DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS 2016

Transkripsi

1 Page 1 DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS 2016

2 Page 2 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... DAFTAR ISI... IKHTISAR EKSEKUTIF... I. PENDAHULUAN... 5 A. Tugas Pokok dan Fungsi DCKKTR Kabupaten Banyumas Pembentukan Tugas Pokok dan Fungsinya Struktur Organisasi... 6 B. Sumber Daya Manusia... 8 II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan a. Visi dan Misi b. Penetapan Tujuan dan Sasaran c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) DCKKTR Tahun B. Perjanjian Kinerja III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pencapaian Kinerja Organisasi a. Capaian Kinerja Strategis (Perbandingan Target dan Realisasi IKU DCKKTR 2016) b. Perbandingan Capaian Kinerja Strategis/ IKU Tahun 2015 & 2016 Terhadap Target IKU c. Capaian Kinerja Menurut Target RPJMD B. Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DCKKTR 2016 Sebagai Pengukuran Kinerja DCKKTR IV. PERMASALAHAN DAN SOLUSI V. PENUTUP LAMPIRAN I RENCANA KERJA TAHUNAN / RKT DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA/PK/TAPKIN DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN LAMPIRAN III INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN Sebagai INDIKATOR KINERJA UTAMA / IKU DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN vii vii vii

3 Page IKHTISAR EKSEKUTIF Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, maka Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang perkotaan dan perdesaan, sub bidang air minum, sub bidang air limbah, sub bidang persampahan, sub bidang drainase, sub bidang permukiman kota, sub bidang bangunan gedung dan lingkungan pada urusan pemerintah bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bidang tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Visi Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas adalah TERWUJUDNYA SINERGITAS PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA BERKELANJUTAN Hakekat visi diwujudkan dengan 19 Program sebagai berikut : 1. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 4. Program Pengembangan Perumahan; 5. Program Perencanaan Tata Ruang; 6. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 7. Program Pemanfaatan Ruang; 8. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 9. Program Pembangunan Infrasruktur Pekotaan; 10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

4 Page Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 14. Program Penyediaan Fasilitas Umum; 15. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pencapaian realisasi kegiatan Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas tahun 2016 sebesar 98,15% sedangkan realisasi keuangan (93,90%). Sisa keuangan sebesar ,00 (6,10%) dari total pagu anggaran ,00 telah dikembalikan ke kas daerah/tetap di kas daerah. Purwokerto, Desember 2016 KEPALA DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT Pembina Utama Muda NIP

5 Page 5 PENDAHULUAN A. Tugas dan Fungsi DCKKTR Kabupaten Banyumas 1. Pembentukan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas dibentuk berdasar Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Unit Persampahan Pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas, DCKKTR mempuyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah subbidang perkotaan dan perdesaan, subbidang air minum, subbidang air limbah, subbidang persampahan, subbidang drainase, subbidang permukiman serta subbidang bangunan, gedung dan lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bidang tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. DCKKTR dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup cipta karya, kebersihan dan tata ruang. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup cipta karya, kebersihan dan tata ruang. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup cipta karya, kebersihan dan tata ruang. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6 Page 6 3. Struktur Organisasi DCKKTR Kabupaten Banyumas adalah Instansi Eselon II dengan Susunan Organisasi DCKKTR Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DCKKTR Kabupaten Banyumas. Adapun susunan organisasi DCKKTR Kabupaten Banyumas terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : Sub Bagian Bina Program Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum c. Bidang Bangunan dan Gedung, membawahi : Seksi Pengelolaan Bangunan Seksi Pembinaan Teknis d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi : Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Seksi Perumahan e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi : Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Seksi Pertamanan dan Permakaman f. Bidang Penataan Ruang, membawahi : Seksi Perencanaan Tata Ruang Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang g. Unit Pengelolaan (UP) TPA h. Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP) Wilayah Banyumas i. Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP) Wilayah Purwokerto j. Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP) Wilayah Ajibarang

