Lampiran Surat No. 312/EQ.SHPK/V/2017 tanggal 17 Mei 2017

Transkripsi

1 Lampiran Surat No. 312/EQ.SHPK/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor Telp. : Fax. : equalitycert@gmail.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Izin Hak Pengelolaan : PP No. 72/2010 Luas : ± ,44 Hektar Lokasi : Provinsi Jawa Barat dan Banten Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 628 KM 14 Bandung Waktu Pelaksanaan : 03 s.d. 26 April 2017 III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 17 Mei 2017 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S. Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 011/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/V/2017 TENTANG Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS ± ,44 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 06 Mei 2017; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 045/EQI-F037 tanggal 06 Mei 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 215.1/EQI-F039 tanggal 10 Mei 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: tanggal 10 Mei 2017 menunjukkan total nilai kinerja akhir 22 indikator PHPL berpredikat, tidak terdapat indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah ; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. Pedoman KAN Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5

3 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN 6. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa. 8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO ) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK- Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam; 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK- Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL- IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam; 21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL- IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Halaman 2 dari 5

4 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut- VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 28. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04.1/SJ/DIR/2017 tanggal 17 Maret Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 DENGAN LUAS ± ,44 HEKTAR PERTAMA : PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 039/EQC- PHPL/V/2016 pada kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL tahun 2016 dinyatakan LULUS karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Halaman 3 dari 5

5 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN KEDUA KETIGA Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S- PHPL) pada Penilikan I tahun 2017, sehingga S-PHPL yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 039/EQC-PHPL/V/2016 menjadi Nomor 039.1/EQC-PHPL/V/2017 karena terdapat perubahan peraturan dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat perubahan Nomor 039.1/EQC-PHPL/V/2017 terdiri dari 14 (empat belas) lampiran Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dengan nomor lampiran S-PHPL sebagai berikut : No. Nama KPH Luas (Ha) Nomor Lampiran S-PHPL 1 BANTEN ± , /EQC-PHPL/V/ BOGOR ± , /EQC-PHPL/V/ SUKABUMI ± , /EQC-PHPL/V/ CIANJUR ± , /EQC-PHPL/V/ PURWAKARTA ± , /EQC-PHPL/V/ BANDUNG UTARA ± , /EQC-PHPL/V/ BANDUNG SELATAN ± , /EQC-PHPL/V/ GARUT ± , /EQC-PHPL/V/ TASIKMALAYA ± , /EQC-PHPL/V/ CIAMIS ± , /EQC-PHPL/V/ INDRAMAYU ± , /EQC-PHPL/V/ KUNINGAN ± , /EQC-PHPL/V/ MAJALENGKA ± , /EQC-PHPL/V/ SUMEDANG ± , /EQC-PHPL/V/2017 KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan 10 Mei 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat; Halaman 4 dari 5

6 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan); d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 10 Mei 2017 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direksi Perum Perhutani di Jakarta; 2. Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten; 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL 1. Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Tim Audit : 1. Diah Mitarini, S.Hut, M.Si (Lead Auditor/Auditor Produksi) 2. Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Ir. Stephanus Sudarkoco (Auditor Ekologi) 4. Taryadi, S.P (Auditor Sosial) 5. Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu) g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan) 2. Amin Muchakim, S.Hut (Anggota/PK Bidang Prasyarat, Produksi dan VLK) 3. Ir. Muchlis Hidayat (Anggota/PK Bidang Ekologi) 4. Wiyono,S.Hut.,M.Si (Anggota/PK Bidang Sosial) 2. Identitas Auditee : Nama Pemegang Hak Pengelolaan : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Dasar Hukum Pengelolaan : PP Nomor 72 Tahun 2010 Tanggal : 22 Oktober 2010 Luas Areal : ± ,44 Ha Lokasi Areal : Provinsi Jawa Barat dan Banten Alamat : - Kantor Divisi Regional : Jl. Soekarno Hatta No.628 KM.14, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat Kantor Pusat : Gd. Manggala Wanabakti, Blok VII Lt Jl. Gatot Soebroto, EQI-F / Halaman 1 dari 47

