PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018

Transkripsi

1 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN SEMARAPURA

2 BUPATI KLUNGKUNG PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : I Nyoman Suwirta : Bupati Klungkung Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Semarapura, 2 Januari BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA ii

3 DAFTAR ISI Pernyataan Perjanjian Kinerja Daftar Isi ii iii PENDAHULUAN Latar Belakang Urusan dan Organisasi Pemerintah Tujuan Perjanjian Kinerja 3 PERJANJIAN KINERJA Perencanaan Kinerja Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja Pelaksanaan dan Anggaran 6 PENUTUP 15 Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Tahun iii

4 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk pemerintah kabupaten. Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia Urusan dan Organisasi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Kabupaten Klungkung sebagai berikut : 1. Sekretariat 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. Dinas terdiri dari : a. Dinas b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1

5 d. Dinas Pendidikan e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga i. Dinas Komunikasi dan Informatika j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu n. Dinas Perhubungan o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja p. Dinas Pariwisata q. Dinas Pertanian r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5. Badan terdiri dari : a. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan c. Badan Perencanaan, Penelitian dan d. Badan Penanggulangan Bencana 6. Kecamatan terdiri dari : a. Kecamatan Banjarangkan b. Kecamatan Klungkung c. Kecamatan Nusa Penida d. Kecamatan Dawan 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur. b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. 2

6 PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan Kinerja Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klungkung 2013 adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jarak) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu: 1) Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali. 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung. 3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. 4) Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan. 5) Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance. 7) jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik. 8) Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang 9) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan. 10) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. 11) Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini. 3

7 Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klungkung Tahun Tujuan Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali 1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah Sasaran 1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan tak benda (intangible) Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung 2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung 1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita 1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular 1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan non formal) 2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar 2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah 2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. 1. Menurunkan angka kemiskinan 1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS 1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang 1.3 Menurunnya angka pengangguran 1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan 1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang mandiri Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan. 1. Meningkatkan 1.1 Meningkatnya investasi daerah pertumbuhan ekonomi 1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan 1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi 1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli 1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Klungkung 2.1 Meningkatnya produksi pertanian 2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat. 1. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan 1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance. 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel 1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal 4

8 Tujuan Sasaran Misi 7: jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan layanan publik bidang perijinan dan non perijinan Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang 1. Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah 1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan darat dan laut Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan. 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah dan udara Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. 1. Meningkatkan kualitas permukiman 1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana utilitas dasar Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung. 1. Menurunkan potensi konflik 2. Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan 1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya 1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada masyarakat 2.1 meningkatnya respon penanganan bencana Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun. Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 5

9 Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 Melestarikan Dan Mengembangkan Kebudayaan 2 Meningkatkan Kualitas Masyarakat Kabupaten Klungkung Cakupan Budaya Yang Lestari (%) Angka Harapan Hidup 3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Angka Melek Huruf 4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel Pelanggaran Perda (kasus) Angka Gangguan Kamtibmas Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil Opini BPK Terhadap LPKD Adalah WTP 9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik 10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Indeks Ketimpangan Infrastruktur Wilayah 11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman Yang Layak Huni (%) 13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi Konflik (%) 14 Meningkatkan Kualitas Manajemen Kebencanaan Indeks Resiko Bencana 2.2. Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun adalah sebagaimana dalam lampiran dokumen ini Pelaksanaan dan Anggaran Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran telah ditetapkan 144 program dengan total anggaran Rp ,60. Adapun program yang telah ditetapkan untuk 6

