PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Andijarso Soetiman h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Indo Mapan b. Nomor & Tanggal SK : c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 043/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMDN/II/1994 tanggal 15 Februari 1994 tentang Izin Tetap Usaha Industri Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 8/3525/IU-PB/PMDN/2015 Nomor Perusahaan: yang diterbitkan oleh Badan Pennaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Halaman 1 dari 10

4 Jenis dan Kapasitas Produksi : Meubel : m3/tahun Dowel, Moulding : m3/tahun Kusen, daun pintu : m3/tahun Drykiln : m3/tahun d. Alamat Kantor : Jl. Kesamben Wetan No 20 Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Tuan Ali Wibisono sebagai Direktur Perseroan Tuan Mintojo Wibisono sebagai Komisaris (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 16 November 2015 Gresik - - a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Mapan b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim Halaman 2 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan November 2015 Gresik Pertemuan Penutupan 19 November 2015 Gresik auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjasaan, pemasaran, ketenagakerjaan dan K3. a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indo Mapan f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 10 Desember 2015 Komite Sertifikasi memutuskanbahwa PT Indo Mapan "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 3 dari 10

6 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Tersedia dokumen akta pendirian yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta adanya struktur organisasi perusahaan. PT Indo Mapan telah memiliki SIUP MENENGAH No: PI/437.56/SIUP/XII/2013 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan dengan masa berlaku sd 06 Desember PT Indo Mapan telah memiliki dokumen Izin HO, dan Daftar Ulang serta Perubahan Izin HO sedang dalam proses. PT Indo Mapan telah memiliki dokumen TDP No: yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang dengan data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan dan masih berlaku sd 16 Februari 2016 Dokumen NPWP yang dimiliki PT Indo Mapan No: telah dikonfirmasi dengan SKT PEM-00699/WPJ.24/KP.1003/2014 dan SPPKP PEM /WPJ.24/KP.1003/2013 serta KLUI yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan PT. Indo Mapan Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik dan tersedia pelaporan pelaksanaan UKL-UPL Semester 1 Tahun 2015 yang dilaporkan kepada instansi terkait. Izin usaha industri yang dimiliki PT. Indo Mapan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-Ind/Per/6/2008 Kegiatan usaha yang dijalankan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan. Halaman 4 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non PT. Indo Mapan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan tidak berkewajiban membuat RPBBI. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan realisasi ekspor sesuai dengan kategori industri / produk yang ada di dokumen ETPIK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal PT. Indo Mapan memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sah dan informasinya sesuai dengan sebagai importir. dokumen lainnya, Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) PT. Indo Mapan sejak Januari 2015 sampai dengan Panduan/pedoman/ prosedur sekarang tidak menggunakan bahan baku barang pelaksanaan dan bukti impor. Namun telah tersedia pelaksanaan sistem uji tuntas panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT. Indo Mapan tidak termasuk perusahaan yang membentuk kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. PT Indomapan tidak menerima bahan baku berupa kayu Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI /Tidak /Non bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan Stok LMKO pada periode yang sama. PT Indo Mapan tidak tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. PT Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran. PT Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu limbah industri. Seluruh pemasok memiliki S-LK. PT Indo Mapan tidak menerima bahan baku dari suplier yang menerbitkan DKP. PT Indo Mapan bukan sebagai IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI. Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ (SK RKT). /Tidak /Non Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya. Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya. Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen impor lainnya. Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya. Tersedia dokumen deklarasi impor (Deklarasi kesesuaian pemasok imortir). Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal Pemberlakuan ketentuan impor yang mengatur tentang Rekomendasi Impor baru diberlakukan tanggal 1 Januari Bahan baku yang diimpor oleh PT Indo Mapan bukan merupakan barang yang dikenakan bea masuk. bahan baku yang diimpor oleh PT Indo Mapan bukan merupakan jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya. Terdapat bukti penggunaan kayu impor berupa laporan produksi penggunaan bahan baku impor Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. PT Indo Mapan tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam kegiatan Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. /Tidak /Non produksinya. LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung nya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Seluruh industri penerima jasa telah memiliki dokumen S-LK, dan PT Indo Mapan dapat menunjukkan copy/salinan dokumen S-LK yang dimiliki oleh penyedia jasa. Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai. Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan. Proses jasa produksi yang dilakukan oleh PT Indo Mapan hanya sebatas penempelan veneer, tidak terdapat ekspor yang dilakukan di industri penyedia jasa. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. /Tidak /Non Data-data yang tercantum di dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Data-data yang tercantum di dokumen PackingListtelah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Data-data yang tercantum di dokumen Invoicetelah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Data-data yang tercantum di dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Kegiatan ekspor PT. Indo Mapan dalam setahun terakhir periode Januari sampai dengan Oktober 2015 telah mengunakan dokumen V-legal sebagai dokumen kelengkapan pabean. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kesimpulan : Jenis produk furniture dari kayu sesuai ketentuan di Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2013 jo. No. 81/M- DAG/PER/12/2014 tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. Produk yang diekspor oleh PT Indo Mapan berupa furniture dari kayu yang tidak termasuk ke dalam produk yang terkena bea keluar seperti ketentuan pada Permenkeu Nomor : 75/PMK.11/2012. PT. Indo Mapan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdgangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Telah tersedia prosedur K3 yang rinci pada masing- Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non a. Pedoman / prosedur K3. masing prosedur pendukung K3 dan PT. Indo Mapan telah melakukan program-program K3 dengan baik yang terlihat dari telah terbentuknya organisasi P2K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pada PT. Indo Mapan tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 yang dapat jelas terlihat dan peralatan K3 berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Indo Mapan. Manajemen PT. Indo Mapan memberikan kebijakan dan jaminan secara tertulis yang mengizinkan karyawan/pekerja membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan masih berlaku. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. PT. Indo Mapan tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indo Mapan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 42 (empat puluh dua) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (emapt belas) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Indo Mapan dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut- II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10