9 Susunan Pengurus : Jakarta Selatan. PLT. Ketua Dewan Pengawas : Bambang Hedroyono Anggota Dewan Pengawas : Yusra Iwata Alsa Adiari Nurcahyanto Upik Rosalina Wasrin Akhmad Sukardi Wawan Siswantono S.Widjornarko, Mayjen TNI/inf Sekretaris Dewan Pengawas : Dody Heriawan P. Direktur Utama : Denaldy Mulino Mauna Direktur SDM& Umum : Morgan Sarif Lumban Batu Direktur operasional : Mohamad Soebagja Direktur Keuangan : Sugiarti Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Pemasaran dan Sinergi Bisnis (P3SB) : Agus Setya Prastawa 3. Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Audit Tahap I - Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Konsultasi Publik 3 April 2017 dan 26 April Tidak dilakukan Audit Tahap I karena kegiatan penilikan. Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Suherman Kepala Bidang PHPL dan Bapak Koejwandi Kasi Perencanaan dan Pemasaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Banten. Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan penilaian penilikan pertama kinerja PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama satu tahun terakhir, khususnya di 3 (tiga) KPH contoh, yaitu: KPH Ciamis, KPH Indramayu, dan KPH Purwakarta. Tidak dilakukan Konsultasi Publik karena kegiatan penilikan. Pertemuan Pembukaan 3 April 2017 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten di Jl. Soekarno Hatta KM.14 No.628, EQI-F / Halaman 2 dari 47

10 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat Perkenalan anggota Tim Auditor, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 4-25 April 2017 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/ Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan di 3 KPH contoh, yaitu KPH Ciamis, KPH Indramayu, dan KPH Purwakarta. Pertemuan Penutupan 26 April 2017 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian (jika ada). Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP. Pengambilan Keputusan 10 Mei 2017 Rapat pengambil keputusan untuk meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia 4. Resume Hasil Penilaian Unit Contoh/KPH: 1. KPH CIAMIS Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan Hasil telaah telah tersedia dokumen legal dan Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. EQI-F / Halaman 3 dari 47

11 1.2. Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan Hasil telaah dokumen dan peta kerja serta hasil observasi bahwa Realisasi tata batas KPH Ciamis telah mencapai 100 % (tata batas sudah temu gelang). (Rekonstruksi Batas Hutan) dilakukan setiap 10 tahun sekali sebagai rangkaian dari penyusunan buku RPKH. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat konflik tinurial di KPH Ciamis terus menerus melakukan upaya upaya dalam penyelesaian konflik tinurial, terutama untuk strata C, dalam kuru waktu 1 tahun ada penurunan konflik dari waktu ke waktu. Hasil telaah dokumen SK Penetapan Hutan KPH Ciamis dan RPKH, Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada Perum Perhutani KPH Ciamis. Tedapat bukti upaya (KPH Ciamis ) sebagai pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin. Perum Perhutani KPH Ciamis telah mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh direksi, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari Telah dilakukan sosialisasi Visi Misi Perusahaan mulai dari level pemegang izin (staf dan karyawanan) dan masyarakat setempat, serta terdapat bukti pelaksanaan (Berita Acara) daftar hadir dan Foto Foto Kegiatan. Implementasi kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang telah dilaksanakan KPH Ciamis telah sesuai dengan Visi dan Misi PERUM PERHUTANI. Dan Visi dan Misi juga telah diimplementasikan baik pada Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi maupun pada Aspek Sosial. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat sesuai bidangnya) di lapangan yang telah dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Ciamis tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, baik untuk Ganis PHPL Kayu dan Non kayu telah, dengan prosentase tingkat pemenuhan di atas 100 %. Realisasi peningkatan kompetensi SDM Perum Perhutani KPH Ciamis adalah sebesar 100 %. Rencana pemgembangan SDM yang telah disusun untuk tahun 2016 sampai Maret 2017 telah memperhatikan kondisi keberadaan GANIS PHPL yang belum sesuai ketentuan Hasil verifikasi terhadap keberadaan dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Ciamis tersedia lengkap. Hasil telaah dokumen seluruh tahapan struktur organisasi telah tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan EQI-F / Halaman 4 dari 47