7 Page 7 Struktur Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada bagan dibawah ini. BAGAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS KEPALA DINAS Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tanggal KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN BINA PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM BIDANG BANGUNAN & GEDUNG BIDANG PERUMAHAN & PEMUKIMAN BIDANG KEBERSIHAN & PERTAMANAN BIDANG PENATAAN RUANG SEKSI PENGELOLAAN BANGUNAN SEKSI AIR BERSIH & PENYEHATAN LINGKUNGAN SEKSI KEBERSIHAN & PENGOLAHAN SAMPAH SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG SEKSI PEMBINAAN TEKNIS SEKSI PERUMAHAN SEKSI PERTAMANAN & PERMAKAMAN SEKSI PENGENDALIAN & PEMANFAATAN RUANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BUPATI BANYUMAS MARDJOKO

8 Page 8 B. Sumber Daya Manusia Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan DCKKTR tahun 2016 tabel 1; jumlah keselurahan pegawai NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH KETERANGAN 1 PNS 263 orang 2 CPNS 1 orang 3 PTT 2 orang 4 PHL 306 orang Penunjang operasional kebersihan JUMLAH 572 orang tabel 2; sebaran pegawai berdasarkan jabatan dan status kepegawaian NO POSISI/JABATAN/STATUS JUMLAH KETERANGAN 1 Kepala Dinas 1 orang 2 Sekretaris 1 orang 3 Kasubag Bina Program 1 orang 4 Kasubag Keuangan 1 orang 5 Kasubag Umum 1 orang 6 Staf Sekretariat : PNS 21 orang CPNS - PTT - PHL 15 orang Bidang Penataan Ruang 7 Kabid Penataan Ruang 1 orang 8 Kasi Perencanaan Tata Ruang 1 orang 9 Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 1 orang 10 Staf : PNS 9 orang CPNS - PTT - PHL 2 orang Perencana 3 orang Bidang Bangunan dan Gedung 11 Kabid Bangunan dan Gedung 1 orang 12 Kasi Pengelolaan Bangunan 1 orang 13 Kasi Pembinaan Teknis 1 orang 14 Staf : PNS 14 orang CPNS 1 orang PTT - PHL 2 orang Perencana 4 orang

9 Page 9 lanjutan» tabel 2; sebaran pegawai berdasarkan jabatan dan status kepegawaian NO POSISI/JABATAN/STATUS JUMLAH KETERANGAN Bidang Perumahan dan Permukiman 15 Kabid Perumahan dan Permukiman 1 orang 16 Kasi Air Bersih 1 orang 17 Kasi Perumahan 1 orang 18 Staf : PNS 17 orang CPNS - PTT - PHL 2 orang Perencana 9 orang Bidang Kebersihan dan Pertamanan 20 Kabid Kebersihan dan Pertamanan 1 orang 21 Kasi Kebersihan dan Pengolahan Sampah 1 orang 22 Kasi Pertamanan dan Permakaman 1 orang 23 Staf : PNS 26 orang CPNS - PTT - PHL 25 orang UKP Purwokerto 24 Kepala UKP 1 orang 25 Kaur Tata Usaha 1 orang 26 Staf : PNS 99 orang CPNS - PTT 2 orang PHL 130 orang UKP Banyumas 24 Kepala UKP 1 orang 25 Kaur Tata Usaha 1 orang 26 Staf : PNS 23 orang CPNS - PTT - PHL 47 orang

10 Page 10 lanjutan» tabel 2; sebaran pegawai berdasarkan jabatan dan status kepegawaian NO POSISI/JABATAN/STATUS JUMLAH KETERANGAN UKP Ajibarang 27 Kepala UKP 1 orang 28 Kaur Tata Usaha 1 orang 29 Staf : PNS 27 orang CPNS - PTT 1 orang PHL 45 orang UP TPA 30 Kepala UP TPA 1 orang 31 Kaur Tata Usaha 1 orang 31 Staf : PNS 2 orang CPNS - PTT - PHL 20 orang

