PROSEK USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PT KARTANEGARA PERKASA SITE KUTAI LAMA ANGGANA, KUTAI KARTANEGARA

Transkripsi

1 PROSEK USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PT KARTANEGARA PERKASA SITE KUTAI LAMA ANGGANA, KUTAI KARTANEGARA B Y S E T I A W I R A W A N ( )

2 PROLOG Sejak tahun 2012 dunia pertambangan batubara di Indonesia termasuk di Kaltim mengalami goncangan yang cukup hebat. Peyebabnya tak lain adalah harga batubara mencapai titik terendah, dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Gangguan ekonomi yang terjadi di Amerika dan Eropa yang kemudian mempengaruhi tingkat produksi China yang merupakan pengguna batubara utama Indonesia setelah India. Penurunan harga batubara Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi harga batubara global yang mengalami trend serupa. Pengembangan shale gas murah di Amerika Serikat meningkatkan penggunaan gas untuk pembangkit listrik. Hal ini mengakibatkan penggunaan batubara di Amerika Serikat mengalami penurunan sehingga meningkatkan stok batubara di negara tersebut yang pada akhirnya ditujukan untuk kebutuhan ekspor. Meningkatnya ekspor batubara yang berasal dari Amerika Serikat mengakibatkan terjadinya kelebihan pasokan batubara global sementara kebutuhan batubara global mengalami kecenderungan menurun akibat adanya resesi di beberapa negara. Dua faktor inilah yang memicu turunnya harga batubara di tingkat global.

3 Dampaknya bagi Kaltim cukup dasyat. Kecuali Perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang selama ini menjadi produsen batubara terbesar. Hampir sebagian besar pemegang IUP OP berskala kecil dan menengah mengalami mati suri. Bahkan banyak diantaranya yang kemudian menutup usahanya. Kondisi terus terjadi hingga saat ini. Padahal sebelum tahun 2012, Peningkatan produksi batubara di Indonesia dan Kalimantan pada khususnya memang sangat pesat, terutama setelah era desentralisasi dimana peran pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten menjadi sangat dominan dalam mengeluarkan ijin pertambangan.

4 Berbeda dengan jenis energi yang lain, batubara relatif terbatas digunakan pada sektor tertentu saja seperti pembangkit dan industri. Rendahnya kapasitas pembangkit dan industri yang ada di Indonesia turut mempengaruhi kebutuhan batubara domestik. Tidak seperti sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan aktifitas yang begitu cepat, pertumbuhan aktifitas di pembangkit dan industri selama ini relatif stagnan terutama industri yang menggunakan batubara. Baru dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi penambahan kapasitas baik untuk pembangkit berbahan bakar batubara maupun industri seperti semen dan baja meskipun beberapa belum beroperasi karena masih dalam tahap pengerjaan.

5 TAWARAN KERJASAMA Kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik sejak tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 7,7 juta ton dari sebelumnya 45,1 juta ton pada 2011, akibat adanya tambahan PLTU batubara yang beroperasi hingga akhir 2012, sebagai bagian dari proyek percepatan MW tahap I. Industri semen adalah pengguna terbesar batubara di sector industri, pada 2012 kebutuhan batubara di industri semen dan Industri pulp terus mengalami peningkatan. Peningkatan kebutuhan dalam negeri tak serta merta membuat usaha pertambangan batubara kembali bergairah. Harga yang masih belum optimal dibarengi dengan cost produksi yang justru makin tinggi secara nyata telah menggerus margin para penambang batubara yang masih aktif menambang. Disisi lain, usaha tambang batubara semakin memiliki resiko tinggi. Salah satu kiat untuk bertahan dan mengindari potensial lost adalah dengan memastikan hasil tambang yang akan diproduksi benar benar akan terserap pasar (ada pembelinya). Terkait dengan itu, kami dengan segara kerendahan hati berniat mengajukan kerjasama penambangan batubara dengan skema penyerapan hasil produksi batubara yang akan dihasilkan. Kontrak pembelian batubara dengan skema long term menurut hemat kami akan menguntungkan semua pihak. Kami selalu produsen mendapat kepastian pasar (Pembeli) sehingga tugas kami selanjutnya hanyalah menambang batubara saja. Sedangkan buyer (Pembeli batubara) sangat diuntungkan dengan adanya kepastian produksi dan kepastian cargo. Untuk detail skema kerjasama kami membuka diri untuk dibahas lebih lanjut. Namun sebagai bahan pertimbangan, kami ingin menyampaikan profil tambang yang akan kami kerjakan.

