PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN EVALUASI KINERJA RSUD KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN EVALUASI KINERJA RSUD KOTA SALATIGA TAHUN

2 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Kota Salatiga. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran RSUD Kota Salatiga yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja RSUD Kota Salatiga diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian 4 sasaran strategis pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun Anggaran Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran RSUD Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagaimana pada KATEGORI PENCAPAIAN SASARAN terlampir. Tujuan 1 : Meningkatkan cakupan jenis dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan Dalam mencapai sasaran tersebut diatas, maka RSUD Kota Salatiga menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut : 1. Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) dari RSUD Kota Salatiga capaiannya sebesar 100,03% artinya sudah memenuhi target pada tahun 2016 sebesar 0,03% secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan BOR sebesar 75,00% dengan realisasinya sebesar 75,03%, sehingga sudah mencapai target yang diharapkan capaiannya sebesar 100,03% termasuk kategori sangat berhasil; dengan perhitungan : Jumlah hari perawatan riil dalam jangka waktu x 100% Maksimum hari perawatan (jml tt x hari) hari perawatan x 100% = 75,03% 262 tt x 366 hari 2

3 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 65,79%, tahun 2013 realisasi sebesar 68,28%, tahun 2014 realisasi sebesar 67,21%, realisasi tahun 2015 sebesar 77,02%, dan realisasi tahun 2016 sebesar 75,03%, sehingga pencapaian pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,99%; c). Realisasi BOR RS tahun 2016 sebesar 75,03% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 75,00%, maka telah tercapai dan mengalami selisih lebih sebesar 0,03%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 75,03% sudah sesuai dengan standar kriteria RS yang baik bila dilihat pada standar nasional BOR RS yang baik pada RS sebesar 75%-85%; e). Realisasi BOR RS pada tahun 2016 sudah sesuai target dan standar RS yang baik disebabkan karena : - Adanya kebijakan pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit untuk perhitungan BOR sudah tepat sesuai dengan standar nasional. f). Dalam pencapaian indikator kinerja (BOR) pada tahun 2016 tersebut menggunakan Sudah efisien Keuangan Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 87,60%. g). Program dan kegiatan yg menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara lain : Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan) Bagian Perawatan Bagian Umum Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll Biaya Bahan Peralatan Keperawatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Medik Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Biaya Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik Biaya Keterpaduan pelayanan klinik yang berfokus kepada pasien dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Cakupan pelayanan peresepan obat generik capaianya sebesar 102,41% sudah melebihi target pada tahun 2016 sebesar 2,41% secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Cakupan pelayanan peresepan obat generik sebesar 65,00% dengan realisasinya sebesar 66,57%, sehingga capaian realisasi sebesar 102,41% termasuk kategori sangat berhasil; Jumlah peresepan obat generik x 100% Jumlah peresepan obat (generik + paten) x 100% = 66,57%

4 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 31,31%, tahun 2013 realisasi sebesar 31,53%, pada tahun 2014 realisasi sebesar 70,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 71,02%, dan realisasi tahun 2016 sebesar 66,57% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami penurunan sebesar 4,45%; c). Realisasi Cakupan pelayanan peresepan obat generik tahun 2016 sebesar 66,57% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 65,00%, maka sudah tercapai dan mengalami selisih lebih sebesar 1,57%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 66,57% sudah memenuhi standar kriteria farmasi yang baik bila dilihat pada standar nasional kefarmasian Rumah Sakit yang kurang lebih dari 65,00%; e). Realisasi Cakupan pelayanan peresepan obat generik pada tahun 2016 sudah melebihi target disebabkan karena : - Perubahan pola penyakit; - Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang merubah itemitem obat dengan dikeluarkannya fomularium nasional (FORMAS) dan tidak berlakunya DPHO ASKES; f). g). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan Tenaga apoteker : 5 orang Tenaga asisten apoteker : 23 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 92,63%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Bahan Obat Bahan dan Alat Habis Pakai Bahan Cairan Hemodialisa 3. Waktu tunggu pasien di IGD (respon time) capaianya sebesar 100% sudah memenuhi target pada tahun 2015 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2015 RSUD Kota Salatiga menargetkan Waktu tunggu pasien di IGD (respon time) sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 99,37%, sehingga capaian realisasi sebesar 99,37% termasuk kategori sangat berhasil; 4