11 Page 11 JUMLAH PEGAWAI DCKKTR BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN STATUS Tahun 2015 Tahun 2016 PNS CPNS 1 0 PTT 2 2 Harian Lepas Grafik 1 : JUMLAH PEGAWAI DCKKTR BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN PNS CPNS PTT Harian Lepas Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2016 Pada grafik 1, terlihat perbandingan jumlah pegawai DCKKTR tahun 2015 dan 2016 berdasarkan status kepegawaian. Perbedaannya tidak terpaut banyak, untuk PNS ada beberapa yang memasuki purna tugas (pensiun), sedangkan untuk PTT tetap dan PHL ada tambahan pegawai untuk memenuhi pelayanan kebersihan dan persampahan.

12 Page 12 JUMLAH PEGAWAI DCKKTR BERDASARKAN PENDIDIKAN STATUS Tahun 2015 Tahun 2016 S2 4 3 S D SLTA SLTP SD Grafik 2 : JUMLAH PEGAWAI DCKKTR BERDASARKAN PENDIDIKAN S2 S1 D.3 SLTA SLTP SD Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2016 Pada grafik 2, terlihat perbandingan jumlah pegawai DCKKTR tahun 2015 dan 2016 berdasarkan status pendidikan. Perbedaannya tidak terpaut banyak, karena yang kami data hanya PNS dimana berkurang dan bertambahnya hanya karena purna tugas dan mutasi.

13 Page 13 JUMLAH PEGAWAI DCKKTR BERDASARKAN BIDANG BIDANG Tahun 2015 Tahun 2016 SKRET TR PERKIM KP BG UKP PWT UKP BMS UKP AJB UP TPA Grafik 3 : JUMLAH PEGAWAI DCKKTR BERDASARKAN BIDANG Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2016 Pada Grafik 3, terlihat Perbandingan Jumlah Pegawai DCKKTR Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan Bidang. Perbedaannya juga tidak terpaut banyak, yang terlihat ada kenaikan cukup banyak hanya di UKP Wilayah Purwokerto. Karena ada tambahan PHL untuk memenuhi Cakupan Layanan Kebersihan dan Persampahan.

14 Page 14 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan a. Visi dan Misi Visi Visi Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas adalah : TERWUJUDNYA SINERGITAS PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA BERKELANJUTAN Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka DCKKTR Kabupaten Banyumas memiliki misi : 1. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien dangan SDM yang profesional dengan menerapkan good government. 2. Melaksanakan penataan ruang yang terencana, terkendali, tepat manfaat dan aspiratif dan berkelanjutan. 3. Melaksanakan pengelolaan bangunan gedung yang handal dan laik fungsi. 4. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, terencana, sehat dan berwawasan lingkungan. 5. Melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% 6. Melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ruang terbuka hijau. b. Penetapan Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, DCKKTR Kabupaten Banyumas menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun Adapun tujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

15 Page Meningkatnya layanan cakupan air bersih di daerah rawan air bersih, dan melakukan penyelamatan terhadap sumber air bersih. 2. Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat dan asri. 3. Meningkatnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga memenuhi paling sedikit 30% dari luas perkotaan. 4. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 5. Meningkatnya pelayanan pengelolaan bangunan milik pemerintah. 6. Meningkatnya layanan informasi penataan ruang. 7. Meningkatnya peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang Cipta Karya. Sasaran yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatkan ketersediaan sumber air bersih yang memadai, baik kualitas dan kuantitas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mencapai lingkungan sehat dan asri; 3. Meningkatkan luas ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luas kota; 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat; 5. Meningkatkan pelayanan pengelolaan bangunan milik pemerintah; 6. Meningkatkan kemampuan aparatur perencana, pelaksana dan pengawas serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 7. Meningkatkan pengelolaan kelembagaan yang semakin efektif efisien dan akuntabel serta ketersediaan sumber data Bidang Cipta Karya yang memadai.

