BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Transkripsi

1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 1 ]

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Tahun Renstra ini merupakan penjabaran RPJMD Kota Palu Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renstra Bappeda Tahun ini memuat visi dan misi Bappeda tahun dan uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat Palu, Januari 2017 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu Drs. ARFAN, M.Si Pembina Utama Muda Nip RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 2 ]

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Sumber Daya Bappeda Kinerja Pelayanan Bappeda Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.. 31 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis. 49 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.. 53 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 3 ]

4 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Strategi dan Kebijakan Bappeda 56 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. 60 BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 4 ]

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Renstra OPD perlu disusun berdasarkan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 5 ]

6 OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421); 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 6 ]

7 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14); 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10); 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pau tahun dimaksudkan sebagai arah kebijakan serta strategi pencapaian program kerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun. Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Bappeda) Sedangkan tujuan dari Renstra Bappeda Kota Palu tahun ini adalah untuk : 1. Memudahkan seluruh unit Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda secara terpadu, terarah dan terukur. 2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun. b. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk: 1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Palu. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 7 ]

8 1.4 Sistimatika Penulisan BAB VII PENDAHULUAN 1.5 Latar Belakang 1.6 Landasan Hukum 1.7 Maksud dan Tujuan 1.8 Sistematika Penulisan BAB VIII GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD 2.2 Sumber Daya OPD 2.3 Kinerja Pelayanan OPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD BAB IX ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan OPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; BAB X VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi OPD 4.2 Misi OPD 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 8 ]

9 4.4 Strategi dan Kebijakan OPD BAB XI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB XII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 9 ]

10 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Berdasarkan kondisi umum, Bappeda Kota Palu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Olehnya itu, Kualitas rencana pembangunan daerah harus lebih berkulitas dengan dengan melihat hal-hal penting dalam merencanakan pembangunan daerah, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut : 1. Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2. Adanya integrasi, sikronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta: 4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensian tara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masingmasing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra Bappeda) Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut : Kepala Badan (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu WaliKota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 10 ]

11 (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris (1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pengoordinasiaan rumusan program kegiatan; b. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi; c. pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; e. pengelolaan administrasi keuangan; f. pengelolaan aset; g. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 11 ]

12 Sekretaris membawahi : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, dan administrasi kepegawaian; b. melakukan urusan surat-menyurat; c. melaksanakan dokumentasi dan kearsipan; d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan,kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor; e. mengelola informasi kepegawaian dan umum; f. menyusun dan menyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kantor; g. menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas; h. mengelola aset ; i. mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai,menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas; j. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas; k. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas; l. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan sub bagian kepegawaian dan umum; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 12 ]

13 d. melakukan pengelolaan data; e. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; f. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan; g. menyusun dan mengoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan; h. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; i. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan sub bagian perencanaan program dan keuangan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Bidang Perencanaan (1) Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah. (2) Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi: a. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Perencanaan; b. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah; c. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran berkenaan; d. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD; e. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; f. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah; g. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 13 ]

14 h. pengoordinasian dan verifikasi penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah; i. pengoordinasian penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah; j. pelaksanaan fasilitasi Musrenbang kota; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Perencanaan membawahi : Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan; b. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan lingkungan mencakup urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga; c. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan skala kota; d. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga; e. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan infrastruktur dan lingkungan; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 14 ]

15 f. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan infrastruktur dan lingkungan; g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan ; h. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan; i. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan; b. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan keuangan mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur; c. melakukan fasilitasi penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran berkenaan; d. melakukan fasilitasi penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan; e. memfasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 15 ]

16 f. memfasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; g. memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang kota; h. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan skala kota; i. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur; j. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan ekonomi dan keuangan; k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan ekonomi dan keuangan; l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan; m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota; n. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan; o. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan ekonomi dan keuangan; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan sosial dan budaya; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 16 ]

17 b. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang sosial dan budaya mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan; c. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan sosial dan budaya; d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan sosial dan budaya; e. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya; f. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan; g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan sosial dan budaya; h. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan sosial dan budaya; i. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan sosial dan budaya; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 17 ]

18 Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi (1) Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. (2) Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi: a. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Monitoring dan Evaluasi; b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada skala kota; c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah; d. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pemerintah daerah kota; e. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota; f. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan skala kota; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi membawahi : Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan pada skala kota mencakup urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 18 ]

19 bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga; c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga; ; d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan infrastruktur dan lingkungan skala kota; e. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan; f. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan pada skala kota mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 19 ]

20 modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur; c. melakukan penyusunan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pemerintah daerah kota; d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur; e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan ekonomi dan keuangan skala kota; f. melakukan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota; g. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan; h. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 20 ]

21 b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial dan budaya pada skala kota mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan; c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan; d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan sosial dan budaya skala kota; e. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya; f. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 21 ]