6 PT KARTANEGARA PERKASA PT KARTANEGARA PERKASA PT KARTANEGARA PERKASA

7 Lokasi Kerja

8

9

10

11 Di Areal wilayah pertambangan IUP Op PT Kartanegara Perkasa, lapisan batubara tersingkap pada sayap struktur antiklin dengan kemiringan yang relatif landai. Pola dan arah penyebarannya berarah relatif utara-selatan, mengikuti pola arah sumbu lipatannya. Dari evaluasi data singkapan batubara yang dijumpai dan hasil interpretasi korelasi lubang bor di daerah penyelidikan, diketahui sebaran lapisan batubara membentuk pola arah jurus yang dipengaruhi oleh struktur geologi yang berkembang, yaitu membentuk sayap antiklin bagian timur dengan arah relatif utara-selatan KEADAAN UMUM

12 TITIK KOORDINAT IUP OP PT KARTANEGARA PERKASA No. Titik Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LS) 0 ' " 0 ' " , , , , , , , , , , , , , , , ,43

13 KESAMPAIAN DAERAH Izin Usaha Pertambangan (IUP) KP CV. KARTANEGARA PERKASA secara administratif termasuk dalam Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur Daerah penyelidikan memanjang dari timur sampai barat dan dari utara sampai selatan terpotong oleh alur-alur anak Sungai Dapur yang merupakan anak Sungai Kutai Lama. Daerah ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda empat melalui jalan kabupaten arah Samarinda - Anggana. Dari desa tersebut dilanjutkan dengan melalui penyeberangan ponton milik Perusahaan Minyak Medco, kemudian dilanjutkan melalui jalan tanah pada areal Konsesi PT. Medco Oil dan melalui jalan rintisan menuju singkapan batubara. Secara geografis koordinat daerah penyelidikan sebelah utara dibatasi oleh meridian ' 30.00" LS, sebelah selatan oleh meridian ' 04.68" LS sebelah timur oleh meridian ' 03.57" BT dan sebelah barat oleh meridian ' 18.00" BT

14 KEADAAN PENDUDUK Daerah penyelidikan memiliki kerapatan penduduk yang padat terutama di sekitar jalur jaringan jalan utama yang menghubungkan Kota Kecamatan Anggana dengan Desa Kutai Lama. Penduduk menempati beberapa daerah pemukiman seperti Desa Sei Mariam, Desa Anggana dan Desa Kutai Lama. Mata pencaharian penduduk terutama, nelayan, petambak, berdagang, wiraswasta dan sebagian pegawai serta karyawan atau buruh pada perusahaan swasta. luas wilayah 307,95 km dan jumlah penduduk jiwa. Mayoritas penduduk di Kelurahan Kutai Lama suku Bugis, Banjar, dan Jawa pada posisi ke tiga

15 VEGETASI MORFOLOGI Vegetasi yang tumbuh di daerah penyelidikan sebagian besar terdiri dari semak belukar dan tumbuhan rawa. Semak belukar sebagian besar menempati daerah perbukitan, sedangkan tumbuhan rawa pada daerah pedataran. Vegetasi lainnya terdiri dari sengon, akasia, meranti dan ilalang. Areal semak belukar, setiap saat berkurang lahannya digunakan untuk perladangan. Keadaan morfologi daerah penyelidikan pada umumnya didominasi oleh daerah perbukitan bergelombang sedang dan pedataran. Daerah perbukitan bergelombang sedang pada umumnya berupa rangkaian beberapa kelompok perbukitan, dengan posisi rangkaian perbukitan ini tersebar di bagian baratdaya daerah penyelidikan, sedangkan daerah pedataran menempati bagian tengah ke timur daerah penyelidikan atau tenggara dan daerah sebelah baratlaut.