5 Jml pasien yg mendapat pertolongan 5 menit x 100% Jumlah seluruh pasien yg datang ke IGD 788 x 100% = 99,37% 793 b). c). d). e). f). g). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 90,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 100,00%, dan pada tahun 2016 realisasi sebesar 99,37% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 pencapaiannya mengalami penurunan sebesar 0,63%; Realisasi Waktu tunggu di IGD (respon time) tahun 2016 sebesar 99,37% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka belum tercapai masih mengalami selisih sebesar 0,63%; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 99,37% belum memenuhi standar kriteria rumah sakit yang baik dalam hal waktu tunggu di IGD (respon time) bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100,00% (waktu tunggu pelayanan 5 menit dari pasien datang sampai terlayani); Realisasi Waktu tunggu pasien di IGD (respon time) pada tahun 2016 belum sesuai target karena : - Di instalasi gawat darurat ada 2 dokter jaga yang dibantu oleh paramedik yang terlatih dan handal, sehingga jika ada pasien lebih dari satu bisa tertangani dengan cepat, tepat, baik dan aman. Namun ada kalanya pasien datang dengan waktu yang bersamaan dan jumlahnya lebih dari 3 pasien sehingga penanganan pasien berdasarkan kondisi pasien; Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi gawat darurat sebagai berikut : Dokter umum : 13 orang Perawat : 13 orang Bidan : 5 orang TPPRI : 8 orang Portir : 11 orang Administrasi : 7 orang Pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 98,40%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara 5

6 Biaya Gelang Identitas Pasien 4. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik capaiannya sebesar 100,00% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Dokter pemberi pelayanan di poliklinik sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 100,00%, sehingga capaian realisasi sebesar 100,00% termasuk kategori sangat berhasil; Jml pasien RJ Jml pasien RJ yg tdk dilayani dokterr spesialis x 100% Jml pasien Rawat Jalan (RJ) x 100% = 100,00% b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 80,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 80,00%, tahun 2014 realisasi 87,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 97,57%, dan pada tahun 2016 realisasi sebesar 100,00% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 pencapaiannya mengalami peningkatan sebesar 2,43%; c). Realisasi Dokter pemberi pelayanan di poliklinik tahun 2016 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka sudah tercapai; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 100,00% sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; e). Realisasi Dokter pemberi pelayanan di poliklinik pada tahun 2016 sudah sesuai target dikarenakan : - Dokter spesialis pemberi pelayanan di poliklinik tahun 2016 ada penambahan tenaga dokter spesialis, seperti dokter spesialis saraf 1 orang, dokter spesialis anak 1 orang. f). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi rawat jalan sebagai berikut : Dokter : 31 spesialis Perawat : 22 orang Bidan : 2 orang TPPRJ : 5 orang Adm : 5 orang -. 6

7 g). Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara - 5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi capaianya sebesar 100,00% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 100,00%, sehingga capaian realisasi sebesar 100,00% termasuk kategori sangat berhasil; b). c). d). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 100,00%, dan pada tahun 2016 sebesar 100,00% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 dapat dipertahankan; Realisasi Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi tahun 2016 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka sudah tercapai; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 100,00% sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100% (Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi sebesar 100%); e). Realisasi Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi pada tahun 2016 sudah sesuai target, dikarenakan : - Adanya penambahan kamar operasi sebanyak 1 kamar sehingga dapat membantu pelayanan di Instalasi Bedah Sentral dan didukung dengan pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosa yang lebih tepat. f). (Jml pasien operasi Jml pasien operasi yg salah tindakan) x 100% Jml seluruh pasien operasi x 100% = 100,00% 2014 Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di IBS sebagai berikut : Dokter : 18 orang Perawat : 18 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 87,60%. 7

8 g). Program dan kegiatan yg menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan) Bagian Perawatan Bagian Umum Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll Biaya Bahan Peralatan Keperawatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Medik Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Biaya Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik Biaya Keterpaduan pelayanan klinik yang berfokus kepada pasien dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien 6. Waktu tunggu pasien di IBS (Operasi Elektip) capaianya sebesar 105,20% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Waktu tunggu pasien di IBS (Operasi Elektip) sebesar 95,00% dengan realisasi sebesar 99,94%, sehingga capaian realisasi sebesar 105,20% termasuk kategori sangat berhasil; Jml pasien operasi yg terencana 2 hari x 100% Jml seluruh pasien operasi yg terencana 3277 x 100% = 99,94% 3279 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 83,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 85,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 97,74%, tahun 2015 realisasi sebesar 97,94% dan tahun 2016 realisasi sebesar 99,94%, sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,00%; c). Realisasi Waktu Tunggu Pasien di IBS (Operasi Elektip) tahun 2016 sebesar 99,94% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 95,00%, maka sudah tercapai dan mengalami selisih lebih sebesar 4,94%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 99,94% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100% (waktu tunggu operasi elektip selama 2 hari); e). Realisasi Waktu tunggu pasien di IBS (Operasi Elektip) pada tahun 2016 sudah sesuai target, tetapi belum 100% sesuai standar pelayanan minimal karena : 8