16 Page 16 c. Indikator Kineja Kunci (IKK) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) DCKKTR Tahun IKU DCKKTR diambil dari Sasaran Renstra sebagai Sasaran Strategis NO SASARAN RENSTRA/SASARAN STRATEGIS IKK / IKU Target 2013 Target 2014 Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Pekerjaan Umum 1 Meningkatkan akses sanitasi yang layak Persentase rumah tinggal ber - sanitasi 39,39 39,78 40,17 40,57 40,97 41,37 2 Meningkatkan tempat pembuangan sampah (TPS) di permukiman Rasio TPS per satuan penduduk 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 3 Mewujudkan rumah layak huni Prosentase rumah layak huni 87,54 87,78 88,02 88,25 88,49 88,72 4 Mewujudkan permukiman layak huni Perumahan Rasio permukiman layak huni 61,99 62,78 63,58 64,39 65,20 66,03 5 Meningkatkan akses rumah tangga pengguna air bersih Pesentase rumah tangga pengguna air bersih 55,08 55,63 56,18 56,73 57,03 57,86 6 Mengurangi lingkungan pemukiman kumuh Persentase lingkungan pemukiman kumuh 6,98 6,85 6,72 6,59 6,46 6,33 Penataan Ruang 7 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB 9,25 10,00 11,70 13,40 14,10 15,80 8 Meningkatkan rasio bangunan ber - IMB per satuan bangunan Rasio bangunan ber - IMB per satuan bangunan 20,00 23,00 25,00 27,00 30,00 33,00 Lingkungan Hidup 9 Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah Persentase penanganan sampah 13,25 13,62 14,00 14,34 14,69 15,03

17 Page 17 Grafik 4 : IKK SEBAGAI IKU DCKKTR Target 2013 Target 2014 Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018

18 Page 18 B. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja DCKKTR Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Penetapan Kinerja DCKKTR Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran (Dapat dilihat pada Lampiran II). Perjanjian Kinerja DCKKTR Kabupaten Banyumas meliputi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Program dan Kegiatan DCKKTR pada tahun 2016.

19

20 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN () (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan Puskesmas 100% Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmans/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Meningkatnya Pembangunan Fisik dan Non Fisik Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan Rumah Sakit Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Penunjang/ Operasional DCKKTR Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung- Gedung Sarana Aparatur 1 Pembangunan, Rehabilitasi Puskesmas/ UPT Kesehatan di Kabupaten Banymas % Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 1 Pembangunan Gedung ICU RSUD Ajibarang Tahap II Bln Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah 4 Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan 5 Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor/ Rumah Dinas Kec. di Kab. Banyumas 6 Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor/ Rumah Dinas Kel. di Kab. Banyumas 7 Pembangunan Gedung dan Sarpras Kantor Kec. di Kab. Banyumas 8 Pembangunan Gedung dan Sarpras Kantor Kel. di Kab. Banyumas Pembangunan Taman Budaya Tahap III Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap III 11 Pembangunan Gedung Kantor Dinsosnakertras Tahap III 12 Pembangunan Gedung DPRD Kab Banyumas Pembangunan Gedung Kantor Dindukcapil Pembangunan Kantor BP3K Sumbang Tahap II Pembangunan UPK Kab Banyumas Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Ajibarang Page 1 of 4

