SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

Transkripsi

1 KABUPATEN : LUMAJANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2016 MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan TUJUAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian seni budaya Urusan Pendidikan 1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan 1) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 97,84% 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,03% 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 99,06% 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C 60,65% 5) Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 6) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,98% 7) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,97% 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ,00 2. Pendidikan Menengah ,00 Jumlah ,00 1

2 MISI I TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan : Meningkatnya aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Kesehatan 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Desa Siaga Aktif 71% 2) Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 3) Penemuan dan penanganan Pneumonia Balita <25% 32% 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ,00 2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ,00 3. Upaya Kesehatan Masyarakat ,00 Jumlah ,00 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 3 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana 1) Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 71% 1. Pendukung Operasional Keluarga Berencana ,00 2. Pelayanan Kontrasepsi ,00 3. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri ,00 4. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR ,00 Jumlah ,00 2

3 MISI I TUJUAN 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan. : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4 Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan 1) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 100 % 1. Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan ,00 anak Jumlah ,00 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 Meningkatnya prestasi olah raga daerah 1) Jumlah cabang olahraga berprestasi : - POPDA 6 cabor - PORPROV 7 cabor 1. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga ,00 Jumlah ,00 3

4 MISI 2 TUJUAN : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya. : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat URUSAN PERDAGANGAN 6 Meningkatnya usaha perdagangan 1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB 2,61% 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ,00 2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri ,00 3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan ,00 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ,00 Jumlah ,00 URUSAN PERINDUSTRIAN 7 Meningkatnya sektor industry 1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 10,56% 1. Program pembinaan lingkungan sosial ,00 2. Program pengembangan industri kecil dan menengah ,00 3. Program peningkatan kemampuan teknologi industri ,00 4. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial ,00 5. Program pembinaan industri ,00 6. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal ,00 Jumlah ,00 4

5 URUSAN KOPERASI DAN UKM 8 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 1) Peningkatan Kualitas Koperasi 1,28% 2) Peningkatan UMKM Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ,00 2. Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ,00 3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ,00 Jumlah ,00 URUSAN PENANAMAN MODAL 9 Meningkatnya investasi di daerah 1) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 9,70 % 1. Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi ,00 Jumlah ,00 URUSAN PERHUBUNGAN 10 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten 2) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten 90 % 90 % 5

6 1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ,00 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ,00 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ,00 Jumlah ,00 URUSAN KETENAGAKERJAAN 11 Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja 69 % 12 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja terhadap 1) Kepesertaan tenaga kerja terhadap program Jamsostek 50 % 1. Peningkatan Kesempatan Kerja ,00 2. Pembinaan Lingkungan Sosial ,00 3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan ,00 Jumlah ,00 URUSAN PERTANIAN 13 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1) Produksi Tanaman Pangan : - Padi Kw - Jagung Kw - Kedelai Kw - Kacang Tanah Kw - Kacang Hijau 553 Kw - Ubi Kayu Kw - Ubi Jalar Kw 2) Produksi Tanaman Buah : - Pisang Kw - Manggis Kw - Durian Kw - Rambutan Kw - Alpukad Kw - Nangka Kw 6

7 - Jeruk Keprok Kw - Salak Kw - Pepaya Kw - Petai Kw - Buah Naga Kw 3) Produksi Tan. Sayur & buah semusim - Kentang Kw - Kubis Kw - Cabe Rawit Kw - Cabe Besar Kw - Bawang Daun Kw - Semangka Kw 4) Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3018,84 Kw/Ha 14 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan 1) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan : - Kopi 1,66 % - Kelapa 3,04 % - Cengkeh 12,22 % - Kakao 13,25 % - Pinang 7,08 % 2) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Semusim : - Tebu 12,38 % - Tembakau 7,80 % 3) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan 32,01 % 15 Meningkatnya produksi dan populasi peternakan 1 Produksi Peternakan - Daging Kg - Telur Kg - Susu Kg 2 Populasi Ternak - Sapi potong Ekor - Sapi Perah Ekor - Kerbau Ekor - Kuda 944 Ekor - Kambing Ekor - Domba Ekor - Babi Ekor - Ayam Buras Ekor - Ayam Petelur Ekor - Ayam Pedaging Ekor 7