9 f). g). - Pasien yang sudah dijadwalkan untuk dilakukan operasi mengalami penundaan disebabkan karena: Kondisi pasien yang memburuk sehingga tidak berani untuk di operasi harus menunggu kondisi pasien membaik; Adanya operasi lain yang cyto (segera) sehingga merubah jadwal operasi yang telah ditetapkan; Adanya pasien-pasien yang mempunyai penyakit tertentu (contoh : diabet, hipertensi, dll) harus menunggu dulu supaya kondisi pasien tersebut dalam keadaan normal; Pasien yang seharusnya menjalani puasa sebelum operasi tetapi gagal (tidak puasa); Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di IBS sebagai berikut : Dokter : 18 orang Perawat : 18 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 87,60%. Program dan kegiatan yg menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan) Bagian Perawatan Bagian Umum Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll Biaya Bahan Peralatan Keperawatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Medik Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Biaya Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik Biaya Keterpaduan pelayanan klinik yang berfokus kepada pasien dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien 7. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria capaianya sebesar -10,53% belum memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria sebesar 18,00% dengan realisasi sebesar 37,89%, sehingga capaian realisasi sebesar -10,53% termasuk kategori Kurang berhasil; Jml persalinan dg seksio cesaria x 100% Jml seluruh persalinan 432 x 100% = 37, 98%

10 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 32,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 26,13%, tahun 2014 realisasi sebesar 14,70%, tahun 2015 realisasi sebesar 32,28% dan tahun 2016 realisasi sebesar 37,98%, sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,70%; c). Realisasi Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria tahun 2016 sebesar 37,98% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 18,00%, maka belum tercapai dan mengalami selisih sebesar 19,98%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 37,98% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit sebesar 20%; e). Realisasi Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria pada tahun 2016 belum sesuai target karena : - RSUD Kota Salatiga merupakan Rumah Sakit Rujukan PONEK sehingga tidak boleh menolak melayani pasien yang ingin menggunakan layanan di RSUD Kota Salatiga; f). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di PONEK (VK) : Dokter : 3 orang Bidan : 50 orang Adm : 1 orang SDM di IBS sebagai berikut : Dokter : 3 orang Perawat : 18 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 87,60%. g). Program dan kegiatan yg menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan) Bagian Perawatan Bagian Umum 10

11 Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll Biaya Bahan Peralatan Keperawatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Medik Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Biaya Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik Biaya Keterpaduan pelayanan klinik yang berfokus kepada pasien dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien 8. Rata-rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif dengan Kasus Yang Sama < 72 jam capaianya sebesar 200,00% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Rata-rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif dengan Kasus Yang Sama < 72 jam sebesar 2,00% dengan realisasi sebesar 0,00%, sehingga capaian realisasi sebesar 200,00% termasuk kategori Sangat Berhasil; Jml pasien yg kembali dg kasus yg sama < 72 jam x 100% Jml seluruh pasien 0 x 100% = 0,00% 480 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 0,84%, tahun 2013 realisasi sebesar 0,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 0,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 0,32%, dan tahun 2016 sebesar 0,00% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,32%; c). Realisasi Rata-rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif dengan Kasus Yang Sama < 72 jam tahun 2016 sebesar 0,00% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 2,00%, maka sudah tercapai dan mengalami selisih sebesar 2,00%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 0,00% sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang 3,00%; e). Realisasi Rata-rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif dengan Kasus Yang Sama < 72 jam pada tahun 2016 sudah sesuai target karena : - Alat yang di Ruang Intensive Care unit (ICU) cukup lengkap dan SDMnya sudah terlatih sehingga pasien yang dilayani di ICU terlayani dengan baik; - Pencapaian realisasi tersebut juga tidak bisa diabaikan dengan kondisi dan penyakit yang dialami oleh pasien tersebut serta perawatan di rawat inap yang tepat dan baik. f). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di ICU sebagai berikut : 11