16 TATA GUNA LAHAN Tataguna lahan di daerah penyelidikan didominasi oleh semak belukar, sebagian besar lahannya merupakan daerah peladangan milik penduduk sekitar Desa Kutai Lama, daerah pemukiman terletak di sebelah tenggara berjarak sekitar 15 km berada sepanjang Sungai Kutai Lama. HIDROLOGI Daerah penyelidikan terletak agak jauh dari pinggir Sungai Dapur, sungai-sungai yang menyayat di daerah penyelidikan hanyalah alur-alur yang merupakan anak Sungai Dapur, sebagian besar alirannya utara-selatan, sebagian berbelok ke arah tenggara sebelum masuk ke Sungai Dapur.

17 IUP OP CV Kartanegera memiliki luas 88 Hektar. Seluruh infrastruktur tambang telah terbangun dengan kondisi sangat baik. Loding compayer, stocfile, jety merupakan fasilitas tambang yang dimiliki sendiri oleh PT Karatanegara Perkasa. Termasuk, Jalan tambang sepanjang 14 Km dengan lebar sekitar 15 meter. Infrastruktur Tambang

18 JALAN HAULING 14 KM

19 JALUR JALAN HAULING

20 JETY PT KARTANEGARA PERKASA Barging di jety PT Kartanegara Perkasa menggunakan Compayer. Kapasitas sandar tongkang pelabuhan PT KP 300 feet

21 Barge Loading Compayer PT Kartanegara Perkasa

22 JALAN MENUJU PELABUHAN

23 STOCFILE Luas Stocfile PT Kartanegara Perkasa sekitar 10 Hektar. Diatas lebih dari 12 ha dan dibawah (pelabuhan) sekitar 4 hektar

24 CADANGAN BATUBARA

25 CADANGAN BATUBARA PIT OB COAL SR PIT , , PIT , ,96 3,09 PIT , ,21 7,93 PIT OB COAL SR PIT , , PIT , , PIT , , PIT 2 : Prioritas dikerjakan terlebih dahulu

26 CADANGAN BATUBARA Ob Coal SR PIT I ,74 BCM ,29 MT 7,11 PIT ,06 BCM ,22 MT 3,55 PIT ,97 BCM 228,078,77 MT 9,48 Dengan kondisi harga batubara saat ini dan kebutuhan buyer dengan callori Gar maka kami akan melakukan kegiatan penambangan di PIT 2 dengan jumlah deposit terukur dan mineable ,96 MT. Ob Coal SR PIT I ,95 BCM ,36 MT 5,2 PIT ,17 BCM ,96 MT 2,93 PIT ,67 BCM ,21 MT 7,93

27 CADANGAN BATUBARA

28

29 PETA TOPOGRAFI DAN TITIK BOR

30

31

32

33

34 No BOREHOLE Sample Coring 1 BH 01 LISH CORING TERDAHULU Depth Coring (m) Core Recovery (%) Batubara (m) Total Kedalaman (m) Run # ,30 1,30 40,69 Run # ,50 1,50 Run # ,20 1,20 Run # ,55 0,55 Run # ,25 0,00 Run # ,53 0,00 Run # ,15 1,15 Run # ,19 1,19 Jumlah Coring 8,67 6,89 2 BH 02 Run # ,50 1,50 39,15 Run # ,67 0,00 Run # ,50 1,50 Jumlah Coring 3,67 3,00 3 BH 03 Run # ,42 1,42 25,97 Run # ,50 1,50 Run # ,50 1,50 Run # ,50 1,50 Run # ,58 1,58 Run # ,55 1,55 Run # ,47 1,47 Run # ,41 1,41 Jumlah Coring 11,93 11,93

