PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016

Transkripsi

1 PERJANJIAN KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 Lampiran I Perjanjian Kinerja MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING NO SASARAN INDIKATOR SATUAN 1. Meningkatnya 1. Pencapaian skor Pola Pangan % 90 ketahanan pangan Harapan (PPH) 2. Penanganan Kerawanan Pangan % Ketersediaan Energi dan Protein % 90 Perkapita 2. Meningkatnya 1.Produktivitas padi atau bahan pangan produksi dan utama lokal lainnya per hektar produktivitas - Produktivitas padi Kw/Ha 62,47 pertanian, - Produktivitas Jagung Kw/Ha 48,20 peternakan, dan - Produktivitas Kedelai Kw/Ha 12,20 perikanan yang 2. Kontribusi sektor pertanian/ % 33,85 berkualitas peternakan/ perikanan terhadap PDRB 3. Meningkatnya kesejahteraan Petani 4. Meningkatnya Produksi Produktivitas Perkebunan Berkualitas dan yang 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan 6. Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan Peningkatan Nilai Tukar Petani: - NTP Petani Tanaman Pangan & % 150,71 Hortikultura - NTP Peternakan % 196,87 - NTP Perikanan % 104,79 1. Kontribusi sektor perkebunan % 4,60 terhadap PDRB 2. Produktivitas perkebunan: - Kopi Robusta Ton/Ha 0,55 - Kopi Arabika Ton/Ha 0,4 - Kelapa Dalam Ton/Ha 0,78 - Kelapa Deres Ton/Ha 8,8 - Teh Ton/Ha 1,4 - Karet Ton/Ha 0,31 - Tebu Ton/Ha 80 Kunjungan wisata (%) % 100 Persentase koperasi aktif % 82,02 1

2 NO SASARAN INDIKATOR SATUAN 7. Meningkatnya jumlah investasi Nilai investasi berskala nasional Rp ,85 8. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja 9. Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah 10. Meningkatnya produksi pertambangan dan Energi 11. Meningkatnya produksi hasil kehutanan 1. Angka partisipasi angkatan kerja % 81,87 2. Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,75 Jumlah Industri Angka Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 0,54 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis % 3,33 MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK NO SASARAN INDIKATOR SATUAN 1. Meningkatnya 1. Rasio PNS Lulusan S1 % 53,57 kualitas SDM 2. Rasio PNS Lulusan S2/S3 % 2,20 aparatur 2. Tertata dan 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,07 meningkatnya 2. Laju inflasi kabupaten % 7,03 kualitas perencanaan, 3. PDRB Per Kapita % ,01 pengendalian dan 4. Indeks ketimpangan Williamson Angka 0,47 evaluasi pelaksanaan (Indeks Ketimpangan Regional) program, kegiatan dan anggaran SKPD 3. Meningkatnya 1. Persentase penyelesaian TLHP APIP Kualitas Pengawasan - Inspektorat Kabupaten % 95 Pelaksanaan Banjarnegara Pembangunan - Inspektorat Propinsi % 98 Daerah 2

3 NO SASARAN INDIKATOR SATUAN - BPKP % Persentase Pelaksanaan Tindak % 78 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat SKPD Ada 5. Meningkatnya Pengelolaan 1. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah % 6,77 Pendapatan dan Aset 2. Opini Laporan Keuangan opini WTP Daerah serta Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah Pengelolaan arsip secara baku % 5,36% 7. Meningkatnya 1. Kepemilikan KTP % 100 Kualitas Pelayanan 2. Rasio bayi berakte kelahiran % 100 Kependudukan dan Catatan Sipil 8. Meningkatnya Web site milik pemerintah daerah angka 14 Kualitas Pelayanan Informasi MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS NO SASARAN INDIKATOR SATUAN 1. Meningkatnya 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Angka 1,00 Keamanan dan per penduduk Ketertiban Lingkungan 2. Menurunya jumlah korban bencana 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keter tiban, ketentraman, keindahan) di Kab. (%) Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik % 100 % 100 3

