Lampiran Surat No : 797.9/EQ.S/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 797.9/EQ.S/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI PT BAROCO KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut I. Nama LVLK Nomor Akreditasi PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor Telp Fax Website http// Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap II. Nama IUI PT BAROCO Nomor IUI 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal 18 Maret 2009 Jenis Industri Industri Furniture dari Kayu Kapasitas Produksi M³/Tahun Alamat Desa Rengging RT. 009/RW. 002, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah III. Waktu Pelaksanaan 16 s.d. 18 November 2015 IV. Hasil Verifikasi NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT BAROCO KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO /EQC-VLK/XI/2014 MENJADI NO /EQC-VLK/XII/2015 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 10 DESEMBER Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 15 Desember 2015 PT EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md. Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menimbang SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 051/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XII/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BAROCO DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR 275/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 18 MARET 2009 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Baroco Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 125/EQI-F090 tanggal 04 Desember 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 124/EQI-F037 tanggal 04 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 039.3/EQI-F039 tanggal 08 Desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut tanggal 08 Desember 2015 menunjukkan PT Baroco telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 021/EQI- KEP.Cert/Rev-Ind/XI/2014 tanggal 19 November 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 065/EQI-F065/VI/2013 tanggal 10 Juni Menetapkan MEMUTUSKAN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BAROCO DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR 275/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 18 MARET 2009 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN. PERTAMA PT Baroco (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 080.1/EQC-VLK/XI/2014 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEDUA Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 080.1/EQC-VLK/XI/2014 menjadi Nomor 080.2/EQC-VLK/XII/2015. KETIGA Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEEMPAT Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 08 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5

6 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 1. Direktur Utama PT Baroco, di Jepara; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. P. 95/Menhut-II/2014. g. Tim Audit 1. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Badaruddin (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang PT BAROCO Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK Nomor 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal 18 Maret 2009 c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas Pcs setara M 3 /Tahun - - f. Alamat kantor Ds. Rengging RT. 9/2 Kec. Pecangan Kabupaten Jepara. Provinsi Jawa Tengah. g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus - Direktur. - Komisaris. Tn. Tuan Mon Chang Yoon Nyonya Lee Young Sun (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada - EQI-F / Halaman 1 dari 12

9 Pertemuan Pembukaan Tanggal 16 November 2015 di ruang rapat Kantor PT BAROCO Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal November Kantor PT BAROCO. - Observasi di Gudang bahan baku dan Gudang barang jadi. - Kunjungan ke pemasok Pertemuan Penutupan Tanggal 18 November 2015 di ruang rapat PT BAROCO. Pengambilan Keputusan Tanggal, 8 Desember 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT BAROCO, Ds. Rengging RT. 9/2 Kec. Pecangan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT BAROCO atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT BAROCO (Auditee) mempunyai akte pendirian yang sah yaitu akte diterbitkan oleh Notaris Kiagus Daud, SH, MKn dengan Akta Nomor EQI-F / Halaman 2 dari 12

10 Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI) Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan 152, tanggal 16 April 2008, yang berkedudukan di Semarang. Bukti pengesahan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia nomor AHU AH tanggal 28 Mei Dokumen akta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil verifikasi, ruang lingkup usaha yang dilakukan telah sesuai dengan kegiatan perusahaan. - Auditee adalah perusahaan berstatus PMA dimana izin perdagangannya sudah menjadi satu kesatuan dalam Izin Usaha Industri Penanamna Modal yang dimiliki Auditee, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Hasil verifikasipenilikan terhadap dokumen Izin Gangguan (HO), Auditee telah memiliki dokumen HO yang definitif dengan nomor 502.6/IG.ITU/180/2013, tanggal 23 Juli 2013 Izin HO ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Gangguan yang dimiliki oleh auditee telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerbitan Izin Gangguan tersebut antara lain mengacu pada PERDA Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan serta PERDA Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Hasil verifkasi terhadap dokumen TDP Auditee Oleh Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkanolehbadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan nomor , tanggal 19 Juli 2013.dan masa berlaku sampai dengan tanggal 15Agustus Dokumen yang ditunjukan telah menunjukan keabsahan dan diterbitkan oleh Instansi berwenang. Hasil verifikasi terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen NPWP, SPPKP dan SKT yang telah dimiliki oleh Auditee dengan Nomor NPWP , terdaftar tanggal 30 Agustus No SPPKP PEM /WPJ.10/KP.1303/2009, tanggal 13 Mei 2009, serta no SKT PEM ER/WPJ.10/KP.1303/2008, tanggal 03 September 2008, seluruh dokumen perpajakan Atas nama PT BAROCO, serta telah sah menurut peraturan dan undang undang perpajakan yang berlaku. Hasil Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee seperti NPWPNomor , tanggal 25 Oktober 2012, SKTNomor PEM.00808/WPJ.32/KP.1103/2013 tanggal 30 April 2013, SKT Nomor PEM /WPJ.32/KP.1103/2013 tanggal 30 April 2013, ketiga dokumen perpajakan tidak ada EQI-F / Halaman 3 dari 12