10 mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 3 Sasaran, Indikator Kinerja, dan Anggaran Tahun Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Melestarikan dan mengembang kan kebudayaan daerah Meningkatka n kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung Cakupan Budaya yang lestari (%) Angka Harapan Hidup 22,34 Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya 70,36 Pengelolaan Keragaman Budaya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelayanan Perorangan Perizinan ,00 Disbudpora ,00 Disbudpora ,00 Disbudpora ,00 Dinas ,60 Dinas ,00 Dinas peningkatan pelayanan kesehatan lansia perbaikan gizi masyarakat ,00 Dinas ,00 Dinas Lingkungan Sehat pencegahan dan penganggulangan penyakit menular Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Pengawasan dan Pengendalian Makanan Standarisasi Pelayanan ,00 Dinas ,00 Dinas ,00 Dinas ,00 Dinas ,00 RSUD Standarisasi Pelayanan ,00 Dinas Pendidikan Non Formal ,00 Disdik Penyelenggaraan Perpustakaan dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ,00 DAP ,00 Disbudpora ,00 DSP3A ,00 DSP3A 7

11 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Pemberdayaan Pilar- Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Keluarga Berencana ,00 DSP3A ,00 Kesbangpol ,00 DPMDPPKB Reproduksi Remaja ,00 DPMDPPKB Perlindungan dan Lembaga Ketenagakerjaan Transmigrasi Regional ,00 Diperinaker ,00 Diperinaker Kesempatan Kerja ,00 Diperinaker Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan lembaga Ekonomi Perdesaan Potensi Desa ,00 Diperinaker ,00 DSP3A ,00 DSP3A ,00 DPMDPPKB ,00 Kecamatan Klungkung ,00 Kecamatan Klungkung ,00 Kecamatan Banjarangkan ,00 Kecamatan Nusa Penida ,00 Kecamatan Dawan ,00 DPMDPPKB ,00 DPMDPPKB ,00 DPMDPPKB 8

12 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Meningkatka n pertumbuha n ekonomi Laju Pertumbuh an ekonomi 6,10 Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perencanaan dan Iklim Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal ,00 DPMPTSP ,00 DPMPTSP ,00 DPMPTSP Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Industri Kecil dan Menengah Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kualitas Kelembagaan Koperasi Pemberdayaan dan Usaha Koperasi Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Pemasaran Pariwisata Destinasi Pariwisata Kemitraan Sumber Daya Pariwisata ,00 DPMPTSP ,00 DKUKMP ,00 Dispernaker ,00 DKUKMP ,00 DKUKMP ,00 DKUKMP ,00 BPKPD ,00 BPKPD ,00 Dispar ,00 Dispar ,00 Dispar ,00 Dispar Meningkatka n Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 85,00 Pengendalian Pembangunan Pertanian Produksi Pertanian/Perkebuna n dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ,00 Distan ,00 Distan ,00 DPUPRK 9

13 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuna n) Ketahanan Pangan ,00 Distan ,00 DKPP Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Produksi Peternakan ,00 Distan ,00 Distan ,00 Distan ,00 Distan Produksi Peternakan ,00 Distan Meningkatka n ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan Meningkatka n kualitas pengelolaan pemerintaha n yang akuntabel Pelanggara n Perda (kasus) Angka Gangguan Kamtibmas Nilai Akuntabilit as Kinerja Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Budidaya 400 Penataan Peraturan Perundangundangan 21 Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 72 Data/Informasi 100 Data/Informasi Statistik Perencanaan Pembangunan ,00 DKPP ,00 DKPP ,00 sekretariat (Bagian Hukum dan HAM) ,00 Satpol PP dan Damkar ,00 Satpol PP dan Damkar ,00 Satpol PP dan Damkar ,00 Baperlitbang ,00 Diskominfo ,00 Baperlitbang Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur ,00 Baperlitbang 10

14 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Perencanaan Sosial Budaya ,00 Baperlitbang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kapasitas Perbendaharaan Pengelolaan Barang Milik Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah I Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah III Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Pembangunan/Penge mbangan Sistem Informasi Kepegawaian Pembinaan Aparatur Sipil Negara ,00 Baperlitbang ,00 Baperlitbang ,00 Baperlitbang ,00 Sekretariat (Bagian Organisasi) ,00 BPKPD ,00 BPKPD ,00 BPKPD ,00 BPKPD ,00 Inspektorat ,00 Inspektorat ,00 Inspektorat ,00 BKPSDM ,00 BKPSDM ,00 BKPSDM Pengadaan dan Aparatur Sipil Negara ,00 BKPSDM 11