12 g). Dokter Anestesi : 1 orang Dokter Umum : 13 orang Perawat : 13 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 87,60%. Program dan kegiatan yg menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan) Bagian Perawatan Bagian Umum Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll Biaya Bahan Peralatan Keperawatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Medik Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Biaya Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik Biaya Keterpaduan pelayanan klinik yang berfokus kepada pasien dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien 9. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen capaianya sebesar 128,84% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen sebesar 1,00% dengan realisasinya sebesar 0,71%, sehingga capaian realisasi sebesar 128,84% termasuk kategori berhasil; Jml foto rusak yg tdk dpt dibaca x 100% Jml seluruh pemeriksaan foto 68 x 100% = 0,71% 9556 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 05,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 0,40%, tahun 2014 realisasi sebesar 0,30%, tahun 2015 realisasi sebesar 0,91%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 0,71% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami penurunan sebesar 0,20%; 12

13 c). d). e). f). g). Realisasi Kejadian kegagalan pelayanan rontgen tahun 2016 sebesar 0,71% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 1,00%, maka sudah tercapai dan mengalami selisih sebesar 0,29%; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 0,71% sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 2,00%; Realisasi Kejadian kegagalan pelayanan rontgen pada tahun 2016 sudah sesuai target standar pelayanan minimal tetapi masih ada kegagalan pelayanan rontgen karena : - Alat di radiologi yang untuk menstransfer gambar dari alat kesehatan ke alat pembaca (Computed Radiograpy) pada tahun 2016 bertambah 1 (satu) alat yang semula 2 (dua) alat sehingga menjadi 3 (tiga) alat, maka dengan alat yang baru pelayanan radiologi semakin lebih baik. Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi radiologi sebagai berikut : Dokter spesialis radiologi : 2 orang Radiografer : 9 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 53,86%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Biaya Bahan & Alat Habis Pakai Radiologi Penyediaan jasa perijinan peralatan radiologi, kendaraan dinas/operasional, dll 10. Waktu tunggu pasien di Radiologi (sampai hasil) capaianya sebesar 98,01% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Waktu tunggu pasien di Radiologi (sampai hasil) sebesar 98,01% dengan realisasinya sebesar 98,01%, sehingga capaian realisasi sebesar 98,01% termasuk kategori Sangat Berhasil; (Jml pasien pelayanan thorax foto jml pasien pelayanan thorax foto yg dilayani >3 jam sampai penyerahan hasil x 100% Jml pasien pelayanan thorax foto x 100% = 98,01%

14 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 90,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 95,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 95,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 90,99%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 98,01% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami penurunan sebesar 7,02%; c). Realisasi Waktu Tunggu Pasien di Radiologi (Sampai Hasil) tahun 2016 sebesar 98,01% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, d). maka belum tercapai dan mengalami selisih kurang sebesar 1,99%; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 98,01% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100% (waktu tunggu radiologi sampai hasil selama 3 jam); e). Realisasi Waktu tunggu pasien di Radiologi (sampai hasil) pada tahun 2016 belum sesuai target standar pelayanan minimal karena : - Dokter spesialis radiologi dalam pelayanan hanya pagi saja belum di shift, sehingga foto rontgen yang dilakukan pada sore maupun malam hari dan hari libur belum bisa dengan hasil analisanya (hanya berupa foto saja); - Belum melaksanakan telegraph yaitu suatu sistem online untuk membaca hasil foto dan menganalisa bisa dari jauh, sehingga walaupun dokter radiolog tidak berada di rumah sakit masih bisa menganalisa hasil foto. f). g). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi radiologi sebagai berikut : Dokter spesialis radiologi : 2 orang Radiografer : 9 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 53,86%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Biaya Bahan & Alat Habis Pakai Radiologi Penyediaan jasa perijinan peralatan radiologi, kendaraan dinas/operasional, dll 11. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium capaianya sebesar 100,00% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 100,00%, sehingga capaian realisasi sebesar 100,00% termasuk kategori berhasil; (Jml pasien yg diperiksa lab jml penyerahan hasil salah orang x 100% Jml pasien yg diperiksa lab x 100% = 100,00%

15 b). c). d). e). f). g). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 100,00%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 100,00% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 dapat dipertahankan; Realisasi Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium tahun 2016 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka sudah tercapai; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 100,00% memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; Realisasi Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium pada tahun 2016 sudah sesuai target standar pelayanan ini dikarenakan : - Di laboratorium sudah didukung alat-alat laboratorium yang canggih sehingga hasil laboratorium bisa lebih cepat dan akurat serta SDM di instalasi laboratorium sudah terlatih dan kompeten; - Sampel (urine, darah, feses, dll) sudah diberi tanda dan setelah hasil keluar sudah diberi nama dan alamat yang lengkap. Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi laboratorium sebagai berikut : Dokter Penanggungjawab : 1 orang Analis : 18 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 95,89%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Bahan dan Alat Laboratorium 12. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium capaianya sebesar 88,93% belum memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium sebesar 88,93% dengan realisasinya sebesar 88,93%, sehingga capaian realisasi sebesar 88,93% termasuk kategori Sangat Berhasil; 15