4 MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN NO SASARAN INDIKATOR SATUAN 1. Meningkatnya 1. Panjang jalan kabupaten dalam % 65,49 sarana infrastruktur kondisi baik (>40 km/jam) yang menunjang 2. Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Ha iklim usaha investasi kondisi baik 2. Meningkatnya 1. Rasio rumah layak huni (%) % 51 sarana dan prasarana 2. Berkurangnya luasan pemukiman % 55 perumahan yang kumuh di kawasan perkotaan layak huni 3. Tersedianya air baku untuk % 100 memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 3. Meningkatnya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan % 0,45 ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan 4. Terwujudnya tata Penyelesaian izin lokasi (%) % 100 ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah 5. Terkendalinya Pencemaran Lingkungan Hidup 6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi 1. Persentase penanganan sampah % Cakupan Lingkungan yang sehat dan % 55 aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) 3. Penegakan hukum lingkungan % 50,00 Peningkatan pemanfaatan potensi panas MW 170 bumi 4

5 MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO SASARAN INDIKATOR SATUAN 1. Meningkatnya 1. Angka melek huruf % 100 perluasan akses pendidikan dan 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Partisipasi - SD/MI/Paket A % 100 masyarakat - SMP/MTs/Paket B % Tersedianya akses infrastrukur menuju pusat-pusat pendidikan 3. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan 4. Meningkatnya mutu pendidikan 5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat - SMA/SMK/MA/ Paket C % 56,31 3. Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A % 99,62 - SMP/MTs/Paket B % 92,93 - SMA/ SMK /MA / Paket C % 48,99 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil % 100 Kualifikasi Guru - Guru SD yang memenuhi kualifikasi % 74,63 S1/D-IV - Guru SMP yang memenuhi kualifikasi % 98,10 S1/D-IV - Guru SMA yang memenuhi kualifikasi % 98,78 S1/D-IV - Guru SMK yang memenuhi kualifikasi % 99,00 S1/D-IV Angka Rata-rata UN - Angka rata-rata UN SD/MI Angka 7,83 - Angka rata-rata UN SMP/MTs Angka 7,50 - Angka rata-rata UN SMA/MA Angka 8,58 - Angka rata-rata UN SMK Angka 8,27 1. Angka kematian bayi per /1000 kh 8,5 Kelahiran Hidup 2. Angka Kematian Ibu per / kh 100 Kelahiran Hidup 3. Persentase balita gizi buruk (BB/TB) % < 1 4. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu /1000 penduduk 0,1/ 5

6 NO SASARAN INDIKATOR SATUAN per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan /1000 0,004/1000 penduduk penduduk 6. Rasio dokter per satuan penduduk /1000 penduduk 0,09/ Cakupan pelayanan kesehatan % 100 rujukan pasien masyarakat miskin 8. Cakupan pelayanan gawat darurat % 100 level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 9. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % Angka usia harapan hidup Tahun 70,30 6. Berkurangnya 1. Persentase penduduk di atas garis % 91,72 penyandang masalah kesejahteraan sosial kemiskinan 2. Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 20,00 8. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak 9. Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera 10. Meningkatnya Tertib Hukum Partisipasi angkatan kerja perempuan % Rasio akseptor KB % 80,00 2. Cakupan PUS yang ingin ber-kb % 5,00 tidak terpenuhi (unmetneed) Penegakan PERDA % 100 6

7 MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL NO SASARAN INDIKATOR UTAMA SATUAN 1. Meningkatnya Jumlah klub olah raga per jumlah Angka 0,0016 per pencapaian olahraga 2. Meningkatnya pelestarian prestasi budaya tradisional 3.. Meningkatnya kualitas kuantitas seni dan bangunan bersejarah dan cagar budaya penduduk 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah grup kesenian per penduduk Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kali 85 Angka 0,070 % 4,88 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD 4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS APBD 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya APBD Aparatur 6. Program peningkatan pengembangan system APBD pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7. Program Peningkatan Jalan & Jembatan APBD 8. Program peningkatan penyediaan sarana dan APBD prasarana air bersih 9. Program pemberdayaan jasa usaha APBD 10. Program keluarga berencana APBD 11. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas APBD Anak dan Perempuan 12. Program obat dan Perbekalan Kesehatan APBD 13. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan APBD 7