35 No BOREH OLE Sample Coring Depth Coring (m) Core Recovery (%) Batubara (m) Total Kedalaman (m) Run # ,52 1,52 15,64 Run # ,49 1,49 Run # ,49 0,00 Run # ,20 1,20 4 BH 04 Run # ,45 1,45 Run # ,54 1,54 Run # ,65 0,65 Run # ,59 1,59 Run # ,51 0,51 Jumlah Coring 11,44 9,95 Run # ,58 1,58 16,31 Run # ,41 1,41 Run # ,71 0,71 Run # ,50 1,50 5 BH 05 Run # ,50 1,50 Run # ,43 1,43 Run # ,50 1,50 Run # ,13 1,13 Jumlah Coring 10,76 10,76 Run # ,81 0,00 24,27 6 BH 07 Run # ,95 0,95 Run # ,25 1,25 Jumlah Coring 3,01 2,20

36 No BOREHOLE Sample Coring Depth Coring (m) Core Recovery (%) Batubara (m) Total Kedalaman (m) Run # ,95 0,95 33,15 7 BH 10 Run # ,05 1,05 Run # ,70 0,70 Jumlah Coring 2,70 2,70 Run # ,52 1,52 40,65 8 BH 11 Run # ,45 1,45 Run # ,65 0,65 Jumlah Coring 3,62 3,62 Run # ,62 1,62 37,37 Run # ,55 1,55 Run # ,89 0,89 9 BH 12 Run # ,50 1,50 Run # ,76 0,76 Run # ,50 1,50 Run # ,90 0,90 Jumlah Coring 8,72 8,72 10 BH 15 Run # ,06 1,06 10,97 Run # ,50 1,50 Jumlah Coring 2,56 2,56 Total 67,08 59,77

37 BH 04: Tebal batubara hasil coring M BH 01: Tebal batubara hasil coring 8,67 M BH 02: Tebal batubara hasil coring 3, 67 M BH 10: Tebal batubara hasil coring 2,70 M BH 03: Tebal batubara hasil coring 11,95 M BH 05: Tebal batubara hasil coring 10,78 M BH 07: Tebal batubara hasil coring 3,01 M BH 11: Tebal batubara hasil coring 3,62 M BH 12: Tebal batubara hasil coring 8, 72 M BH 15: Tebal batubara hasil coring 2,56 M

38 DESIGN TAMBANG

39

40

41 PIT GABUNGAN

42 PIT I

43

44

45 PIT 2

46

47

48

49

50

51 PENAMPANG

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Kenampakan fisik batubara di PT KARTANEGARA PERKASA, mempunyai sifat dan karakteristik yang relatif hampir sama serta dapat dibedakan posisi stratigrafi, ketebalan, jenis dan letaknya. Memiliki ketebalan yang bervariasi dari 0,50 sampai 14 meter, berwarna hitam, kilap lilin, sebagian concoidal, lunak sampai sedang. KUALITAS BATUBARA

68 ROA Hasil Boring di PIT I

69 Kenampakan Fisik Batubara Kenampakan fisik batubara di CV KARTANEGARA PERKASA, mempunyai sifat dan karakteristik yang relatif hampir sama serta dapat dibedakan posisi stratigrafi, ketebalan, jenis dan letaknya. Memiliki ketebalan yang bervariasi dari 0,50 sampai 14 meter, berwarna hitam, kilap lilin, sebagian concoidal, lunak sampai sedang, sebagian menyerpih, mengotori tangan, ada indikasi sulfur, ada fragmen-fragmen resin, berlapis baik, jurus kemiringan U 15 o 35 o T/15 o 25 o, umumnya berselingan dengan batulempung karbonan berwarna kehitaman yang bersisipan dengan lapisan batulempung.