16 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 65,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 70,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 80,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 85,24%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 88,93% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,69%; c). Realisasi Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium tahun 2016 sebesar 88,93% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka belum tercapai dan masih ada selisih kurang sebesar 11,07%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 88,93% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100% (waktu tunggu Laboratorium sampai hasil selama 140 menit); e). Realisasi Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium pada tahun 2016 belum sesuai target dan belum sesuai standar pelayanan minimal ini dikarenakan : - Di laboratorium sudah didukung alat-alat laboratorium yang canggih sehingga hasil laboratorium bisa lebih cepat dan akurat (menghemat waktu) tetapi dengan jumlah pelanggan pengguna layanan laboratorium cukup banyak, maka alat laboratorium masih kurang dan tempat belum sesuai standar pelayanan sehingga waktu tunggu belum bisa terpenuhi sesuai SPM; f). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi laboratorium sebagai berikut : Dokter Penanggungjawab : 1 orang Analis : 18 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 95,89%. g). Jml pasien yg diperiksa lab jml pasien yg dilayani > 140 menit sampai dg penyerahan hasil x 100% Jml pasien yg diperiksa lab x 100% = 88,93% Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Bahan dan Alat Laboratorium 16

17 13. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik capaianya sebesar 100,00% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 100,00%, sehingga capaian realisasi sebesar 100,00% termasuk kategori Sangat Berhasil; (Jml pasien yg diprogram rehab medik jml pasien yg salah tindakan rehab medik x 100% Jml pasien yg diprogram rehab medik x 100% = 100,00% b). c). d). e). f). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 100,00%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 100%, sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 dapat dipertahankan; Realisasi Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik tahun 2016 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka sudah tercapai; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 100,00% sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; Realisasi Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik pada tahun 2016 sudah sesuai target dan standar pelayanan minimal dikarenakan : - Dukungan program dan kegiatan serta alokasi penganggaran, diantaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan secara terus menerus untuk tenaga di instalasi rehabilitasi medik sehingga zero accident dapat dihindari bahkan dihilangkan; Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi rehabilitasi medik sebagai berikut : Dokter Spesialis : 1 orang Psikolog Klinis : 2 orang Fisio terapi : 5 orang Okupasi terapi : 3 orang Terapi Wicara : 1 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 87,60%. 17

18 g). Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan) Bagian Perawatan Bagian Umum Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll Biaya Bahan Peralatan Keperawatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Medik Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Biaya Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik Biaya Keterpaduan pelayanan klinik yang berfokus kepada pasien dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien 14. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet capaianya sebesar 99,99% belum memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 99,99%, sehingga capaian realisasi sebesar 99,99% termasuk kategori Sangat Berhasil; b). c). d). (Jml pemberian makanan jml pemberian makanan salah diet) x 100% Jml pemberian makanan x 100% = 99,99% Pada tahun 2012 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 99,99%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 99,99%, sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 sama besar yaitu 99,99%; Realisasi Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet tahun 2016 sebesar 99,99% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka belum tercapai dan mengalami selisih kurang sebesar 0,01%; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 99,99% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; e). Realisasi Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet pada tahun 2016 belum sesuai target dan standar pelayanan minimal dikarenakan : - Dalam pemberian makanan kepada pasien belum semua disertai data yang lengkap/tulisan diet makanan pada pasien (hanya pasien diet khusus saja 18

19 f). g). yang disertai data lengkap) sehingga waktu pemberian makanan bisa dimungkinkan kesalahan pemberian diet makanan kepada pasien; Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di instalasi gizi sebagai berikut : Nutrisionis : 14 orang Juru Masak : 11 orang Pramusaji : 21 orang Adm : 1 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 99,79%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Penyediaan makanan dan minuman harian pasien 15. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas capaianya sebesar 87,68% belum memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2015 RSUD Kota Salatiga menargetkan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 87,68%, sehingga capaian realisasi sebesar 87,68% termasuk kategori Sangat Berhasil; Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi - Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi yg tdk lengkap x 100% Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi x 100% = 87,68% 3858 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 80,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 80,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 85,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 85,54%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 87,68%, sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,14%; c). Realisasi Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas tahun 2016 sebesar 87,68% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka belum tercapai dan masih selisih kurang sebesar 12,32%; 19

