Mewujudkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana Secara Tertib, Transparan Dan Akuntabel

Transkripsi

1 Mewujudkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana Secara Tertib, Transparan Dan Akuntabel (Rakernas BNPB 2018) Drs. Bintang Susmanto, Ak., MBA, CA, QIA Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2 Bintang Susmanto 2

3 1 2 Partisipasi : Pendampingan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana Aturan Hukum : Sosialisasi dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana Responsif : Cepat dalam merespon berbagai isu sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan Consesus Orientation : Menjadi penengah dan penghubung berbagai kepentingan dan pihak terkait Akuntabilitas : Memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana tertib, transparan dan sesuai ketentuan Strategic Vision : Bervisi ke depan dengan menempatkan analisis risiko dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana 3

4 4

5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Asas Fleksibilitas Prinsip-Prinsip dalam Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007) Cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif dan nonproletisi Bintang Susmanto 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Prioritas Strategis Inspektorat Utama Tahun 2018 NO KEGIATAN LANGKAH- LANGKAH 1. Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Dana PB - Melakukan sosialisasi pengelolaan Dana PB ke daerah - Melakukan pendampingan pengelolaan dana PB pada saat prabencana dan Keadaan Darurat Bencana 2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK- RI dan APIP - Fasilitator dalam Penyelesaian TLHP BPK RI dan APIP melalui Rapat Koordinasi Pengawasan - Mendorong tercapainya penyelesaian Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana PB melalui Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu, serta Join Audit dengan BPKP 4. Monitoring dan Evaluasi Monev terhadap penerima dana bantuan PB

11 Capaian Inspektorat Utama 1. Sosialisasi Terhadap Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana ke 33 BPBD Prov/Kab/Kota di Seluruh Indonesia 2. Pendampingan ke BPBD Provinsi/Kab/Kota Penerima Bantuan Dana PB 3. Mendorong Penuntasan Temuan BPK sebanyak 256 Saran senilai Rp628 M (dari 504 saran senilai Rp1,2 T dan USD 60) 4. Melakukan Audit dan Joint Audit dengan BPKP pada Penerima bantuan sebanyak +/- 120 Lokasi 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Kedeputian di Lingkungan BNPB dan Penerima bantuan Dana PB

12 PERKEMBANGAN OPINI BPK WTP WTP-DPP WDP Tidak Wajar Disclaimer

13 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK 13

14 TINDAK LANJUT TEMUAN APIP Tahun Jml Temuan Temuan Hasil Pemeriksaan Status Penyelesaian Tindaklanjut Sudah Ditindaklanjuti Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Saran Belum Ditindaklanjuti Nilai Nilai Nilai Nilai Jml Jml Jml Jml (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) ,916,385, ,726, ,969,271, ,387, ,860,290, ,609, ,143,680, ,379,234, ,226,407, ,845, ,786,981, ,856,151, ,493,375, ,046,176, ,316,599, ,865, ,908, ,412, ,544, ,108,071, ,874,761, ,233,310, ,387,233, ,787, ,220,445, Total 994 1,846 50,268,231, ,227,576, ,575,385, ,465,269,

15 Permasalahan dari Hasil Pemeriksaan BPK (1) Kelebihan Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Hasil Pemeriksaan DSP dan DRR oleh BPK Kerugian Negara 57 Kejadian di 47 Daerah Administrasi 18 Kejadian di 22 Daerah Kekurangan Penerimaan Negara 78 Kejadian di 84 Daerah Temuan 3E 11 Kejadian di 8 Daerah Pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi Kemahalan Harga Hasil Pekerjaan Fisik Mengalami Kerusakan Pembayaran Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Penggunaan Dana belum didukung bukti lengkap Pertanggungjawaban Belum Memadai/Belum Sesuai Ketentuan Kurang Pungut pajak, jasa giro dan sisa dana belum disetor Denda Keterlambatan Belum/Kurang untuk Dikenakan/Disetor Kegiatan/Hasil Pekerjaan Belum Mencapai Tujuan/Tidak Efektif Tidak Efisien Dalam Perencanaan Pengawasan 15

16 Permasalahan dari Hasil Pemeriksaan BPK (2) Hasil Pekerjaan Terlambat Diselesaikan Penyaluran Bantuan Rawan Penyimpangan Pengelolaan Dana Tidak/Belum Tertib Hasil Pemeriksaan DSP dan DRR oleh BPK Kelemahan SPI 156 Kejadian di 66 Daerah Proses Pengadaan PBJ Tidak Sesuai Ketentuan Pengendalian Kinerja Belum Optimal Laporan Belum Disusun Sesuai Ketentuan atau Terlambat/Belum Dibuat dan Diserahkan Aset Tetap Belum Diserahterimakan ke Daerah Pelaksanaan Belum/Tidak Sesuai yang Diusulkan 16

17 Permasalahan dari Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (1) Duplikasi Penerima Bantuan Kelebihan Pembayaran Kerugian Negara 42 Kejadian di 29 Daerah Kekurangan Volume Pekerjaan Pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi Kemahalan Harga Hasil Pekerjaan Fisik Mengalami Kerusakan Pembayaran Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Hasil Pengawasan DSP & DPK Inspektorat Utama 2017 Administrasi 17 Kejadian di 12 Daerah Kekurangan Penerimaan Negara 14 Kejadian di 13 Daerah Temuan 3E 15 Kejadian di 13 Daerah DSP digunakan diluar status bencana Penggunaan Dana belum didukung bukti lengkap Kurang Pungut pajak, jasa giro dan sisa dana belum disetor Denda Keterlambatan Belum/Kurang Disetor Hasil pekerjaan belum/tidak bisa dimanfaatkan Ketidakekonomisan Pengadaan Barang Jasa Hasil Kegiatan/Pekerjaan Belum Mencapai Tujuan Perencanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Penurunan IRBI Belum Dibuat Secara Holistik 17

18 Permasalahan dari Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (2) Jaminan Pemeliharaan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Ketentuan PPK/BPP/Pejabat Pengadaan/PPHP Tidak Melakukan Tupoksinya Perubahan Pekerjaan Tanpa Addendum Petunjuk Teknis Tidak Dilaksanakan Hasil Pengawasan DSP & DPK Inspektorat Utama 2017 Kelemahan SPI 40 Kejadian di 45 Daerah Pengelolaan BMN Belum Tertib Proses Pengadaan PBJ Tidak Sesuai Ketentuan Tidak Dilakukan Demobilisasi Sisa Material Tidak Terdapat Pemisahan Fungsi Pencatatan dan Pembukuan Belum Tertib PPK dan BPP Belum Ditetapkan KPA Belum Terdapat MoU dan BAST Bantuan Laporan Terlambat/Belum Dibuat dan Diserahkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Belum Ada Aset Tetap Belum Dilaporkan Pelaksanaan Belum Sesuai yang Diusulkan 18

19 19

20 20

21 Terima Kasih Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur Telp. : Fax. : Website Facebook Twitter YouTube : contact@bnpb.go.id : : : BNPBIndonesia Bintang Susmanto 21