang bergerak dalam bidang usaha industri furniture sehingga tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI kepada instansi yang berwenang. Halaman 3 dari 9

6 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Tersedia dokumen ETPIK PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya seperti Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Realisasi ekspor PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK berupa kayu olahan dan mebel dari kayu dan rotan. Tersedia dokumen API-P PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang sah. Informasi yang tercantum dai dalam dokumen API-P PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP dan NIK. Dalam realisasi kebutuhan bakunya PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) tidak melakukan penerimaan bahan baku impor. PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok melainkan PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku kayu olahan menjadi mebel atau furniture dari kayu. Halaman 4 dari 9

7 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Terdapat penerimaan bahan baku kayu menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang tidak sah dari pemasok kayu olahan yang seharusnya wajib menggunakan FAKO. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. PT SMART tidak membeli kayu bekas bongkaran. PT SMART sebulan terakhir tidak menerima kayu berupa limbah industri. Pemasok PT SMART periode Januari s.d. Juli 2015 teridentifikasi masih terdapat pemasok belum ber-slk. PT SMART sebagai IUI Lanjutan tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI. Halaman 5 dari 9

8 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Tidak ada penerimaan kayu olahan impor di PT SMART periode 12 bulan terakhir. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK, namun terdapat laporan produksi yaitu meubel jadi yang belum disajikan. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Meskipun terdapat perbedaan satuan dalam data realisasi produksi sendiri apabila dibandingkan dengan data perizinan IUI-nya, namun realisasi produksi PT SMART dalam 12 bulan terakhir dalam laporan produksi masih tergolong rendah dan kesetaraan dengan kapasitas izin tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Tidak ada kayu lelang yang diproduksi oleh PT SMART Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. Halaman 6 dari 9

9 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. PT. SMART tidak menjasakan proses produksinya d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik/lokal Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. Produk hasil olahan kayu berupa wooden furniture yang diekspor PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak. Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Seluruh kegiatan ekspor di PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Seluruh kegiatan ekspor di PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Halaman 7 dari 9

10 Kriteria/Indikator/ e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. /Tidak /Non i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Seluruh kegiatan ekspor di PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L) dan V-Legal. Tersedia Dokumen V-Legal atas nama PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada dokumen V-Legal PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan dilokasi indutsri PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART). Jenis produk hasil olahan kayu berupa wooden furniture yang diperdagangkan (ekspor) oleh PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) tidak wajib diverifikasi teknis sesuai ketentuan Permendag No.: 64/M-DAG/Per/10/2012 jo P.97/M- DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Produk hasil olahan yang dihasilkan PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) berupa produk furniture yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Kayu yang diolah dan diperdagangkan di PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) tidak termasuk ke dalam kelompok jenisjenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan serta pada brosur, banner, cindera mata dan web site sebagai media promosi sesuai ketentuan. Telah tersedia prosedur K3 dan juga organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 PT Sinar mas Arta Raya Terang (SMART) sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi di area lokasi industri PT Sinar mas Arta Raya Terang (SMART). Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Sinar Mas Arta Raya Terang beserta upaya penanganannya. Halaman 8 dari 9

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan dan disahkan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto. Tidak terdapat pekerja PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) yang masih dibawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier. Dengan demikian PT. Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 9 dari 9