70 SUMMARY LIST SAMPLE DARI SINGKAPAN NO KODE SINGKAPAN TM M ASH ASH VM VM FC FC TS TS CV CV % % % % % % % % % % kcal/kg kcal/kg ar adb adb ar adb ar adb ar adb ar adb ar 1 AN ,58 12,82 5,15 3,39 41,46 27,31 40,57 26,72 0,31 0,2 5,586 3,679 2 AN ,68 14,51 4,52 3,24 38,89 27,89 42,08 30,18 0,29 0,21 5,505 3,949 3 AN ,16 13,06 2,24 1,44 40,31 25,89 44,39 28,51 0,23 0,15 5,937 3,813 4 AN ,58 12,9 1,64 1,06 42,09 27,26 43,37 28,09 0,3 0,19 5,844 3,786 5 AN ,38 12,95 0,99 0,6 42,89 25,93 43,17 26,1 0,26 0,16 6,019 3,638 6 AN ,52 14,93 2,38 1,61 39,15 26,45 43,54 29,42 0,41 0,28 5,529 3,736 7 AN ,75 12,6 1,3 0,96 41,19 30,28 44,91 33,01 0,72 0,53 5,997 4,409 8 AN ,2 13,95 3,86 2,59 39,53 26,55 42,66 28,65 0,58 0,39 5,499 3,694 JUMLAH 336,9 107,7 22,1 14,9 325,5 217,6 344,7 230,7 3,1 2,11 45,916 30,704 Rata-rata 42,11 13,47 2,76 1,86 40,69 27,2 43,09 28,84 0,39 0,26 5,7395 3,838

71 NO LIST SAMPLE DARI BOREHOLE KODE BOR TM M ASH VM FC TS CV % % % % % % kcal/kg ar adb adb adb adb adb adb 1 BH 01/RUN 1 37,09 16,54 2,22 39,78 41,46 0, BH 01/RUN 7 39, ,81 38,5 36,69 0, BH 01/RUN 8 39,1 20,04 2,22 33,85 43,89 0, BH 02/RUN 1 (I) 41,17 14,96 7,68 38,08 39,28 0, BH 02/RUN (II) 36,08 16,91 1,11 39,6 42,38 0, BH 02/RUN 4 36,01 17,24 7,95 35,43 39,38 0, BH 03/RUN 1 (I) 42,35 16,88 2,39 39,88 40,85 0, BH 03/RUN 1 (II) 41,83 16,88 2,19 39,31 41,62 0, BH 03/RUN 2 38,27 20,47 3,7 38,2 37,46 0, BH 03/RUN 4 38,54 20,94 2,86 37,41 38,79 0, BH 03/RUN 5 39,39 18,96 2,82 39,71 38,5 0, BH 03/RUN 6 40,15 20,46 3,91 37,84 37,79 0, BH 03/RUN 7 40,07 19,07 5,65 38,87 36,41 0, BH 01/RUN I 39,64 16,21 2,27 39,74 41,3 0, BH 01/RUN 2 39,94 14,9 1,57 39,86 43,67 0, BH 01/RUN 3 39,79 16,07 2,66 38,31 42,96 0, , ,4 642,4 3, Rata-rata 39,31 17,6 3,75 38,4 40,15 0,