20 d). e). f). g). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 87,68% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; Realisasi Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas pada tahun 2016 belum sesuai target dan standar pelayanan minimal dikarenakan : - Banyaknya pasien yang perlu tindakan emergency sehingga kadang lupa mengisi kelengkapan form inform concent; - Pada kasus pasien yang tidak sadarkan diri, pasien tidak bisa memberikan persetujuan tindakan dan atau keluarga pasien tidak ditempat/tidak ada (yang menunggu bukan keluarga dekat pasien). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM di IBS dan Rekam Medis sebagai berikut : Dokter Spesialis : 28 orang Dokter Umum : 22 orang Keperawatan : 204 orang Rekam Medik : 7 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 87,60%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (perlengkapan ruangan) Bagian Perawatan Bagian Umum Penyediaan barang cetakan Rekam Medis, Resep, Surat Keterangan Dokter, dll Biaya Bahan Peralatan Keperawatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan Medik Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Biaya Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik Biaya Keterpaduan pelayanan klinik yang berfokus kepada pasien dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien Tujuan 2 : Menjadikan RSUD Kota Salatiga sebagai unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar akreditasi Sasaran 1 : Peningkatan sarana prasarana Dalam mencapai sasaran tersebut diatas, maka RSUD Kota Salatiga menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut : 20

21 1. Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar capaiannya sebesar 125,31% belum memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar sebesar 63,00% dengan realisasinya sebesar 78,95%, sehingga capaian realisasi sebesar 125,31% termasuk kategori sangat berhasil; b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 56,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 57,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 60,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 61,54%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 78,95%, sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,41%; c). Realisasi Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar tahun 2016 sebesar 78,95% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 63,00%, maka sedah tercapai dan mengalami selisih lebih sebesar 15,95%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 78,95% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; e). Realisasi Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar pada tahun 2016 sudah sesuai target, tetapi masih belum sesuai standar pelayanan minimal ini disebabkan karena : - Banyak gedung yang rusak dan sudah tidak sesuai dengan standar akreditasi karena pembangunannya sejak tahun 1983 sudah tidak layak untuk pelayanan; - Ketersediaan lahan yang terbatas, sehingga kalau ingin membangun harus gedung bertingkat dan membutuhkan biaya yang sangat besar; - Gedung atau bangunan yang sudah rusak biaya pemeliharaannya cukup tinggi dan kurang efektif dikarenakan gedung atau bangunan tersebut rusak berat. f). g). Jml gedung pelayanan yg sesuai standar x 100% Jml seluruh gedung pelayanan 15 x 100% = 78,95% 19 Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM yang menangani pemeliharaan gedung sebanyak 3 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 55,49%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara 21

22 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Inap 4 Lantai Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lainnya Pembuatan Talud RS Pendampingan Bankeu (Pengadaan Incenerator) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, saluran air bersih dan rehab gedung dan selasar RS Gedung dan Bangunan Instalasi dan Jaringan Pembuatan DE RS Biaya Review Master Plan Biaya Jasa Penyusunan UKL UPL dan Amdal Lalin Biaya Manajemen Konstruksi Biaya Rehab Bedah Biaya Pembuatan Ruang Customer Service Pendampingan Bankeu (Rumah Hydroterapi) 2. Persentase alat kesehatan yang memenuhi standar capaianya sebesar 86,94% belum memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Persentase alat kesehatan dalam kondisi baik sebesar 90,00% dengan realisasinya sebesar 78,24%, sehingga capaian realisasi sebesar 86,94% termasuk kategori sangat berhasil; Jml peralatan medis yg sesuai standar x 100% Jml seluruh peralatan medis 2647 x 100% = 78,24% 3383 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 65,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 78,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 82,04%, tahun 2015 realisasi sebesar 78,24%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 78,24% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dapat dipertahankan; c). Realisasi Persentase alat kesehatan yang memenuhi standar tahun 2016 sebesar 78,24% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90,00%, maka belum tercapai dan mengalami selisih kurang sebesar 11,76%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 78,24% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; 22