8 - Itik Ekor Dinas Pertanian 1 Pemberdayaan Agribisnis ,00 2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan ,00 3 Program peningkatan kesejahteraan petani ,00 4 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) ,00 5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan ,00 6 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan ,00 7 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan ,00 8 Program Pengendalian Distribusi Pupuk Kantor Perkebunan 1. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan ,00 2. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan ,00 3. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan ,00 4. Program Pengendalian Distribusi Pupuk ,00 5. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku ,00 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan ,00 Dinas Peternakan 1. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak ,00 2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ,00 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ,00 4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan ,00 5. Pembinaan Lingkungan Sosial ,00 Jumlah ,00 URUSAN KEHUTANAN 16 Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan 1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 17,90 % 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan ,00 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ,00 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya ,00 8

9 Hutan 4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri ,00 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan ,00 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan ,00 7. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan ,00 Jumlah ,00 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 17 Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan 1) Peningkatan Produksi Perikanan a. Budi Daya : - Udang Vannamae 572,55 ton - Nila 1.120,04 ton - Lele 687,17 ton - Gurami 146,71 ton b. Penangkapan Laut 4.159,32 ton c. Perairan Umum 635,58 ton 2) Pengolahan Hasil Perikanan 793,48 ton 3) Produktivitas Lahan Tambak : - Payau 14,31 ton/ha - Tawar 42,02 ton/ha 4) Peningkatan Produksi Perikanan : - Penangkapan dilaut 3% - Penangkapan diperaiaran umum 3% - Budidaya perikanan 3% 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ,00 2. Pemberdayaan Masyarakat dalm Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan ,00 3. Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut ,00 4. Peningkatan Budaya Kelautan dan Maritim kepada Masyarakat ,00 5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ,00 6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap ,00 7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan ,00 8. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ,00 Jumlah ,00 9

10 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 18 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 19 Meningkatnya penanganan persampahan 1) Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2) Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 1) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 72,73 % 72,73 % 17 % 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ,00 2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam ,00 3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ,00 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ,00 Jumlah ,00 URUSAN PARIWISATA 20 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata 1) Prosentase Jumlah kunjungan wisata : - Wisatawan Lokal orang - Wisatawan Asing 178 orang 1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata ,00 2. Pengembangan Kemitraan ,00 3. Pengembangan Destinasi Pariwisata ,00 Jumlah ,00 10

11 URUSAN PEKERJAAN UMUM 21 Meningkatnya sarana infrastruktur daerah 1) Prosentase kondisi jalan mantap 85,15 % 2) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 47,91 % 22 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi 1) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 2) Prosentase Jaringan irigasi kondisi Baik 100 % 61,70 % 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan ,00 2. Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ,00 Jumlah ,00 URUSAN KETAHANAN PANGAN 23 Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat 1) Penguatan Cadangan Pangan 66,60 % 1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) ,00 Jumlah ,00 URUSAN PERUMAHAN 24 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman 1) ketersediaan rumah layak huni 11 61,97 %

12 1. Program Pengembangan Perumahan ,00 Jumlah ,00 URUSAN PENATAAN RUANG 25 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW 1) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat : - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) a. Kabupaten 100 % b. Kecamatan 100 % c. Kelurahan 100 % - Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK) a. Kabupaten 80 % b. Kecamatan 100 % c. Kelurahan 100 % 2) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 6,23 % 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ,00 2. Perencanaan Tata Ruang ,00 Jumlah ,00 12

13 MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat TUJUAN 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 1) Penerbitan Kartu Keluarga 99 % 2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 95 % 3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 89 % 4) Penerbitan Kutipan Akta Kematian 65 % 1. Penataan Administrasi Kependudukan ,00 Jumlah ,00 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 27 Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan 1) Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD 65 % 1. Pengembangan Data Informasi ,00 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,00 3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi ,00 4. Perencanaan Sosial Budaya ,00 5. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ,00 Jumlah ,00 13

14 URUSAN SOSIAL 28 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial 1) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 19,40 % 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ,00 (PMKS) Lainnya 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ,00 3. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma ,00 4. Pembinaan Anak Terlantar ,00 Jumlah ,00 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 29 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 1) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti 2) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti 75 % 75 % 30 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 1) APBD ditetapkan tepat waktu Tepat Waktu 2) % SKPD yang sdh baik 92 % manajemen assetnya Inspektorat 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah ,00 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ,00 3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ,00 4. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ,00 5. Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi ,00 14

15 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah , ,00 Jumlah ,00 15

16 MISI 3 TUJUAN 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 31 Meningkatnya suasana yang santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 32 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan 33 Penanggulangan Bencana Kebakaran 1) Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota 1) Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kecamatan 1) Pelayanan Bencana Kebakaran di Kecamatan 2) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Linmas 95 % 47 % 80 % Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ,00 2. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ,00 Satuan Polisi Pamong Praja 3. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) ,00 4. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum ,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran ,00 Jumlah ,00 16