15 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Kearsipan Otonomi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kinerja DPRD ,00 BKPSDM ,00 Disarpus ,00 Sekretariat (Bagian Pemerintahan) ,00 Sekretariat (Bag. Kesejahteraan Rakyat) ,00 Sekretariat DPRD ,00 Sekretariat DPRD ,00 Sekretariat DPRD Meningkatka n kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyaraka t terhadap Layanan Publik Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kinerja Perangkat 80,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Layanan Publik di Kecamatan Layanan Publik di Kecamatan Layanan Publik di Kecamatan Layanan Publik di Kecamatan Penataan Administrasi Kependudukan ,00 Sekretariat (Bagian Adm.PBJ) ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat (Bag. Perekonomian) ,00 Sekretariat (Bag. Organisasi) ,00 Sekretariat (Bag. Organisasi) ,00 DPMPTSP ,00 DPMPTSP ,00 Kecamatan Klungkung ,00 Kecamatan Banjarangkan ,00 Kecamatan Nusa Penida ,00 Kecamatan Dawan ,00 Disdukcapil 12

16 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pencatatan Sipil ,00 Disdukcapil ,00 Disdukcapil Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah Indeks Ketimpang an Infrastrukt ur pengembangan komunikasi informasi dan media massa kerjasama informasi dengan media massa Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah 82,77 Jalan dan Jembatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Sarana dan Prasarana Perhubungan Pelayanan Angkutan ,00 Diskominfo ,00 Diskominfo ,00 Diskominfo ,00 DPUPRPKP ,00 DPUPRPKP ,00 DPUPRPKP ,00 Dishub ,00 Dishub ,00 Dishub ,00 Dishub Meningkatka n kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup 61,20 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kinerja Pengelolaan Persampahan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH Rehabilitasi Hutan dan Lahan ,00 DLHP ,00 DLHP ,00 DLHP ,00 DLHP ,00 DLHP Perencanaan Tata Ruang ,00 DPUPRPKP 13

17 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Yang Mendukung Anggaran Induk Pemanfaatan Ruang ,00 DPUPRPKP Meningkatka n kualitas permukiman Menurunkan potensi konflik Persentase peningkata n pemukima n yang layak huni (%) Persentase penurunan potensi konflik (%) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 98,40 Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Perumahan Pembinaan dan Bidang Ketenagalistrikan 14,30 Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kemitraan Wawasan Kebangsaan Pendidikan Politik Masyarakat ,00 DLHP ,00 DPUPRK ,00 DPUPRK ,00 DPUPRK ,00 DPMPTSP ,00 Kecamatan Klungkung ,00 Kecamatan Banjarangkan ,00 Kecamatan Nusa Penida ,00 Kecamatan Dawan ,00 Badan Kesbangpol ,00 Badan Kesbangpol Meningkatka n kualitas manajemen kebencanaan Indeks resiko bencana Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik 174,43 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pengurangan Resiko Bencana ,00 Badan Kesbangpol ,00 Satpol& PK ,00 BPBD Penanganan Darurat Bencana ,00 BPBD Rehabilitasi dan Rekontruksi ,00 BPBD Pengendalian Banjir ,00 DPUPRPKP 14

18 PENUTUP Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD Kabupaten Klungkung. Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan penyelenggaraan good governance dan clean government, khususnya melalui peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA 15