23 e). Realisasi Persentase alat kesehatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 belum sesuai target dan standar pelayanan minimal ini disebabkan karena : - Semakin pesatnya kemajuan IPTEK bidang kedokteran berdampak pada alat kesehatan yang semakin canggih dan modern, sehingga banyak alat kesehatan yang dimiliki rumah sakit sudah ketinggalan jaman (IPTEK) dan umur ekonomisnya sudah habis; - Semua alat kesehatan harus dikalibrasi sehingga alat tersebut siap digunakan dan hasilnya valid; - Biaya pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi masih kurang untuk semua alat yang dimiliki rumah sakit; - Tenaga teknis untuk pemeliharaan alat kesehatan yang dipunyai oleh rumah sakit masih kurang. f). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM yang menangani pemeliharaan alat kesehatan sebanyak 3 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 93,80%. g). Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit - Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan medis dan kalibrasi Pembelian Alat Kesehatan Medik Pembelian Alat Kesehatan Keperawatan 3. Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar capaiannya sebesar 109,24% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar sebesar 85,00% dengan realisasinya sebesar 92,86%, sehingga capaian realisasi sebesar 109,24% termasuk kategori sangat berhasil; Jml peralatan penunjang yang memenuhi standar x 100% Jml seluruh peralatan penunjang yang memenuhi standar 13 x 100% = 92,86% 14 23

24 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 70,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 78,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 92,24%, tahun 2015 realisasi sebesar 91,76%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 92,86% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,10%; c). Realisasi Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar tahun 2016 sebesar 92,86% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 85,00%, maka sudah tercapai dan mengalami selisih lebih sebesar 7,86%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 92,86% belum memenuhi standar pelayanan minimal yang baik bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang harus 100%; e). Realisasi Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar pada tahun 2016 sudah sesuai target, tetapi masih belum sesuai standar pelayanan minimal ini disebabkan karena : - Semakin pesatnya kemajuan IPTEK bidang peralatan kesehatan berdampak pada peralatan penunjang yang semakin canggih dan modern, sehingga banyak peralatan penunjang yang dimiliki rumah sakit sudah ketinggalan jaman (IPTEK) dan umur ekonomisnya sudah habis; - Semua peralatan penunjang harus dikalibrasi sehingga alat tersebut siap digunakan dan hasilnya valid; - Biaya pemeliharaan peralatan penunjang dan kalibrasi masih kurang untuk semua alat yang dimiliki rumah sakit. f). Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan SDM yang menangani pemeliharaan peralatan penunjang sebanyak : Elektro medik : 3 orang Listrik : 5 orang SIMRS : 5 orang Sanitasi : 3 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 92,61%. g). Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara : Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit (peralatan dapur) Pemeliharaan jaringan TI, peralatan suku cadang komputer Biaya Pengisian Tabung Gas Pemadam dan alat mesin penunjang Pengadaan peralatan kantor Pengadaan Mebelair, peralatan kantor & RS lainnya Pembelian Komputer/laptop, Mesin antrean, jaringan SIM RS dll Pengadaan Spare part kendaraan dinas/operasional (Pemeliharaan Alat transportasi, BBM dan minyak pelumas) BBM dan Minyak Pelumas 24

25 Pemeliharaan alat transportasi Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mebelair Pembelian Peralatan Mesin Electronik dan Elektro Medis Penyediaan jasa kegiatan Outsourcing Tenaga SATPAM dengan Pihak Ketiga Penyediaan jasa Kebersihan Penyediaan Bahan Pembersih Pengadaan Bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi Pengadaan papan petunjuk, papan nama, peta lokasi Biaya Pemeliharaan Taman Penyediaan Iuran Retribusi Kebersihan Kota Pengembangan media promosi dan infromasi sadar hidup sehat. Biaya Penyelenggaraan Akreditasi Biaya Pengelolaan Sampah Pembelian Kendaraan dinas Pembelian Pendampingan Dana Alokasi Khusus Pembelian Peralatan Radio Pembuatan sumur Biaya Rak Pot Taman Pemasangan Instalasi Code Blue dan Code Red Pemasangan Instalasi Oksigen Sentral Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi struktur organisasi dan tata kerja sesuai kebutuhan stratejik serta regulasi yang berlaku Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas SDM secara terus menerus meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam mewujudkan pelayanan prima (cepat, tepat, aman dan nyaman) Sasaran 1 : Peningkatan Administrasi dan Management RS Dalam mencapai sasaran tersebut diatas, maka RSUD Kota Salatiga menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut : 1. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja capaianya sebesar 100,00% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja sebesar 100,00% dengan realisasinya sebesar 100,00%, sehingga capaian realisasi sebesar 100,00% termasuk kategori sangat baik; b). Jml laporan kinerja yang lengkap dan dilakukan x 100% Jml 9 laporan akuntabilitas kinerja yg seharusnya disusun x 100% = 100% Pada 9 tahun 2012 realisasi sebesar 95,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 100,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 100,00%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 100,00%, sehingga pencapaian 25