11 Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). perubahan dan sesuai dengan dokumen lainnya. Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan serta keabsahan dokumen Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee dengan nomor 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan rincian sebagai berikut a. Jenis Industri Industri Furnitur dari kayu b. Kapasitas unitsetara M3/tahun c. Total Investasi US$ ,00 Dokumen IUI menunjukan kesesuaian dan tidak mengalami perubahan baik kapasitas atau ruang lingkup produk yang dikerjakan. - Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ETPIK yang telah dimiliki Auditee telah sesuai seperti instansi penerbit dokumen peruntukan telah sesuai dengan produk yang dihasilkan Auditee dimana dokumen ETPIK tersebut diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan a.n. Menteri Perdagangan dengan nomor 02.ET ,tanggal 12 Agustus2013 serta masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Agustus Seluruh bahan baku kayu yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk kayu yang berasal dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan - Seluruh bahan baku kayu yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk kayu yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga verifier ini tidak diterapkan. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok EQI-F / Halaman 4 dari 12

12 Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok - Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, dengan demikian tidak memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah- Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku, selama periode November 2014 Oktober 2015, Auditee membeli bahan baku berupa kayu bulat yang diolah menjadi kayu gergajian (sawn timber) ditempat usaha penggergajian yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan memiliki penerbit FA-KO. Auditee juga melakukan pembelian produk furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang berada disekitar lokasi gudang Auditee dengan bukti pembelian berupa Nota Surat Pembelian. Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk - Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier ini - Auditee dalam penggunaan bahan baku produksi tidak menggunakan kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pemasok bahan baku yang menyuplai Auditee serta hasil penelusuran ke pemasok, seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee baik berupa kayu gergajian maupun furniture setengah jadi berasal dari hutan hak dan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). - Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah EQI-F / Halaman 5 dari 12

13 kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku, untuk bahan baku kayu gergajian yang dibeli dari CV Santun Jaya Auditee telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dari PT Ayamaru Sertifikasi dengan No 43/A-SERT-VLK/V/2015 Tanggal penerbitan 15 Mei 2015, sedangkan pembelian barang setengah jadi dari para pengrajin telah dilengkapi dengan dokumen DKP. Auditee juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP, sekaligus menyusun prosedur pemeriksaan pemasok serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. - Auditee adalah industri lanjutan dan tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier. b. Bill of Lading (B/L) Verifier. c. Packing List (P/L) Verifier. d. Invoice Verifier. e. Deklarasi impor Verifier. f Rekomendasi impor Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen PIB, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Bill of Lading (B/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Packing List (P/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Invoice, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Rekomendasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penjelasan asal usul bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. EQI-F / Halaman 6 dari 12

14 Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu - Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penggunaan kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporanproduksi hasil olahan Berdasarkan pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku serta hasil produksi, Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang memakai form tertentu yang menunjukan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku kayu gergajian (sawn timber) dan hasil produksi berdasarkan laporan produksi (produksi sendiri) Periode Juni Mei 2015 adalah sebesar pcs ( 305,19 M3) dengan rendemen sebesar 71%. Bila dibandingkan dengan P.12/VI- BPPHH/2014 tentang rendemen industri furniture yang berasal dari kayu gergajian adalah sebesar %, maka rendemen tersebut masih sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan penerimaan barang dan hasil produksi furniture setengah jadi nilainya sama karena tidak mengalami perubahan bentuk, sehingga rendemennya dianggap 100%. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara out put-input dan sesuai dengan laporan LMHHOK dalam periode yang sama. Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee dengan nomor 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar pcs atau diseterakan M3. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi Auditee periode bulan November 2014 Oktober 2015 sebesar pcs dengan volume sebesar 305,19 M3. Dengan demikian realisasi hasil produksi yang berasal dari produksi sendiri bila disandingkan dengan kapasitas izinnya tidak melebihi kapasitas yang diberikan. - Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil verifikasi, terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan EQI-F / Halaman 7 dari 12

