PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

Transkripsi

1 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Drs. Nasrudin Azis, SH. : Walikota Cirebon Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Cirebon, Maret 2015 Walikota Cirebon, Drs. Nasrudin Azis, SH.

3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KOTA CIREBON No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masingmasing Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama 75% 80% Peringkat 7 tingkat provinsi 0 kasus Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan 75% Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100% Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100% 5 kasus/1000 PNS 100% WDP 100%

4 No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-bhineka Tunggal Ika-an Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum Menurunnya tingkat pelanggaran perda Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi arsip Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95% Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90% jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja perintah sebesar 95% Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100% Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100% Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan 14/ berkas 80 poin PMA (280 M) PMDN (475 M) 80 poin 5% 80 poin 0 titik 88% (1 peraturan e- government) 38 sistem yang terbangun 0 kasus 22% 40 titik 9 kasus

5 No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terwujudnya RW K-3 Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50% Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan Tertatanya sektor informal Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun Rata-rata lama sekolah (13 tahun) 20% 9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan 50% Tingkat waktu kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari 13 tahun di tahun ,5 tahun 2011 Angka harapan hidup 71,1 70,13 tahun Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan Meningkatnya indeks daya beli masyarakat Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018 Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012) Indeks daya beli masyarakat Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun % 11 besar tingkat provinsi 35% 74 jenis

6 No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Menurunnya jumlah KK miskin Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Terpenuhinya kesetaraan gender Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota Jumlah kasus Penurunan PMKS 5% di tahun 2018 Rasio gender di atas 30% perempuan Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018 Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkatan persampahan sebanyak 80% Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20% 28,14% 26 kasus orang 34% 2,9% 5% 9,88% 68% 0,4 Ha Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi 74% 5%

7 No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal Tersedianya sistem pengelolaan air minum Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100% Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik Cakupan pelayanan air limbah domestik Jumlah jamban dan septitank 76,45% ( rumah tangga) Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80% Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20% Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum 98,10% 94% 16 titik 94% 69,58% 74% 26% rumah 84% Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 45,353,961, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 35,963,609, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 2,703,462, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 1,688,146, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp 7,898,113, Capaian Kinerja dan Keuangan

8 Program Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp 1,540,123, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Rp 37,816,412, Tahun Program Pendidikan Menengah Rp 26,011,426, Program Pendidikan Non Formal Rp 455,230, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 872,584, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 1,537,805, Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Rp 1,180,000, Sekolah Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Rp 16,617,362, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 610,000, Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 21,542,988, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 260,000, Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 1,606,492, Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 322,499, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rp 1,490,096, Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 360,727, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Rp 45,050, dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Rp 104,999, Makanan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Rp 37,789, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Rp 7,481,803, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp 13,863,856, Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan Rp 177,500,000, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 652,645, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp 191,450, Program Pengendalian Banjir Rp 3,618,577, Program Pengaturan Jasa Konstruksi Rp 150,753, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan Rp 5,310,861, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Rp 1,759,488, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Rp 1,771,137, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder Rp 2,350,122, Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Rp 21,260,471, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp 14,225,467,000.00

9 Program Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan Rp 39,477,769, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Rp 3,353,860, Permukiman Program Pengembangan Perumahan Rp 404,000, Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 88,045, Program Pemanfaatan Ruang Rp 60,500, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 606,480, Program Pengembangan Data/Informasi Rp 188,625, Program Kerjasama Pembangunan Rp 240,470, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp 234,540, Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1,874,497, Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Rp 491,608, Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Rp 1,459,604, Pembangunan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Rp 75,000, Daerah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Rp 309,075, Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 239,336, Rp 148,720, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Rp 50,000, Fasilitas Perhubungan Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 249,040, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 986,820, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 51,780, Keselamatan Pelayaran Program Peningkatan Pelayanan UPTD Rp 1,256,910, Program Peningkatan Pelayanan Parkir Rp 390,000, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Rp 664,757, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp 5,280,085, Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 3,212,372, Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Rp 3,023,917, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 200,000, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Rp 38,685, Rp 235,100, Rp 815,028, Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat Rp 245,779,000.00

10 Program Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum Rp 5,000,000, Program Pendaftaran Penduduk Rp 1,098,937, Program Pelayanan Pencatatan Sipil Rp 407,755, Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Rp 480,162, Program Perencanaan Kebijakan Kependudukan Rp 744,051, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Rp 115,331, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp 62,285, Rp 113,315, Program Keluarga Berencana Rp 308,705, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp 950,000, Rp 659,800, Rp 150,000, Rp 50,000, Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Rp 75,000, Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp 100,000, Rp 2,293,953, Rp 85,762, Rp 128,112, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 217,590, Program Inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan Rp 249,999, Asongan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 658,132, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Rp 49,400, Investasi Program Penataan dan Pelayanan Perijinan Rp 710,678, Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 340,985, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 98,423, Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 547,940, Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Rp 198,275, Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp 556,463,250.00

11 Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Rp 154,765, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp 1,456,381, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp 1,105,000, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 798,258, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp 226,042, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 55,532, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Rp 240,803, Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rp 259,439, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Rp 264,380, Masyarakat (Pekat) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 1,308,279, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Rp 2,772,726, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 196,917, Rp 4,422,434, Rp 693,003, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Rp 51,640, Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Rp 63,019, Daerah Program Pendidikan Kedinasan Rp 686,899, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 2,092,768, Program penataan kelembagaan Rp 718,348, Program Pembinaan Pemerintahan Rp 470,646, Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan Rp 2,326,390, kesejahteraan rakyat Program Pembinaan Administrasi Umum Rp 2,535,085, Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur Rp 27,080, Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan Rp 260,922, Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Rp 1,812,747, Program Kerukunan Umat Beragama Rp 1,029,252, Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Rp 147,187, Dokumentasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rp 5,404,026, Rakyat Daerah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp 223,440,000.00

12 Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Rp 104,140, Informasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp 1,244,353, Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Rp 1,168,518, Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Rp 4,286,770, Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Rp 2,779,368, Realisasi APBD Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Rp 1,239,373, APBD Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Rp 1,243,901, Keuangan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Rp 633,815, Pertanggungjawaban APBD Program Penanggulangan Bencana Rp 372,260, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Rp 3,166,955, Bahaya Kebakaran Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Rp 2,843,697, Prasarana Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp 1,214,941, (Pertanian/Perkebunan) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Rp 140,994, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Rp 1,571,955, Kelurahan/Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp 4,285,694, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Rp 1,502,673, Kelurahan Program RW Bersih Rp 424,533, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Rp 405,997, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Rp 389,326, Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Rp 151,264, Prasarana Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Rp 81,200, Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp 71,374, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp 1,336,679, Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Rp 190,000, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Rp 72,032, Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Rp 80,707, Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi Rp 1,362,000, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Rp 339,362, Perpustakaan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp 472,395,000.00

13 Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 2,113,336, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Rp 2,315,013, Program Pencegahan Penyakit Hewan Rp 225,708, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 314,833, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 414,245, Program Pengembangan Kemitraan Rp 160,745, Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Rp 177,253, Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Rp 454,712, Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Rp 4,797,202, Perikanan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Rp 599,073, Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Rp 72,855, Negeri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp 138,820, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp 63,016, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Rp 259,560, Potensial Walikota Cirebon, Drs. Nasrudin Azis, SH.