12 periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (Kegiatan) Pemegang Hak Pengelolaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). 2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari. telah disahkan oleh Direksi. Perum Perhutani KPH Ciamis telah memiliki perangkat SIM, dan telah memiliki tenaga pelaksananya.. berdasarkan SK ADM KPH Ciamis No : 252/KPTS/CMS/Divre Janten/2016 tanggal 31 Desember 2016 Terdapat Organisasi SPI/internal auditor dan proses kegiatan telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Khusus KPH Ciamis telah dilakukan Riktin ( Pemeriksaa Rutin) pada tahun 2017, dan tahapan sesuai dengan prosedur kerjanya Hasill Evaluasi SPI dan Audit Internal di KPH Ciamis terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan RKT PERUM PERHUTANI KPH Ciamis sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu seluruh Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam wilayah hak pengelolaan, mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, yaitu dari seluruh LMDH dan desa desa di sekitar, dengan bukti adanya kesepakatan Hutan Pangkuan Desa Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu seluruh LMDH yang berada di KPH Ciamis Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yaitu : Seluruh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). yang berada di KPH Ciamis. Dokumen rencana jangka panjang atau Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KPH Ciamis meliputi 2 Kelas Perusahaan (KP) yaitu KP Jati dan KP Pinus yang disusun oleh Seksi Perencanaan Hutan III Bandung untuk setiap jangka 10 tahun. Penyusunan RPKH KPH Ciamis mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut- II/2011 dan Peraturan Direktur jenderal BUK No. P.01/VI-BUHT/ RPKH KP Jati KPH Ciamis dengan Luas ,04 Ha untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2023 Disusun oleh Kepala seksi perencanaan Hutan III Bandung Ir. Nugraha Msi, Nip. PHT tanggal 31 Juli 2013, dinilai oleh Kepala Biro Perencanaan da PU Ir. Moh. Insad Setiawan, M.for.sci,. Nip PHT tanggal 27 Agustus 2013, diketahui Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten Ir. Dadang Hendaris, MM Nip. PHT tanggal 1 Desember 2013, disahkan oleh direktur Utama EQI-F / Halaman 5 dari 47

13 Perum Perhutani Dr.Ir.Bambang Sukmananto, M.Sc. Nip tanggal 1 Desember RPKH KP Jati telah mendapat pengesehahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan No SK. 6951/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 31 Desember RPKH KP Pinus KPH Ciamis Luas 5.828,36 Ha Jangka Perusahaan 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember Disusun oleh Kepala seksi perencanaan Hutan III Bandung Asep Surahman, Nip. PHT tanggal 30 November 2015, dinilai oleh 3. Kepala Biro Perencanaan dan Perusahaan Moch. Julianto, Nip PHT tanggal 30 November 2015, diketahui Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat & Banten Ellan Barlian Nip. PHT tanggal 21 Desember 2015, disahkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar. PHT tanggal 311 Desember RPKH KP Pinus telah mendapat pengesehahan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No SK. 5807/MenLHK- PHPL/UHP/2015 tanggal 31 Desember Dokumen RPKH KP Jati dan KP Pinus KPH Ciamis disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang realistis/benar yang dituangkan dalam dokumen RPKH PDE-2 ( Register Risalah Hutan) serta dilampiri Peta Kerja Implementasi penataan areal di lapangan hanya sebagian (Tahun 2016 sebesar 74,70% dan Tahun 2017 sebesar 90,76%) yang sesuai dengan rencana jangka panjang (RPKH) yang telah disusun karena luas tebangan A dalam RTT setiap tahunnya tidak sama dengan luas tebangan menurut RPKH yang telah disusun. Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak, seluruh tanda batas (pal) petak terlihat jelas dan dapat dikenali di lapangan namun perlu di cat kembali dan diperbaiki 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem. KPH Ciamis memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan KP Jati dan KP Pinus yang menggambarkan kondisi lapangan berdasarkan risalah hutan dan hasil klem yang dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan RTT. KPH Ciamis memiliki perhitungan etat pada KP Jati dan KP Pinus yang disusun berdasarkan tabel volume tegakan (Tabel WvW) yang berlaku serta terdapat perhitungan riap tegakan hasil penguuran PUP tahun 2016 dan KPH Ciamis telah memiliki rencana pengaturan tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang digunakan sebagai batas maksimal kegiatan EQI-F / Halaman 6 dari 47