26 c). d). e). f). g). realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dapat dipertahankan; Realisasi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja tahun 2016 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100,00%, maka sudah tercapai; Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 100,00% sudah memenuhi target dan standar pelayanan minimal bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit sebesar 100,00%; Realisasi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 sudah sesuai target standar pelayanan minimal, tetapi masih perlu perbaikan disebabkan karena : - Penyelesaian laporan keuangan sudah sesuai jadwal namun masih ada revisi-revisi; - Data dukung dari masing-masing unit atau instalasi guna penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja masih terlambat sehingga waktu penyusunannya menjadi terlalu pendek; Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan Bagian keuangan : 12 orang Bagian sekretariat : 16 orang Bagian bina program : 6 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 71,71%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan Administrasi Penyediaan cetakan Penyediaan Penggandaan Penyediaan biaya iuran Arsada dan Persi Penyediaan makan dan minum tamu/rapat Penyediaan makan dan minum tamu Penyediaan makan dan minum rapat Pengadaan alat tulis kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan jasa surat kabar/majalah, peraturan manajemen dan pelayanan klinis Pengadaan Peralatan dan bahan pustaka Penyusunan laporan capaian kinerja, Renja, Renstra Penyusunan laporan hasil/tindak lanjut monitoring dan evaluasi 26

27 Penyediaan dana sesuai jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengembangan SIM RS Biaya Penyusunan Peraturan Biaya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Terlaksananya audit eksternal (independen) Biaya Administrasi Bank Biaya Pengembalian Pembayaran Pasien Biaya Jasa Konsultan Appraisal Aset Biaya Revisi kebijakan akuntansi 2. Persentase karyawan yg mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun capaianya sebesar 45,76% belum memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Persentase karyawan yg mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun sebesar 75,00% dengan realisasinya sebesar 34,32%, sehingga capaian realisasi sebesar 45,76% termasuk kategori kurang berhasil; Jml karyawan yg mendapat pelatihan min 20 jam setahun x 100% Jml seluruh karyawan 209 x 100% = 34,32% 609 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 20,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 10,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 7,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 29,84%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 34,32%, sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,48%; c). Realisasi Persentase karyawan yg mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun tahun 2016 sebesar 34,32% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 75,00%, maka belum tercapai dan selisih kurang sebesar 40,68%; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 34,32% belum memenuhi target dan belum sesuai dengan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang seharusnya 100,00%; e). Realisasi Persentase karyawan yg mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun pada tahun 2016 belum sesuai target standar pelayanan minimal ini disebabkan karena : - Karyawan yang mengikuti diklat sedikit karena disamping jumlahnya banyak RSUD Kota Salatiga merupakan SKPD pelayanan sehingga tidak mungkin karyawan diberangkatkan diklat dalam jumlah besar (akan mengganggu pelayanan); 27

28 f). g). - Adanya diklat internal (in house training) bagi seluruh karyawan RSUD Kota Salatiga tetapi belum bisa memenuhi 20 jam; Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 tersebut menggunakan Bagian kepegawaian : 4 orang Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 72,34%. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator antara Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Ketepatan penyusunan laporan keuangan capaianya sebesar 107,14% sudah memenuhi target pada tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : a). Pada tahun 2016 RSUD Kota Salatiga menargetkan Ketepatan penyusunan laporan keuangan sebesar 80,00% dengan realisasinya sebesar 85,71%, sehingga capaian realisasi sebesar 107,14% termasuk kategori sangat baik; Jml laporan keuangan yg diselesaikan sebelum tgl 10 x 100% Jml laporan keuangan yg harus diselesaikan 6 x 100% = 85,71% 7 b). Pada tahun 2012 realisasi sebesar 70,00%, tahun 2013 realisasi sebesar 70,00%, tahun 2014 realisasi sebesar 70,00%, tahun 2015 realisasi sebesar 80,00%, dan tahun 2016 realisasi sebesar 85,71% sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,71%; c). Realisasi Ketepatan penyusunan laporan keuangan tahun 2016 sebesar 85,71% bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 80,00%, maka sudah tercapai; d). Pencapaian pada tahun 2016 sebesar 85,71% sudah memenuhi target, tetapi belum sesuai dengan standar pelayanan minimal bila dilihat pada standar pelayanan minimal Rumah Sakit sebesar 100,00%; e). Realisasi Ketepatan penyusunan laporan keuangan pada tahun 2016 sudah sesuai target tetapi belum sesuai standar pelayanan minimal karena : - Permintaan data untuk penyusunan neraca ke masing-masing unit belum sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan sehingga penyusunan laporan keuangan belum bisa tepat waktu; dalam penyusunan laporan keuangan masih terbatas (kurang) sehingga berpengaruh terhadap penyeselaian laporan keuangan. 28