22 Kepala Bidang Data dan Informasi (1) Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi: a. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Data dan Informasi; b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pada skala kota; c. pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan; d. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan skala kota; e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan; f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Data dan Informasi membawahi : Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan pada skala kota mencakup urusan urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 22 ]

23 informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga; c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga; d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan infrastruktur dan lingkungan skala kota; e. mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan; f. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan; g. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan pada skala kota mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, pengawasan, penelitian dan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 23 ]

24 pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur; c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah urusan ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur; d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan ekonomi dan keuangan skala kota; e. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan; f. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya; b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang sosial dan budaya pada skala kota mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 24 ]

25 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan; c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah urusan sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan; d. mengelola pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan skala kota; e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan sosial dan budaya skala kota; f. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya; g. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Struktur Organisasi Bappeda Pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi Bappeda berada dalam ruang lingkup bagian masing-masing bidang yang termuat dalam struktur organisasi. Struktur organisasi Bappeda terdiri dari seorang Kepala Badan dan seorang Sekretaris dengan 3 (Tiga) Kepala Bidang, 9 (Sembilan) Kepala Sub Bidang dan 2(Dua) Kepala Sub RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 25 ]

26 Bagian. Secara jelas struktur organisasi Bappeda Kota Palu adalah sebagai berikut : STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KEPALA BIDANG PERENCANAAN KEPALA BIDANG MONITORING DAN EVAUASI KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN KEUANGAN KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI EKONOMI DAN KEUANGAN KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI EKONOMI DAN KEUANGAN KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI SOSIAL DAN BUDAYA KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN IFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN 2.2 Sumber Daya Bappeda Di bidang SDM Aparatur, Kondisi Kepegawaian di Lingkungan Bappeda Kota Palu posisi pegawai per Januari 2016 diuraikan sebagai berikut: RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 26 ]

27 Tabel 2.1 Profil Sumberdaya Manusia Bappeda Kota Palu berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan No. Golongan Pendidikan S2 S1 DIII SMA SMP 1 IV/c IV/b 0 3 IV/a 3 3 Total Gol. IV III/d III/c 2 2 Total 6 III/b III/a 9 9 Total Gol. III II/d 0 9 II/c II/b II/a 1 1 Total Gol. II Total PNS PHL Total 14% 49% 3% 35% 0% Data : Januari 2016 Meskipun pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berkinerja, namun mengingat tingkat pendidikan masih menjadi indeks kualitas dan keunggulan daya nalar SDM disebagian besar negara didunia, maka kondisi sebagaimana tersebut dalam tabel diatas perlu mendapat perhatian Bappeda dalam rangka menghadapi tantangan organisasi guna menyelenggarakan perceatan pencapaian visi organisisasi. 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 27 ]

28 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu Tahun NO Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) Tersedianya buku statistik Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi 21% 27% 27% 20% 18% 22,66% Terlaksananya Penyusunan dan Pengolahan data dan geografis daerah, demografi, potensi sumber daya % - Sistem informasi Manjemen Perkotaan daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek Terselenggaranya Peningkatan Dan Pengembangan kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, % 97% 98% Kapasitas IPTEK aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan Tersedianya dokumen Simrenas dan SIPD lainnya 29% 35% 36% 20% 34% 44,12% Tersusunnya Profil Kepala Daerah Kota Palu % - Terlaksananya Verifikasi data Berbasis Pemulihan Komunitas Tahap II Bagi Korban HAM Peristiwa Terselenggaranya Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kota Palu Tersusunnya Buku Kebijakan dan Gagasan Walikota Palu Menyambut 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia Tersusunnya Indikator Pembangunan Kota palu INDIKATOR KERJA SESEUAI TUGAS DAN FUGSI SKPD 2 Terlaksananya Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam Pembangunan Daerah Terselenggaranya Pengendalian Penyusunan Rencana perencanaan, penganggaran, dan konsultasi dan Pembangunan Daerah TARGET SPM melaksanakan pengendalian dan evaluasi koordinasi dokumen perencanaan pembangunan % % % % 93% - 29% 34% 20% 7% 7% 20% 22% 9% Adanya dokumen KUA dan PPAS kabupaten/kota serta berperan aktif dalam evaluasi 21% 22% 26% 20% 18% 50% rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan TARGET IKK 3 Tersedianya Dokumen RENJA SKPD penganggaran Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen 20% 19% 7% Terlaksananya musrenbang RKPD rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, 20% - - Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Perubahan RKPD 2014 dan RKPD 2015) dan rencana 24% 29% 29% 20% 19% 48% satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Tersusunnya Dokumen RKPD 2016 Perubahan Renja SKPD 2014 dan Renja SKPD 2015) 20% 19% - tersedianya dokumen rancangan RPJMD kota palu tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang % 20% - 55% Terselenggaranya musrenbang RPJMD Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor % - - Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah 24% 29% 34% 20% 29% 31% 24% Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 5 Terselenggaranya Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang PM Dan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal % 97% % 99% - RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 28 ]