19 Sasaran Strategis Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung PERJANJIAN KINERJA TAHUN KABUPATEN KLUNGKUNG Indikator Kinerja Target Cakupan Budaya yang lestari (%) 22,34 Angka Harapan Hidup 70,36 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,08 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,15 Angka Melek Huruf 87,50 Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6,61 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 85,00 Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan kualitas permukiman Menurunkan potensi konflik Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan Pelanggaran Perda (kasus) 400 Angka Gangguan Kamtibmas 21 Nilai Akuntabilitas Kinerja 72,00 Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 100,00 80,00 Indeks Ketimpangan Infrastruktur 82,77 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,20 Persentase peningkatan pemukiman yang layak huni (%) Persentase penurunan potensi konflik (%) 98,40 14,30 Indeks resiko bencana 174,43 Yang Mendukung Anggaran Tahun (Rp) Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya ,00 Disbudpora Pengelolaan Kekayaan Budaya ,00 Disbudpora Pengelolaan Keragaman Budaya ,00 Disbudpora peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelayanan Perorangan ,00 Dinas ,60 Dinas Perizinan ,00 Dinas 16

20 Yang Mendukung Anggaran Tahun (Rp) peningkatan pelayanan kesehatan lansia ,00 Dinas perbaikan gizi masyarakat ,00 Dinas Lingkungan Sehat ,00 Dinas pencegahan dan penganggulangan penyakit menular Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Pengawasan dan Pengendalian Makanan ,00 Dinas ,00 Dinas ,00 Dinas Standarisasi Pelayanan ,00 RSUD Standarisasi Pelayanan ,00 Dinas Pendidikan Non Formal ,00 Disdik Penyelenggaraan Perpustakaan ,00 DAP dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan ,00 Disbudpora ,00 DSP3A ,00 DSP3A ,00 DSP3A ,00 Kesbangpol Keluarga Berencana ,00 DPMDPPKB Reproduksi Remaja ,00 DPMDPPKB Perlindungan dan Lembaga Ketenagakerjaan ,00 Diperinaker Transmigrasi Regional ,00 Diperinaker Kesempatan Kerja ,00 Diperinaker Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ,00 Diperinaker ,00 DSP3A Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak ,00 DSP3A Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ,00 DPMDPPKB ,00 Kecamatan Klungkung 17

21 Yang Mendukung Anggaran Tahun (Rp) Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan ,00 Kecamatan Klungkung ,00 Kecamatan Banjarangka n ,00 Kecamatan Nusa Penida ,00 Kecamatan Dawan ,00 DPMDPPKB lembaga Ekonomi Perdesaan ,00 DPMDPPKB Potensi Desa ,00 DPMDPPKB Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perencanaan dan Iklim Penanaman Modal ,00 DPMPTSP ,00 DPMPTSP Promosi Penanaman Modal ,00 DPMPTSP Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Industri Kecil dan Menengah Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kualitas Kelembagaan Koperasi Pemberdayaan dan Usaha Koperasi Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan ,00 DPMPTSP ,00 DKUKMP ,00 Dispernaker ,00 DKUKMP ,00 DKUKMP ,00 DKUKMP ,00 BPKPD ,00 BPKPD Pemasaran Pariwisata ,00 Dispar Destinasi Pariwisata ,00 Dispar Kemitraan ,00 Dispar Sumber Daya Pariwisata ,00 Dispar Pengendalian Pembangunan Pertanian ,00 Distan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ,00 Distan ,00 DPUPRK 18

22 Yang Mendukung Anggaran Tahun (Rp) Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) ,00 Distan Ketahanan Pangan ,00 DKPP Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ,00 Distan ,00 Distan ,00 Distan Produksi Peternakan ,00 Distan Produksi Peternakan ,00 Distan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Budidaya ,00 DKPP ,00 DKPP Penataan Peraturan Perundang-undangan ,00 sekretariat (Bagian Hukum dan HAM) Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ,00 Satpol PP dan Damkar ,00 Satpol PP dan Damkar ,00 Satpol PP dan Damkar Data/Informasi ,00 Baperlitbang Data/Informasi Statistik ,00 Diskominfo Perencanaan Pembangunan ,00 Baperlitbang Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur ,00 Baperlitbang Perencanaan Sosial Budaya ,00 Baperlitbang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kapasitas Perbendaharaan ,00 Baperlitbang ,00 Baperlitbang ,00 Baperlitbang ,00 Sekretariat (Bagian Organisasi) ,00 BPKPD ,00 BPKPD 19