14 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan. penebangan yang boleh dilakukan. Hasil verifikasi terhadap dokumen RTT 2016 dan 2017 bahwa rencana tebangan A2 tidak melebihi etat luas dan etat volumenya sesuai yang ditetapkan dalam RPKH KPH Ciamis memiliki SOP atau Prosedur Kerja (PK) pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan) secara lengkap yang meliputi Persemaian, Pembuatan Tanaman Hutan, Pemeliharaan Hutan dan Pemanenan Hasil Hutandan Isi SOP (PK) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur KPH Ciamis yang meliputi kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan dan penjarangan. Berdasarkan verifikasi dokumen RPKH PDE 9 KPH Ciamis mempunyai mempunyai kecukupan potensi tegakan dalam bagan tebang (PDE-9) jangka pertama kecukupan potensi tegakan dalam bagan tebang (PDE-9) mencapai 119,58 M³, pada jangka ke dua kecukupan potensi tegakan sebesar 116,48 M³ dan pada jangka ke tiga kecukupan produksi tegakan sebesar 90,31 M³ secara keseluruhan kecukupan produksi sebesar 106,74 M³. Sebagian besar Tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan. Di KPH Ciamis melalui Hasil Evaluasi Tanaman Tahun 2016 terhadap tanaman tahun 2014 diperoleh rata-rata prosentase tumbuh tanaman pokok sebesar 96,82 % dan tanaman pengisi sebesar 96,51%. KPH Ciamis terdapat Prosedur kerja RIL tertuang dalam PK Pemanenan Kayu dengan kode PK- SMPHT untuk Tebang Habis Hutan Jati yang berlaku efektif : 13 April 2015 dan Prosedur Kerja Pemanenan Kayu (Tebang Habis Jenis Rimba), Nomor Dokumen : PK-SMPHT tanggal mulai berlaku 13 April KPH Ciamis telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 (tiga) atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil mulai dari tahap perencanaan (logging plan), persiapan kerja, pelaksanaan penebangan dan penanganan pasca penebangan. Faktor eksploitasi kegiatan penebangan berdasarkan data cutting test di KPH Ciamis Tahun 2016 sebesar 100,82% (>0,70) dan Tahun 2017 sebesar 100,39% (>0,70) sedangkan hasil uji petik terhadap volume tebangan dan taksasi (DK316) pada pohon nomor 741 dan nomor tebang 1061 Petak 55G dengan koordinat S ,86 E ,65 diperoleh hasil limbah pemanfaatan hutan minimal atau faktor eksploitasi sebesar 113% (>0,70) Realisasi penebangan Perum Perhutani KPH Ciamis memiliki dokumen EQI-F / Halaman 7 dari 47

15 sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E) tahun 2016 dan 2017 untuk KP Jati dan KP Pinus berdasarkan RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan adanya implementasi penataan areal di lapangan hanya sebagian yang sesuai dengan rencana jangka panjang (RPKH) yang telah disusun karena luas tebangan A dalam RTT setiap tahunnya tidak sama dengan luas tebangan menurut RPKH yang telah disahkan, maka ada sebagian kecil ( < 50 % ) peta RTT yang tidak sesuai dengan peta lampiran RPKH. Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja RTT berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan dengan tanda 2 (dua) lingkaran merah yang melingkar mengelilingi pohon batas dan 1 lingkaran warna merah di pohon terluar pada blok tebangan. Realisasi produksi kayu KPH Ciamis Tahun 2016 untuk jenis jati sebesar m 3 atau 92,36 % (lebih dari 70%) dan jenis rimba sebesar m 3 atau 78,01 % (lebih dari 70%) dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Sedangkan realisasi proporsional Tahun 2017 (sd Bulan Maret 2017) untuk jenis Jati sebesar 1377,33 m 3 atau 111,29 % (lebih dari 70%) dan jenis Rimba sebesar 156,33 m 3 atau 29,94 % (lebih kecil dari 70%) dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 : dan 2016 berturut-turut dengan nilai liquiditas adalah sebesar 575,44% dan 145,37% (> 150%), nilai Solvabilitas sebesar 10,79% dan 28,47% (< 150%), dan nilai Rentabilitas NEGATIF atau mengalami KERUGIAN. Realisasi alokasi dana KPH Ciamis Tahun 2015 selalu mencukupi bahkan melebihi budget yang direncanakan, yaitu 134,36 %, dengan realisasi terbesar terletak pada biaya sarana dan prasarana, dan pada tahun 2016 sebesar 111,03% dengan realisasi terbesar terletak pada biaya produksi kayu tebangan lainnya. Alokasi Anggaran di KPH Ciamis dibuat sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing bidang kegiatan dengan perbedaan bidang kegiatan ratarata di Tahun 2016 sebesar sebsar 42,94% (< 20-50%) Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. KPH Ciamis telah merealisasikan modal kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi EQI-F / Halaman 8 dari 47