8 14. Program pembangunan jalan dan jembatan APBD 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas APBD Perhubungan 16. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas APBD Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya 17. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang APBD pertambangan 18. Program Penataan Administrasi Kependudukan APBD 19. Program pencipataan iklim usaha Usaha Kecil APBD Menengah yang Kondusif 20. Program Pendidikan Anak Usia Dini APBD 21. Program Pengembangan Budaya Baca dan APBD Pembinaan Perpustakaan 22. Program Pengembangan Data/Informasi APBD 23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan APBD Persampahan 24. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan APBD Media Massa 25. Program Pengembangan Nilai Budaya APBD 26. Program Pengembangan pemasaran pariwisata APBD 27. Program Pengembangan Perumahan APBD 28. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi APBD 29. Program Peningkatan kapasitas iptek system APBD produksi 30. Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan APBD rakyat daerah 31. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan APBD lingkungan 32. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat APBD Perdesaan 33. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani APBD 34. Program Peningkatan Ketahanan Pangan APBD (pertanian/perkebunan) 35. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas APBD Tenaga Kerja 36. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama APBD Investasi 37. Program Perencanaan Tata Ruang APBD 38. Program perlindungan konsumen dan pengamanan APBD perdagangan 39. Program Kerjasama Pembangunan APBD 40. Program Kesehatan Reproduksi Remaja APBD 41. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial APBD 8

9 42. Progam pembangunan saluran drainase/goronggorong APBD 43. Program pemeliharaan kantrantibmas dan APBD pencegahan tindak kriminal 44. Program penataan penguasaan, pemilikan, APBD penggunaan, dan pemanfaatan tanah 45. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya APBD 46. Program Pengembangan destinasi pariwisata APBD 47. Program pengembangan industri kecil dan menengah APBD 48. Program Pengembangan kewirausahaan dan APBD Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 49. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan APBD 50. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan APBD Lingkungan Hidup 51. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan APBD Gender dan Anak 52. Program Peningkatan Iklim Inventasi dan Realisasi APBD Investasi 53. Program Peningkatan Kesempatan Kerja APBD 54. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi APBD pertanian/perkebunan 55. Program peningkatan peran serta kepemudaan APBD 56. Program penyelamatan dan pelestarian APBD dokumen/arsip daerah 57. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana APBD dan Fasilitas LLAJ 58. Program rehabilitasi hutan dan lahan APBD 59. Program Upaya Kesehatan Masyarakat APBD 60. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan APBD Tahun 61. Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan APBD 62. Program peningkatan pelayanan angkutan APBD 63. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang APBD komunikasi dan informasi 64. Program Pelayanan kontrasepsi APBD 65. Program pembangunan turap/talud/bronjong APBD 66. Program pembinaan anak terlantar APBD 67. Program pembinaan dan pengembangan bidang APBD ketenaga listrikan 68. Program pendidikan menengah APBD 69. Program Pengawasan Obat dan Makanan APBD 70. Program Pengelolaan Keragaman Budaya APBD 71. Program Pengembangan Kemitraan APBD 72. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah APBD 9

10 73. Program Pengembangan wawasan kebangsaan APBD 74. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang APBD 75. Program Peningkatan dan Pengembangan APBD Pengelolaan Keuangan Daerah 76. Program Peningkatan kemampuan teknologi industry APBD 77. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan APBD Perlindungan Perempuan 78. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam APBD membangun desa 79. Program penigkatan penerapan teknologi APBD pertannian/perkebunan 80. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan APBD 81. Program Perlindungan dan Konservsi Sumber Daya APBD Alam 82. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga APBD Ketenagakerjaan 83. Program kemitraan pengembangan wawasan APBD kebangsaan 84. Program kerjasama informasi dengan mas media APBD 85. Program Pembangunan sarana dan prasarana APBD perhubungan 86. Program Pembinaan para penyandang cacat dan APBD trauma 87. Program Pendidikan Non Formal APBD 88. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam APBD negeri 89. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan APBD Koperasi 90. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi APBD 91. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan APBD 92. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan APBD jembatan 93. Program Mitigasi Bencana Geologi APBD 94. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga APBD ketertiban dan keamanan 95. Program pemberdayaan penyuluh APBD pertanian/perkebunan lapangan 96. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan APBD keuangan desa 97. Program pembinaan dan penertiban industri hasil APBD hutan 98. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas APBD 99. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi APBD Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 100. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan APBD 10

