PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Bambang Gunawan h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Indofurin Prima Perkasa b. Nomor & Tanggal SK : c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : 1. SK Menteri Perindustrian Nomor : 90/403.56/IUI/VII/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri nomor 20/3525/IP-IPL/PMDN/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Halaman 1 dari 11

4 Furniture dan Kelengkapan RT lainnya dari kayu : Buah Industri Barang Bangunan dari kayu; barecore : m 3 d. Alamat Kantor : Ds. Lembani waras Kec. Wringin Anom, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Direktur Utama = Sulastri Direktur = Fenti Hernawati Laksana Komisaris = Tan Bun Tik Komisaris = Tjoa Tjitra Singatama (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 5 Oktober Gresik a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indofurin Prima Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Halaman 2 dari 11

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 5 8 Oktober 2015 Gresik Pertemuan Penutupan 8 Oktober 2015 Gresik h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Melakukan verifikasi terhadap legalitas industri, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan, dan K3 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indofurin Prima Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 28 Oktober 2015 Komite Sertifikasi memutuskanbahwa PT Indofurin Prima Perkasa "" Halaman 3 dari 11

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Telah tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan Dokumen SIUP yang tersedia di PT Indofurin Prima Perkasa masih berlaku dan sesuai dengan realisasi kegiatan usahanya. Telah tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Telah tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. PT Indofurin Prima Perkasa bukan sebagai pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan kayu bulat sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada kewajiban PT Indofurin Prima Perkasa untuk membuat dan Halaman 4 dari 11

7 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Telah tersedia dokumen ETPIK yang sah dan Berstatus Eksportir Terdaftar informasinya sesuai dengan dokumen lainnya dan Produk Industri Kehutanan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok (ETPIK). industri/produk yang terdapat di ETPIK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. PT Indofurin Prima Perkasa bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengenal importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. PT Indofurin Prima Perkasa bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT Indofurin Prima Perkasa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan Bukti Bank Keluar. PT Indofurin Prima Perkasa tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara. Halaman 5 dari 11

8 Kriteria/Indikator/ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. /Tidak /Non Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA belum memiliki Tenaga Teknis PHPL. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA telah mengajukan permohonan kepada Kepala BP2HP Wilayah VIII surabaya untuk mengikuti diklat GANIS PHPL. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu limbah industri. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Halaman 6 dari 11

9 Kriteria/Indikator/ h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Nilai rendemen terlalui rendah namun dari hasil verifikasi Halaman 7 dari 11

10 Kriteria/Indikator/ b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. /Tidak /Non lapangan oleh auditor maka disimpulkan bahwa Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk sesuai degan Izin Usaha Industri dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas Izin yang dimiliki PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan penerimaan dan produksi dari bahan baku kayu lelang Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Halaman 8 dari 11

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri auditee. Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan pada periode November 2014 s/d Desember 2014 telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA. Produk berupa barecore yang diekspor oleh PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA bukan merupakan produk yang terkena bea keluar. PT. INDOFURIN PRIMA PERKASA melakukan penjualan ekspor berupa Barecore dari jenis kayu Sengon. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi/ dibatasi perdagangannya. Halaman 9 dari 11

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Terdapat serikat pekerja tetapi non aktif dan juga terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Halaman 10 dari 11

13 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indofurin Prima Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Indofurin Prima Perkasa dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 11 dari 11