72 NO SUMMARY LIST SAMPLE DARI BOREHOLE KODE BOR TM M ASH VM FC TS CV % % % % % % kcal/kg ar adb adb adb adb adb adb 1 BH 01/RUN 1 37,09 16,54 2,22 39,8 41,46 0, BH 01/RUN 7 39, ,81 38,5 36,69 0, BH 01/RUN 8 39,1 20,04 2,22 33,9 43,89 0, BH 02/RUN 1 (I) 41,17 14,96 7,68 38,1 39,28 0, BH 02/RUN (II) 36,08 16,91 1,11 39,6 42,38 0, BH 02/RUN 4 36,01 17,24 7,95 35,4 39,38 0, BH 03/RUN 1 (I) 42,35 16,88 2,39 39,9 40,85 0, BH 03/RUN 1 (II) 41,83 16,88 2,19 39,3 41,62 0, BH 03/RUN 2 38,27 20,47 3,7 38,2 37,46 0, BH 03/RUN 4 38,54 20,94 2,86 37,4 38,79 0, BH 03/RUN 5 39,39 18,96 2,82 39,7 38,5 0, BH 03/RUN 6 40,15 20,46 3,91 37,8 37,79 0, BH 03/RUN 7 40,07 19,07 5,65 38,9 36,41 0, BH 01/RUN I 39,64 16,21 2,27 39,7 41,3 0, BH 01/RUN 2 39,94 14,9 1,57 39,9 43,67 0, BH 01/RUN 3 39,79 16,07 2,66 38,3 42,96 0, JUMLAH , ,4 3, Rata-rata 39,31 17,6 3,75 38,4 40,15 0,

73 sistim penambangan yang akan diterapkan adalah sistim tambang terbuka (open pit). Peralatan tambang yang digunakan adalah kombinasi backhoe dump truck dibantu dengan buldozer sebagai alat garudorong dan grader untuk perawatan jalan dan penanganan tanah timbunan. Kegiatan penambangan akan dilakukan dengan contour mining. Teknik penggaliannya bertahap dari elevasi yang paling tinggi ke elevasi yang rendah sampai kedalaman batas penambangan yang telah ditentukan. Kemajuan penambangan batubara selanjutnya akan mengikuti arah penyebaran lapisan batubara pada setiap pit yang akan ditambang. RENCANA PENAMBANGAN

74 PERALATAN TAMBANG YANG AKAN DIGUNAKAN AKTIFITAS MODEL KAPASITAS Penggalian dan Pengangkutan Batubara Alat Gali Muat CAT 320 1,4 m 3 Alat Angkut NISSAN CWB 15 ton Alat Bantu DOZER CAT D7R 5,8 m 3 Penggalian dan Pengangkutan Tanah Penutup Alat Gali Muat CAT 375 short arm 4.4 m 3 Alat Angkut NISSAN CWB/ADT 20/30 ton Alat Garu Dorong CAT D9R, 14,4 m 3 Alat Penyebar CAT D7R 5,8 m 3 Perawatan Jalan dan Penunjang Motor Grader CATERPILLAR 140 H Compactor CAT SD100B Water Truck NISSAN CKA 12 Fuel Truck lt Diesel Genset 20 Kw Lighting 500 watt Water Pump MULTI FLOW 390S 300 watt Pekerjaan Di Stockpile Whell Loader CAT 988 LV Kantor, Karyawan dan P3K 4-WD Pemadam Kebakaran Ambulance 4-WD

75 RENCANA PRODUKSI Tahun I. Bulan ke Rencana Produksi (MT) Total Tahun II, Bulan ke Rencana Produksi (MT) Total

76 Tahun III, Bulan ke Rencana Produksi (MT) Tahun ke Total Produksi MT) Total

77 RENCANA PRODUKSI Tahun I. Bulan ke Rencana Produksi (MT) Total Tahun II, Bulan ke Rencana Produksi (MT) Total

78 Tahun III, Bulan ke Rencana Produksi (MT) Tahun ke Total Produksi MT) Total

79 Untuk melihat prospek penambangan batubara di daerah IUP KP Kartanegara Perkasa selain dilakukan tinjauan dari segi teknis, dilakukan juga kajian berdasarkan aspek keuangan dan keekonomian. Analisis ini dilakukan berdasarkan umur tambang selama 3 tahun dengan acuan deposit ,22 MT dengan cadangan batubara minible MT. Dengan asumsi kualitas batubara Gar 40 42, harga batubara yang dijadikan acuan adalah Rp /MT Investasi dan Analisa Kelayakan (Dikontraktorkan)