11 101. Program perencanaan pengembangan kota-kota APBD menengah dan besar 102. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan APBD Masyarakat 103. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak APBD melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 104. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga APBD 105. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Air APBD Tanah 106. Program Pembinaan eks penyandang penyakit social APBD ( eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya ) 107. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit APBD ternak 108. Program Pengembangan budidaya perikanan APBD 109. Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi APBD dan konseling KRR 110. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan APBD perencanaan pembangunan daerah 111. Program peningkatan kelaikan pengoperasian APBD kendaraan bermotor 112. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga APBD kependidikan 113. Program peningkatan pemberantasan penyakit APBD masyarakat ( pekat ) 114. Program peningkatan sistem pengawasan internal APBD dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH 115. Program Perbaikan Gizi Masyarakat APBD 116. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan APBD 117. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan APBD 118. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan APBD Sosial 119. Program penataan Transportasi Perkotaan APBD 120. Program Pendidikan Politik Masyarakat APBD 121. Program Pengembangan Lingkungan Sehat APBD 122. Program Pengembangan Perikanan Tangkap APBD 123. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan APBD 124. Program peningkatan profesionalisme tenaga APBD pemeriksa dan aparatur pengawasan 125. Program perencanaan pembangunan daerah APBD 126. Program pembinaan dan pengembangan bidang APBD energi 127. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan APBD 11

12 128. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit APBD Menular 129. Program pencegahan dini dan penanggulangan APBD korban bencana alam 130. Program Perencanaan pembangunan ekonomi APBD 131. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi APBD informasi 132. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran APBD produksi perikanan 133. Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok APBD bina keluarga 134. Program perencanaan sosial dan budaya APBD 135. Program standarisasi pelayanan kesehatan APBD 136. Program mengintensifkan penanganan pengaduan APBD masyarakat 137. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin APBD 138. Program pengelolaan ruang terbuaka hijau ( RTH ) APBD 139. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan APBD Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya 140. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air APBD payau dan air tawar 141. Program pengembangan model operasional BKB APBD Posyandu-PADU 142. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber APBD daya alam 143. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan APBD sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 144. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah APBD Daerah 145. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan APBD 146. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan APBD prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 147. Program Pembinaan Lingkungan Sosial APBD 148. Program Penataan Daerah Otonomi Baru APBD 149. Program Kemitraan peningkatan pelayanan APBD kesehatan 150. Program peningkatan pelayanan kesehatan APBD 151. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 0 APBD 152. Program pembinaan dan pengembangan aparatur APBD 153. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia APBD 154. Program Bidang Cipta Karya APBD 155. Program Kesiapsiagaan APBD 12

13 156. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan APBD dan anak 157. Program Tanggap Darurat APBD 158. Program pengembangan SDM dan data base APBD 159. Program Pengembangan data/ informasi/ statistik APBD daerah 160. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi APBD dan komunikasi 161. Program Peningkatan peran serta dan kesetaran APBD geder dalam pembangunan 162. Pengembangan potensi panas bumi APBD 163. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam APBD Pelayanan KB/KR yang mandiri 164. Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah APBD desa 165. Penanganan Pasca Bencana APBD 166. Pengembangan Minyak dan gas bumi APBD 167. Pengendalian Banjir APBD 168. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan APBD Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan 169. Pembinaan, Peningkatan Kualitas Organisasi APBD Kemasyarakatan JUMLAH APBD No Jabatan Paraf & tgl 1 Sekda 2 Asisten 3 Kabag Pj. BUPATI BANJARNEGARA PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO, SH., M.Si 13