TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN IV TA 2014

Transkripsi

1 TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN IV TA 2014 SATKER : RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL KOMPON EN PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN ESTIMASI PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN % CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) Program :Kegiatan : Output Konsultasi dan Koordinas i Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Pengelolaan Administratif, Pelayanan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran Subseksi Pengelolaan Rutan terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi Maret ,600, % 410,000 terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi Juni % 410,000 TARGET B09 : 75% terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi September % 410,000

2 Output Pembayar an Gaji dan Tunjanga n LAYANAN PERKANTORAN Subseksi Pengelolaan Rutan 100% terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi Pembayaran gaji TARGET B03: 25% dan tunjangan yang Pembayaran gaji, tepat waktu. Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Desember % 2,610,000 Maret ,786,149, % 999,526,456 Juni % 2,154,618,554 September % 3,890,636,143 Desember % 4,749,967,017 Penyeleng garaan Operasion al dan Pemelihar aan Perkantor an Peningkatan Peningkatan kualitas pelayanan penyediaan BAMA per tahun Maret ,875, % 53,134,942 Juni % 129,629,996

3 TARGET B09 : 75% Peningkatan kualitas pelayanan penyediaan BAMA per tahun 100% Peningkatan kualitas pelayanan penyediaan BAMA per tahun September % 215,656,158 Desember % 341,963,980 gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman Maret ,683, % 4,359,000 Juni % 14,606,500

4 TARGET B09 : 75% gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman 100% gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman peralatan kantor peralatan kantor TARGET B09 : 75% peralatan kantor 100% peralatan kantor TARGET B03 : 25 % Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor September % 22,707,500 Desember % 32,127,500 Maret ,000, % 2,364,000 Juni % 6,047,500 September % 11,923,500 Desember % 20,657,200 Maret ,400, % 9,004,000

5 TARGET B06 : 50 % Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor TARGET B09 : 75 % Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor 100% Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor 2/4/6/10 Juni % 27,020,500 September % 34,220,500 Desember % 80,265,250 Maret ,400, % 6,241,150 pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor 2/4/6/10 Juni % 16,199,450

6 TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor 2/4/6/10 September % 31,372, % pemeliharaan dan laporan inventaris kendaraan bermotor 4/6/10 pembayaran per bulan listrik, telepon, dan air pembayaran per bulan listrik, telepon dan air TARGET B09 : 75% pembayaran per bulan listrik, telepon, dan air 100% pembayaran per bulan listrik, telepon dan air dan pelaporannya Desember % 44,194,050 Maret ,120, % 13,848,188 Juni % 33,454,964 September % 48,629,202 Desember % 80,884,342 pembayaran per bulan pos pembayaran per bulan pos Maret ,515, % 510,000 Juni % 1,297,000

7 TARGET B09 : 75% pembayaran per bulan pos 100% pembayaran per bulan pos Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai TARGET B09 : 75% Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai 100% Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai September % 1,965,000 Desember % 3,396,000 Maret ,900, % 3,625,000 Juni % 9,280,000 September % 15,425,000 Desember % 20,905,000 JUMLAH 5,649,642, % 5,376,970,339 Bantul, 20 Desember 2014 Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bantul Dr. Syahrial Yuska, Bc.IP, SH, MH NIP

8 KETERANGA N/ PROYEKSI/N EED ASSESSMEN T 9

9 Sisa belanja Pegawai adalah mata anggaran uang makan yang berdasarkan peraturan terbaru tidak dapat di revisi/transfer ke UPT lain.

10 Realisasi anggaran belanja mata anggaran ini tidak mencapai target karena jumlah WBP real dibawah jumlah indeks yang ada dalam DIPA.

11

12

13

14