16 sebesar 82,50% ( 80%-90%). Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi Pemegang oleh KPH Ciamis tahun 2016 dan 2017 (s/d Bulan Maret 2017) sebesar 82,22% ( >70%) dari yang seharusnya. 3. Ekologi Indikator 3.1 Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan. Indikator 3.2 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan. Indikator 3.3 Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah Dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu DPLH yaitu 24,72 % dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya (Baik, 3) Kawasan lindung yang sudah ditanda batas di lapangan mencapai Hm atau 100 % dari yang seharusnya (Baik, 3) Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 89,33 % dari seluruh areal (Baik, 3) Sosialisasi tentang keberadaan kawasan lindung sudah dilaksanakan terhadap seluruh (100 %) LMDH sekitar hutan (Baik, 3) Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung (Baik, 3) Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada diantaranya pencurian kayu dan perambahan hutan, penggembalaan, kebakaran, bencana alam, dan perburuan (Baik, 3) Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan belum sesuai dengan peraturan tetapi berfungsi dengan baik (Sedang, 2) SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan tersedia dengan jumlah dan kualifikasi personal memadai sesuai dengan peraturan (Baik, 3) Kegiatan perindungan hutan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3) Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3) Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan tetapi berfungsi dengan baik (Sedang, 2) Tersedia jumlah dankualifikasi personil yangmemadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3) Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian besar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan (BAik, 3) Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian diimplementasikan sesuai dengan ketentuan EQI-F / Halaman 9 dari 47

17 Indikator 3.4 Identifikasi Spesies Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Dan/Atau Langka, Jarang, Terancam Punah, Dan Endemik. Indikator 3.5 Pengelolaan Flora Untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna Untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (Sedang, 2) Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya untuk menanggulanginya (Sedang, 2) Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di arealpemegang hak pengelolaan. (Baik, 3) Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang diketahui para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan EQI-F / Halaman 10 dari 47

18 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat. Auditee telah memiliki persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Auditee telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar ( 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan Auditee telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas Terdapat konflik dan Auditee telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas atau Tidak terdapat konflik. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik Auditee telah memiliki dokumen/laporan EQI-F / Halaman 11 dari 47

19 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) penanganan konflik yang lengkap dan jelas Auditee telah memiliki telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan Auditee telah memiliki telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya. 1. Keabsahan Pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 632/KPTS/DIR/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada KPH Ciamis. Berdasarkan SK tersebut luas KPH Ciamis adalah ,40 Ha yang terdiri dari ,13 Ha (HP), ,27 Ha (HPT). 3. Hasil overlay Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 632/KPTS/DIR/2013 tanggal 25 April 2013, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal KPH Ciamis. Terdapat laporan hasil identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang dibuat oleh bagian Hugra. Kegiatan diluar sektor kehutanan adalah berupa Jalan hantar, Instalasi Air, Lintasan Jaringan Listrik dan Bangunan penahan tebing Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 1. Auditee telah memiliki RPKH KP Jati dengan luas ,04 Ha, Jangka Perusahaan periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2023 dan RPKH KP Pinus dengan luas Ha, Jangka Perusahaan 01 Januari 2016 d/d 31 Desember 2025 yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu peraturan yang berlaku. 2. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2016 dan 2017 yang disusun oleh petugas yang berwenang. EQI-F / Halaman 12 dari 47