21 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN () (1) (2) (3) (4) (5) (6) 17 Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Bangunan dan Gedung 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Dinamis 6 Meningkatkan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah di Kabupaten Banyumas 7 Meningkatkan Pembangunan Fasiltas Umum di Kabupaten Banyumas 8 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Daerah Perkotaan 9 Meningkatnya Survey Kegiatan dan Tersedianya Detail Engineering Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman TA Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Dinamis 11 Meningkatnya Perencanaan dan Penataan Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Drainase Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Air Minum, Air Limbah dan Pemeliharaan IPLT Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terlaksananya Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Banyumas Terlaksananya Perencanaan dan Penataan Ruang 100% Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1 Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK Sanitasi 2016) 2 Pembangunana Sarana Air Bersih (DAK 2016) Pendamping Operasional Pamsimas Pembangunan MCK Kelurahan Sumpiuh Luncuran DAK Air Minum (2015) % Program Penyediaan Fasilitas Umum Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan 2 Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK IPD 2016) 3 Pembangunan SarPras Trotoar Perkotaan Cilongak 4 Pembangunan dan Rehabilitasi Srpras Umum % Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 1 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan % Program Pengembangan Perumahan Perencanaan Teknis dan Operasional Perumahan Permukiman 2 Pengendaliaan dan Monitoring Bidang Keciptakaryaan % Program Lingkungan Sehat Perumahan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan % Program Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Teknis Bidang Penataan Ruang Page 2 of 4

22 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN () (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2 Fasilitasi Raperda RDTR Perkotaan Meningkatnya Pemanfaatan dan Pemantauan Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas 13 Meningkatkan Pelayanan Kebersihan, keindahan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemantauan Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan 100% Program Pemanfaatan Ruang Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang 2 Peningkatan Kualitas RTH di Kabupaten Banyumas 3 Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman dan Makam di Kabupaten Banyumas % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pengelolaan Persampahan 2 Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan Pertamanan 3 Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah Purwokerto 4 Operasional/Pemeliharaan Kebersihan/ Persampahan UKP Wilayah Banyumas 5 Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah Ajibarang 6 Pemeliharaan Armada dan Pengadaan Peralatan Kebersiah/Persampahan 7 Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UP TPA 8 Pembangunan TPS dan TPST di Kabupaten Banyumas Lomba Kebersihan Pengadaan Tanah Untuk TPA Kaliori Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan 12 Pembangunan TPS RW 06 Kel Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Page 3 of 4

23

24 Page 19 AKUNTABILITAS KINERJA A. Pencapaian Kinerja a. Capaian Kinerja Strategis Capaian Kinerja Strategis dapat dilihat pada Target dan Realisasi IKU DCKKTR 2016 sebagai berikut ; PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IKU DCKKTR 2016 NO SASARAN RENSTRA/SASARAN STRATEGIS IKK / IKU Target 2016 Realisasi 2016 Pekerjaan Umum 1 Meningkatkan akses sanitasi yang layak Persentase rumah tinggal ber - sanitasi 2 Meningkatkan tempat pembuangan sampah (TPS) di permukiman 40,57 40,26 Rasio TPS per satuan penduduk 0,55 0,55 3 Mewujudkan rumah layak huni Prosentase rumah layak huni 88,25 88,12 4 Mewujudkan permukiman layak huni Rasio permukiman layak huni 64,39 64,04 Perumahan 5 Meningkatkan akses rumah tangga pengguna air bersih Pesentase rumah tangga pengguna air bersih 6 Mengurangi lingkungan pemukiman kumuh Persentase lingkungan pemukiman kumuh Penataan Ruang 7 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB 8 Meningkatkan rasio bangunan ber - IMB per satuan bangunan Rasio bangunan ber - IMB per satuan bangunan 56,73 62,05 6,59 6,20 13,40 11,85 27,00 24,76 Lingkungan Hidup 9 Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah Persentase penanganan sampah 14,34 14,07 KETERANGAN : Dari 9 Indikator yang ada realisasinya rata-rata di bawah target, kecuali Indikator No.5 yaitu Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dimana realisasi diatas target sebesar 62,05% hal ini dikarenakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dilakukan oleh beberapa stakeholder. Untuk perkotaan PDAM memiliki andil yang cukup besar dalam pencapaian indikator rumah tangga pengguna air bersih, sedangkan layanan air minum perdesaan dibangun melaui program replikasi Pamsimas dan DAK Air Minum.