80 PERKIRAAN INVESTASI 1 Biaya Pra Penambangan Pembelian peralatan JUMLAH MODAL TETAP MODAL KERJA Biaya Langsung 1 Royalty (5% dari Penjualan) : 5% x Rp x MT Biaya Perawatan Fasilitas & Infrastruktur (5% x ) Biaya Kontraktor Mt x Rp MT Biaya hauling dan Barging ( ) x 3 bulan Fee KP : MT x Rp SUB JUMLAH Biaya Tidak Langsung 1 Gaji Karyawan Tetap (3 bln x Rp ) ,000 2 Biaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan dan K-3 ( MT x Rp 2.000) Biaya Kantor (Overhead) MT x Rp Pengamanan tambang dan Csr : MT x Asuransi Tenaga Kerja 5% x SUB JUMLAH JUMLAH MODAL KERJA BIAYA INVESTASI

81 Investasi (modal tetap) Modal Kerja Biaya pra tambang Biaya peralatan Investasi (modal tetap) Biaya langsung (Rp) Biaya tidak langsung (Rp) Modal kerja (Rp) Untuk pembiayaan penambangan di KP Kartanegara Perkasa selama 3 tahun, dengan asumsi modal kerja disiapkan untuk 3 bulan kedepan, maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp ,- dengan rincian untuk biaya investasi yang akan dikembalikan melalui depresiasi dan amortisasi dan merupakan modal kerja untuk kegiatan produksi batubara yang akan dikompensasikan nantinya melalui profit yang dihasilkan. Modal kerja didistribusikan bertahap sesuai kebutuhan. Dan selama 3 bulan bekerja, mt atau setara dengan Rp ,- telah dihasilkan. Bulan ke Produksi (MT) pendapatan (RP /MT)

82 RENCANA PRODUKSI DAN PENDAPATAN Tahun I. Bulan ke Rencana Produksi (MT) 1 - Rencana pendapatan (RP /MT) Total

83 RENCANA PRODUKSI DAN PENDAPATAN Tahun II, Bulan ke Rencana Produksi (MT) Rencana pendapatan (RP) Rp /MT Total

84 RENCANA PRODUKSI DAN PENDAPATAN Tahun II, Bulan ke Rencana Produksi (MT) Rencana pendapatan (RP) Rp /MT Total

85 Total Pendapatan Produksi (MT) Pendapatan (Rp) Tahun I Tahun II Tahun III Total ,-

86 Biaya Royalti Pusat Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp) % X Rp % xrp %x Rp

87 BIAYA FEE KP OWNER Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp)

88 RENCANA BIAYA PRATAMBANG 1 DP KP Owner (CV KP) Rp Eksplorasi (Mapping, Driliing, Topo, design tambang) untuk 30 Ha Rp DP Kontraktor Rp Pembebasan Lahan Tambang 30 Rp Rp Biaya Bangunan Rp Total Rp

89 DP KP OWNER DP KONTRAKTOR RP

90 RINCIAN BIAYA EKPLORASI RINCIAN BIAYA BANGUNAN Kegiatan Luasan (ha) Biaya (Rp) Total (RP) Mapping /HA Drilling 500 m /m Topografi Design tambang Total no Jumlah (Rp) 1 Mine office Basc camp Workshop - 4 Pembangkit Tenaga Listrik Pos Keamanan Tempat ibadah Total (perkiraan)

91 BIAYA PEMBEBASAN LAHAN =

92 Investasi Peralatan Kendaraan Operasional 2 Rp Tower lamp Rp Rp

93 Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya OB, CG Rp90.000,- Biaya csr Rp 3.000,- Biaya Hauling Rp ,- Biaya Barging dan crashing Rp ,- Total Rp ,- Biaya langsung merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi batubara dan merupakan fix cost Lingkungan (reklamasi) Rp 2.000,- Pengamanan Tambang Rp 3.000,- Fee manajemen Rp ,- Overhead Rp 5.000,- Total Rp ,- Biaya tidak langsung, kecuali fee manajemen besaranya setiap bulan tidak bisa diprediksi. Bisa lebih dari yang dianggarkan bisa juga kurang dari yang dianggarkan. Oleh sebab itu, biaya tidak langsung bila ada sisa tiap bulanya harus dikumulatifkan dan dijadikan simpanan.