29 Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Palu Uraian Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat ,36% 96,67% 99,47% 100,00% 65,75% ( ) ( ) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,06% 91,86% 77,52% 87,51% 52,23% Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,53% 70,04% 95,95% 99,71% 59,33% Penyediaan jasa administrasi keuangan ,12% 99,75% 50,05% Penyediaan jasa kebersihan kantor ,03% 90,65% 71,62% 99,96% 76,20% ( ) ( ) Penyediaan alat tulis kantor ,10% 92,11% 100,00% 100,00% 98,09% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,16% 79,30% 93,39% 93,66% 72,67% Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,14% 92,91% 99,34% 100,00% 65,37% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,90% 65,39% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,60% 31,17% 10,15% 79,87% 34,30% ( ) ( ) Penyediaan makanan dan minuman ,72% 100,00% 99,04% 100,00% 33,33% ( ) ( ) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,29% 97,10% 93,55% 96,79% 79,74% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor ,00% Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ,92% Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,87% 99,39% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ,95% 55,74% ( ) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung ,54% 97,82% 100,00% 74,58% kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,95% 100,00% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,00% 100,00% 100,00% ( ) ( ) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ,00% Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,73% 100,00% 96,30% 100,00% Pelatihan Aparatur Perencana Pembangunan Dilingkungan Pemerintah Kota Palu ,23% Rencana Tindak TASK FORCE Percepatan Pembangunan Kota Palu RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 29 ]

30 Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Uraian Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( LAKIP BAPPEDA ) ,27% 96,99% 100,00% 91,78% 100,00% ( ) ( ) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ,50% 93,13% Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan ,65% 99,70% ( ) ( ) Penyusunan Profil Daerah Kota Palu ,00% Penyusunan Profil Kepala Daerah Kota Palu ,00% 100,00% Penelitian Di Bidang Pengembangan Ekonomi Produk Unggulan Rotan ( Lanjutan ) ,71% 98,64% ( ) ( ) Penyusunan Data Statistik Kota Palu ,94% 99,98% 98,23% 95,16% ( ) ( ) Penelitian Di Bidang Perindustrian ,56% Penelitian Distribusi Pendapatan Masyarakat Kota Palu ,00% Penelitian Studi Pola Parkir ,00% Studi Kepuasan pada Pelayanan Kinerja Pemerintahan Kota Palu ,82% Penyusunan dan Pengolahan data dan Sistem Informasi Profil Daerah Kota Palu ,00% Penyusunan dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen Perkotaan Kota Palu Penyusunan Dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Survey data potensi Pariwisata Daerah Kota Palu Pemanfaatan Limbah ternak sapi sebagai bahan baku biogas sebagai alternatif energi pengganti minyak tanah Peningkatan & Pengembangan Kapasitas IPTEK Verivikasi Data Berbasis Pemulihan Komunitas Tahap II Bagi Korban HAM Peristiwa 1965/1966 Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Palu Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palu Dalam Pemenuhan HAM Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Terhadap Keluarga Eks Pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) Penyusunan Buku Kebijakan dan Gagasan Walikota Palu Menyambut 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia Optimalisasi Retribusi Pasar dan Parkir Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu ,59% 100,00% 99,97% 57,46% ( ) ( ) ,00% 61,81% ( ) ( ) ,82% ,00% ,58% 0,00% ( ) ( ) ,00% ,29% ,50% ,00% ,48% RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 30 ]

31 Uraian Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kajian Potensi, Pemetaan Sumber Daya Ikan dan Non Ikan Serta Kondisi Perairan Teluk Palu Kota Palu ,00% Penguatan Forum Layanan Iptek Masyarakat ,11% Kajian dibidang Pemerintahan di Kota Palu ,01% Penelitian Bidang Ekonomi Kota Palu ,25% 98,53% Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah ,00% Penelitian Peningkatan produk Unggulan Ekonomi Kota Palu ,85% penelitian dan pengembangan potensi kota palu ,78% Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah ,95% 100,00% ( ) ( ) ,00% Forum Investasi Kawasan Timur Indonesia ,73% Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ,98% 89,25% 58,05% ( ) ( ) ,81% 97,56% 97,63% ( ) ( ) Forum Investasi Kawasan Timur Indonesia ,77% Kawasan Pembangunan ekonomi terpadu ,83% Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan (Subid. Kesra) ,28% 99,88% 97,97% 47,68% ( ) ( ) ,87% Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat- Pusat Pertumbuhan Ekonomi Koordinasi perencanaan penanganan pusatpusat industri Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan ,00% ,19% ,00% ,16% 93,79% 47,15% ( ) ( ) ,15% 39,35% ( ) ( ) Koordinasi perencanaan ruang terbuka hijau ,71% 91,39% Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau ,68% 22,59% ( ) ( ) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN [ 31 ]