25 Page 20 Grafik : 5 PERBANDINGAN TARGET & REALISASI IKU DCKKTR Target 2016 Realisasi 2016

26 Page 21 b. Perbandingan Capaian Kinerja Strategis/IKU Tahun 2015 & 2016 Terhadap Target IKU 2018 NO SASARAN RENSTRA/SASARAN STRATEGIS IKK / IKU Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target Meningkatkan akses sanitasi yang layak Meningkatkan tempat pembuangan sampah (TPS) di permukiman Persentase rumah tinggal ber - sanitasi Rasio TPS per satuan penduduk 40,26 40,26 41,37 0,54 0,55 0,57 3 Mewujudkan rumah layak huni Prosentase rumah layak huni 88,08 88,12 88, Mewujudkan permukiman layak huni Meningkatkan akses rumah tangga pengguna air bersih Rasio permukiman layak huni 63,62 64,04 66,03 Pesentase rumah tangga pengguna air bersih 59,44 62,05 57,86 6 Mengurangi lingkungan pemukiman kumuh Persentase lingkungan pemukiman kumuh 6,20 6,20 6,33 7 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB 11,83 11,85 15,80 8 Meningkatkan rasio bangunan ber - IMB per satuan bangunan Rasio bangunan ber - IMB per satuan bangunan 23,00 24,76 33,00 9 Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah Persentase penanganan sampah 13,78 14,07 15,03 KETERANGAN : Dari 9 Indikator yang ada perbandingan realisasi tahun 2015 dan 2016 terlihat ada kenaikan secara signifikan, kecuali Indikator No.5 yaitu Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dimana realisasi diatas target sebesar 62,05% hal ini dikarenakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dilakukan oleh beberapa stakeholder. Untuk perkotaan PDAM memiliki andil yang cukup besar dalam pencapaian indikator rumah tangga pengguna air bersih, sedangkan layanan air minum perdesaan dibangun melaui program replikasi Pamsimas dan DAK Air Minum. Melihat realisasi diatas, maka kami Optimis bahwa seluruh target dalam IKU akan tercapai. Kecuali Indikator No.5 yang telah memenuhi target.

27 Page 22 Grafik : 6 PERBANDINGAN REALISASI IKU DCKKTR 2015 & 2016 TERHADAP TARGET Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target 2018

28 Page 23 c. Capaian Kinerja Menurut Target RPJMD 2016 NO INDIKATOR SAT Target Realisasi HAMBATAN/MASALAH UPAYA PEMECAHAN MASALAH 1 Persentase rumah layak huni % 88,25 88,12 minimnya anggaran untuk kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni mendorong kebijakan anggaran untuk kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni 2 Rumah tangga pengguna air bersih % 56,73 62,05 saat ini pengembangan sarana air bersih yang dikelola DCKKTR hanya mengandalkan dari DAK Air Minum mendorong kebijakan anggaran melalui belanja bantuan keuangan khusus untuk kegiatan penyediaan sarana air bersih KETERANGAN : 1 Rumah Layak Huni : sampai dengan akhir tahun 2016 rumah layak huni di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak unit rumah dari total jumlah rumah di Kabupaten Banyumas sebanyak unit rumah 2 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih : sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Banyumas sebanyak Kepala Keluarga dari total jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Banyumas sebanyak

29 Page 20 B. Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DCKKTR 2016 sebagai Pengukuran Kinerja DCKKTR 2016 No. Nama Kegiatan ANGGARAN () REALISASI () SISA () KEUANGAN (%) FISIK (%) TARGET REAL TARGET REAL Ket 1 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/UPT Kesehatan di Kabupaten Banyumas , Pembangunan Gedung ICU RSUD Ajibarang Tahap II , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor , Penyediaan Bahan Logistik Kantor , Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah , Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan , Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah , Pemeliharaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas , Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor , Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional , Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor/Rumah Dinas Kecamatan di Kabupaten Banyumas , Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor/Rumah Dinas Kelurahan di Kabupaten Banyumas , Pembangunan Gedung dan Sarpras Kantor Kecamatan di Kabupaten Banyumas ,