15 LMHHOK proses produksi serta pengeluaran, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi bahan baku dan hasil produksi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode November 2014 Oktober Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengeluatan dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier.a DokumenS - LK atau DKP Verifier. b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa - Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. - Auditee dalam memasarkan hasil produksinya hanya melakukan ekspor, dan tidak menjual secara lokal atau domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor EQI-F / Halaman 8 dari 12

16 Barang (PEB). Verifier.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier. b. PEB Verifier. c. Packing list Verifier.d. Invoice Verifier e. B/L Verifier.f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK maupun dokumen penjualan (ekspor) periode November 2014 Oktober 2015, terdapat kesesuaian volume barang yang diekspor (barang jadi) pada dokumen LMHHOK dengan dokumen realisasi penjualan (ekspor), dengan demikian produk mebel (wooden Furniture) yang diekspor merupakan hasil produksi auditee sendiri. Hasil pemeriksaan terhadapkelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor Furniture periode November Oktober 2015, Auditee dapat menunjukan 18 (delapan belas) dokumen PEB yang menyertai produk barang jadi berupa produk Wooden FurnitureHS dengan volume unit produk Furniture yang berhasil di ekspor oleh Auditee. Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List (18 dokumen P/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November Oktober 2015(satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice (18 Dokumen Invoice) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November Oktober 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading (18 dokumen B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan November Oktober 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen dokumen V - legal sebanyak (12 set) dokumen V-Legal yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Pebruari - Oktober 2015, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, nomor HS, nomor ETPIK dan tanggal terbit serta tanggal EQI-F / Halaman 9 dari 12

17 Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan kedaluwarsa dokumen V Legal tersebut sesuai dengan dokumen PEB. - Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/M- DAG/PER/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 pasal 12, hanya 6 (enam) pos tarif/hs code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk Wooden Furniture dengan pos tarif/hs dan yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. - Produk meubel yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 Bahan baku yang dipakai Auditee berasal dari jenis kayu Mahoni tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan juga tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III. Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan di ekspor. Tanda V-Legal dipasang pada produk atau pada kemasan (Box Carton) dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 pada Lampiran 6 mengenai Penggunaan Tanda V- Legal. Auditee telah memiliki pedoman atau prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur tangal 17 November 2015, yaitu saudara Kasnadi, Jabatan Mandor, alamat Lebuawu, Pecangaan EQI-F / Halaman 10 dari 12

18 Verifier.b. Implementasi K3 Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Jepara. Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Auditee juga telah mempersiapkan instalasi pemadam kebakaran berupa Hydran. Alat Pelindung Diri (APD) juga telah sesuai dengan kebutuhan. Untuk jalur evakuasi keberadaannya cukup jelas dan telah tersedia kotak P3K yang berisi obatobatan yang mudah dijangkau serta bebas dari halangan benda apapun. Auditee telah memiliki rekaman kecelakaan kerja berupa daftar kejadian kecelakaan kerja. Laporan kecelakaan kerja dalam periode bulan November 2014 Oktober 2015 tersebut memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik kasus besar maupun yang ringan. Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh personil penanggunag jawab K3. Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan serikat pekerja, Auditee belum memiliki serikat pekerja, Auditee atau manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur tertangal 17 November 2015 yang berisi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan, selama tidak mengganggu kegiatan operasional proses produksi dan tidak melanggar hukum. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Indikator Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Peraturan Perusahaan PT Baroco telah disampaikan dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep.560/ 101/2015, tanggal 15 Oktober Masa berlaku Peraturan Perusahaan selama 2 tahun dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2017 Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan data Daftar Karyawan Auditee periode bulan Oktober 2015, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 33 EQI-F / Halaman 11 dari 12

19 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Berdasarkan daftar karyawan tersebut, usia paling muda berumur 18 tahun. EQI-F / Halaman 12 dari 12