20 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Dokumen RPKH dan RTT telah dilengkapi dengan lampiran peta Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang (Kawasan Perlindungan), Areal perlindungan atau areal yang tidak boleh ditebang di KPH Ciamis juga telah tercantum dalam SK Direksi Perum Perhutani tentang pengukuhan kawasan lindung. Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT bidang tebangan yang dibuat oleh GANIS Canhut dan Peta lampiran SPK Tebangan dari ADM kepada Mandor di lapangan. Posisi lokasi tebangan yang dilakukan Auditee telah sesuai dengan peta RTT bidang tebangan yang dibuat oleh GANIS Canhut dan Peta lampiran SPK Tebangan dan penandaan yang dilakukan sesuai dengan PK-SMPHT Auditee telah memiliki dokumen RPKH KP Jati periode 1 Januari 2014 sd 31 Desember 2023 dengan luas kawasan ,04 Ha dan dokumen RPKH KP Pinus periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2025 dengan luas kawasan Ha yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA 1. Auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur yang dibuat berdasarkan buku taksasi DK LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang melalui aplikasi SIPUHH Online. 3. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara LHP, buku ukur, fiisk kayu dan tunggak di lapangan. Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari lokasi tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu (TPK) telah dilengkapi dengan dokumen DKB (modifikasi DK 304) dan dari TPK menuju industry atau tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan secara online. Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Auditee telah menerapkan penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu mengacu EQI-F / Halaman 13 dari 47

21 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK kepada SK Direksi Perum Perhutani No. 366/KPTS/DIR/ 2016 tanggal 30 Maret Namun demikian auditee tetap menerapkan kegiatan sistem penandaan pada bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan sistem tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan. Seperti Verifier a, dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA. Tanda-tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditee telah dilaksanakan secara konsisten dan telah diatur dalam SK Direksi Perum Perhutani Nomor : 366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang berkualifikasi sebagai Ganis PKB). Dalam penerbitan SKSHHK juga dilengkapi dengan BAP penerbitan SKSHHK Dan BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). NOT APPLICABLE Auditee telah terkoneksi dengan system informasi PNBP online (SIMPONI) dimana Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) berupa kode billing dan tanggal berlaku secara otomatis akan muncul apabila Auditee telah meng approve LHP. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tagihan yang tertera dalam dokumen BPT telah sesuai dengan jumlah produksi dan mengacu pada tariff yang berlaku. Selama periode April 2016 sampai Maret 2017 Auditee telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak ,95 M 3 dan PSDH yang harus dibayar sesuai dengan bukti pembuatan tagihan yang diterima adalah Rp ,00. Auditee telah melunasi seluruh tagihan PSDH untuk kayu sebesar Rp dengan volume sebesar ,95 M 3 sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan, dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Bukan Pajak dari Bank BRI. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau. EQI-F / Halaman 14 dari 47

22 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan NOT APPLICABLE Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal dan hanya melakukan pengangkutan lewat jalur darat dengan menggunakan alat angkut Truck. Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi, Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318) 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah mendapatkan persetujuan melalui surat dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/3.782/I/2011 tanggal 30 September Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah mendapat telah mendapatkan persetujuan melalui surat dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 660.1/3.782/I/2011 tanggal 30 September Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Kerja tentang K3. Auditee juga memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai penanggung jawab dalam implemntasi K3. Auditee telah memiliki daftar APD per bulan Maret Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD tersedia di masingmasing BKPH dan dapat berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dilaporkan setiap 3 bulan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan laporan kecelakaan kerja bulan April 2016 sampai dengan Bulan Maret 2017 dilokasi KPH Ciamis tidak terdapat kejadiaan kecelakaan kerja. (Nihil). 1) KPH Ciamis, telah terbentuk Susunan Pengurus SEKAR DPD KPH Ciamis dan telah EQI-F / Halaman 15 dari 47