30 Page 21 No. Nama Kegiatan ANGGARAN () REALISASI () SISA () KEUANGAN (%) FISIK (%) TARGET REAL TARGET REAL Ket 15 Pembangunan Gedung dan Sarpras Kantor Kelurahan di Kabupaten Banyumas , Pembangunan Taman Budaya Tahap III , Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap III Pembangunan Gedung Kantor Dinsosnekertrans Tahap III , , Pembangunan BP3K Sumbang Tahap II , Pembangunan Kantor UPK Kabupaten Banyumas , Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Bangunan dan Gedung , Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong- Gorong , Penyediaan sarana dan prasarana air limbah (DAK Sanitasi 2016) Pada Anggaran Perubahan, pagu untuk pekerjaan konstruksi dikembalikan ke kas daerah karena metode pelaksanaannya menggunakan metode hibah. Sehingga hanya ada anggaran operasional kegiatan 24 Pembangunan Sarana Air Bersih (DAK 2016) , Pendamping Operasional PAMSIMAS , Luncuran DAK Air Minum (DAK 2015) , Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan , Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK IPD 2016) , Pembangunan Sarpras Trotoar Perkotaan Cilongok ,

31 Page 22 No. Nama Kegiatan ANGGARAN () REALISASI () SISA () KEUANGAN (%) FISIK (%) TARGET REAL TARGET REAL Ket 30 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarpras Umum , Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan , Pengendalian dan Monitoring Bidang Keciptakaryaan , Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Perumahan dan Permukiman , Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan , Perencanaan Teknis Bidang Penataan Ruang , Fasilitasi Raperda RDTR Perkotaan , Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang , Peningkatan Kualitas RTH di Kabupaten Banyumas , Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman dan Makam di Kabupaten Banyumas Penyediaan prasarana dan sarana kebersihan/pengelolaan persampahan , , Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan Pertamanan , Operasional Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah Purwokerto , Operasional Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah Banyumas , Operasional Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah Ajibarang , Pemeliharaan Armada dan Pengadaan Peralatan Kebersihan/Persampahan ,

32 Page 23 No. Nama Kegiatan ANGGARAN () REALISASI () SISA () KEUANGAN (%) FISIK (%) TARGET REAL TARGET REAL Ket 46 Operasional Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UP TPA , Pembangunan TPS dan TPST di Kabupaten Banyumas , Lomba Kebersihan , Pengadaan Tanah untuk TPA Kaliori , ,00 Pada Anggaran Perubahan, Pagu untuk Jasa Konsultasi dikembalikan ke Kas Daerah, karena gagal lelang 3x, sehingga hanya ada anggaran operasional Kegiatan 50 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan , Pembangunan TPS Rw.06 Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan , Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Balai Kemambang , ,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah akan dilaksanakan bersamaan dengan Jasa Konsultasi Apraisal untuk merencanakan pembebasan/pengadaan tanah 53 Perbaikan Taman Sepanjang Jalan Supardjo Rustam , Pengadaan Tanah dan Relokasi Rumah Warga Akibat Bencana di Desa Watuagung Tambak , Total , ,15