23 Yang Mendukung Anggaran Tahun (Rp) Pengelolaan Barang Milik ,00 BPKPD Penyusunan Pertanggungjawaban APBD ,00 BPKPD Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah I Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah III Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Pembangunan/ Sistem Informasi Kepegawaian ,00 Inspektorat ,00 Inspektorat ,00 Inspektorat ,00 BKPSDM ,00 BKPSDM Pembinaan Aparatur Sipil Negara ,00 BKPSDM Pengadaan dan Aparatur Sipil Negara Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,00 BKPSDM ,00 Penyelenggaraan Kearsipan ,00 Disarpus Otonomi ,00 Sekretariat (Bagian Pemerintaha n) Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD ,00 Sekretariat (Bag. Kesejahteraa n Rakyat) ,00 Sekretariat DPRD ,00 Sekretariat DPRD Kinerja DPRD ,00 Sekretariat DPRD Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi ,00 Sekretariat (Bagian Adm.PBJ) ,00 Sekretariat ,00 Sekretariat (Bag. Perekonomia n) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ,00 Sekretariat (Bag. Organisasi) Kinerja Perangkat ,00 Sekretariat (Bag. Organisasi) 20

24 Yang Mendukung Anggaran Tahun (Rp) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B ,00 DPMPTSP ,00 DPMPTSP Layanan Publik di Kecamatan ,00 Kecamatan Klungkung Layanan Publik di Kecamatan ,00 Kecamatan Banjarangka n Layanan Publik di Kecamatan ,00 Kecamatan Nusa Penida Layanan Publik di Kecamatan ,00 Kecamatan Dawan Penataan Administrasi Kependudukan ,00 Disdukcapil Pelayanan Pendaftaran Penduduk ,00 Disdukcapil Pelayanan Pencatatan Sipil ,00 Disdukcapil pengembangan komunikasi informasi dan media massa ,00 Diskominfo kerjasama informasi dengan media massa ,00 Diskominfo Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah ,00 Diskominfo Jalan dan Jembatan ,00 DPUPRPKP Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ,00 DPUPRPKP ,00 DPUPRPKP ,00 Dishub Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ,00 Dishub Sarana dan Prasarana Perhubungan ,00 Dishub Pelayanan Angkutan ,00 Dishub Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kinerja Pengelolaan Persampahan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ,00 DLHP ,00 DLHP ,00 DLHP Penanganan dan Peningkatan Kualitas ,00 DLHP Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH Rehabilitasi Hutan dan Lahan ,00 DLHP Perencanaan Tata Ruang ,00 DPUPRPKP 21

25 Yang Mendukung Anggaran Tahun (Rp) Pemanfaatan Ruang ,00 DPUPRPKP Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong ,00 DLHP ,00 DPUPRK ,00 DPUPRK Perumahan ,00 DPUPRK Pembinaan dan Bidang Ketenagalistrikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kemitraan Wawasan Kebangsaan ,00 DPMPTSP ,00 Kecamatan Klungkung ,00 Kecamatan Banjarangka n ,00 Kecamatan Nusa Penida ,00 Kecamatan Dawan ,00 Badan Kesbangpol Pendidikan Politik Masyarakat ,00 Badan Kesbangpol Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ,00 Badan Kesbangpol ,00 Satpol& PK Pengurangan Resiko Bencana ,00 BPBD Penanganan Darurat Bencana ,00 BPBD Rehabilitasi dan Rekontruksi ,00 BPBD Pengendalian Banjir ,00 DPUPRPKP BUPATI KLUNGKUNG I NYOMAN SUWIRTA 22