94 BIAYA KONTRAKTOR TAMBANG Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp)

95 BIAYA BARGING, CRUSING DAN SEWA JALAN HAULING Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp)

96 BIAYA HAULING Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp) x 14 Km = x 14 km = x 14 km =

97 GAJI KARYAWAN No. Posisi Jumlah Gaji/Bln Total/tahun I. Manajemen General Manager Mine Manager Safety Manager Marketing Manager Finance & Adm. Manager 1. MANAJEMEN Secretary Sub total I K3 DAN COMDEV 1 HRD Accountant Admint. Personil Staff K Staff community developmen t Staff lingkungan Security Guard Sub Total II

98 3. Perencanaan & Enginering 4. Administrasi Keuangan 1 Mine Engineer Safety Personil Geologist Surveyor Sub Total III Total 1 Marketing Staff Clecrk Sub Total IV V. OPERASI 1 General Foreman Foreman Heavy Equipment 3 Operator Light Equipment Operator Unskilled Labour Sub Total V 0 0 Perawatan & V. Logistik 1 Unskilled Laborer Sub Total VI TOTAL

99 Biaya Pengamanan Tambang Biaya overhead Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp) Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp)

100 Biaya Pemantauan Lingkungan Biaya CSR Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp) Tahun ke Produksi (MT) Biaya (Rp) Total (Rp)

101 Biaya Pemeliharaan Biaya Asuransi Karyawan Nilai pembelian Biaya Pemeliharaan(thn) Rp % Per Tahun Gaji Biaya Asuransi 5%

102 BIAYA FEE MANAJEMEN Tahun I. Bulan ke Produksi (MT) 1 - Fee Manajemen (RP /MT) Total Tahun II, Bulan ke Produksi (MT) Fee Manajemen (RP /MT) Total

103 Tahun III. Bulan ke Produksi (MT) Fee Manajemen (RP /MT) Total

104 Amortisasi Biaya PraTambang Depresiasi/Penyusutan Barang Tahun I Tahun II Tahun III Tahun I Tahun II Tahun III

105 D I K O N T R A K T O R K A N Dasar Analisis 1. Modal/investasi 2. Biaya produksi 3. Tingkat produksi 4. Perkiraan harga jual 5. Perhitungan amortisasi dan depresiasi linier 6. Tidak menggunakan ekskalasi biaya dan ekskalasi pendapatan 7. Harga batubara ,- Sistim penambangan Dikontraktorkan Propit And Loss

106 PROFIT AND LOSS N O MINING COST TAHUN I TAHUN ll TAHUN KE lll 1 Produksi batubara (MT) Pendapatan (Rp /MT) Royalty pusat (5%) Pendapatan kotor Fee Kp Owner (Rp ) Pendapatan bersih Operasional Cost Biaya langsung (Rp ) Biaya tak langsung (Rp ) Gaji karyawan Asuransi karyawan (5% ) Pemeliharaan (5% x Rp ) Total Operasional cost Pendapatan - Operasional cost

107 3 Pratambang Depresiasi amortosasi Incame belum pajak Pajak (30%) Laba bersih Cash flow Profit bersih sudah dipotong pajak sekitar Rp

108 BEP Tahu Laba Bersih Cash flow n Pada awal tahun kedua penambangan BEP telah tercapai

109 LEGALITAS

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 TERIMA KASIH