33 Page 24 PERMASALAHAN DAN SOLUSI UNTUK KEGIATAN TA 2016 No Nama Kegiatan Permasalahan Solusi 1. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah (DAK Sanitasi 2016) 2. Pengadaan Tanah untuk TPA Kaliori 3. Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Balai Kemambang Pada Anggaran Perubahan, pagu untuk pekerjaan konstruksi dikembalikan ke Kas Daerah karena metode pelaksanaannya menggunakan metode hibah, sehingga hanya ada anggaran operasional kegiatan Pada Anggaran Perubahan, pagu untuk jasa konsultasi dikembalikan ke Kas Daerah, karena 3 (tiga) kali mengalami gagal lelang, sehingga hanya ada anggaran operasional kegiatan. Jasa konsultansi perencanaan pengadaan tanah dan jasa konsultasi apraisal untuk merencanakan pengadaan tanah belum dilaksanakan karena pada tahun 2016 baru melakukan FS, UKL dan UPL. Apabila memungkinkan Kementerian PUPR mengubah Jiknis DAK Sanitasi dari hibah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi belanja yang dilaksanakan oleh pihak kedua (penyedia barang/jasa) melalui proses lelang umum. Mengingat kegiatan tersebut untuk melakukan penelitian daya dukung tanah di TPA Kaliori sehubungan dengan area/lokasi TPA Kaliori akan diperluas, maka sebaiknya kegiatan tersebut di usulkan kembali pada tahun anggaran 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup, (sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas). Jasa konsultansi perencanaan pengadaan tanah dan jasa konsultansi appraisal untuk Kegiatan Pengembangan Balai Kemambang akan di usulkan lagi pada tahun 2018.

34 Page 25 PENUTUP Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk masa mendatang. Purwokerto, Desember 2016 KEPALA DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT Pembina Utama Muda NIP

35 LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN / RKT DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016 vi

36 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Dinamis 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Meningkatkan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah di Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan Rumah Sakit Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Penunjang/Operasional DCKKTR Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung-Gedung Sarpras Aparatur Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Air Minum, Limbah dan Pemeliharaan IPLT 100% 100% 12 Bln 100% 100% 80% 7 Program Penyediaan Fasilitas Umum Meningkatkan Pembangunan Fasiltas Umum di Kabupaten Banyumas 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum 100% Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Wilayah Perkotaan Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perkotaan 100% 9 Program Pengembangan Perumahan Meningkatkan ketersediaan data keciptakaryaan dan perencanaan teknis perumahan permukiman 10 Program Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Dinamis 11 Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Perencanaan dan Penataan Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas 12 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Pemanfaatan dan Pemantauan Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pengolahan data keciptakaryaan dan perencanaan teknis perumahan permukiman Terlaksananya Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Terlaksananya Perencanaan dan Penataan Ruang Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemantauan Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas 100% 100% 80% 80%

37

38 LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA / PK / TAPKIN DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016 vii

39 PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN () (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan Puskesmas 100% Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmans/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyumas 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Meningkatnya Pembangunan Fisik dan Non Fisik Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan Rumah Sakit Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Penunjang/ Operasional DCKKTR Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung- Gedung Sarana Aparatur 1 Pembangunan, Rehabilitasi Puskesmas/ UPT Kesehatan di Kabupaten Banymas % Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 1 Pembangunan Gedung ICU RSUD Ajibarang Tahap II Bln Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah 4 Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan 5 Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor/ Rumah Dinas Kec. di Kab. Banyumas 6 Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor/ Rumah Dinas Kel. di Kab. Banyumas 7 Pembangunan Gedung dan Sarpras Kantor Kec. di Kab. Banyumas 8 Pembangunan Gedung dan Sarpras Kantor Kel. di Kab. Banyumas Pembangunan Taman Budaya Tahap III Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap III 11 Pembangunan Gedung Kantor Dinsosnakertras Tahap III 12 Pembangunan Gedung DPRD Kab Banyumas Pembangunan Gedung Kantor Dindukcapil Pembangunan Kantor BP3K Sumbang Tahap II Pembangunan UPK Kab Banyumas Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Ajibarang Page 1 of 3

40 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN () (1) (2) (3) (4) (5) (6) 17 Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Bangunan dan Gedung 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Dinamis 6 Meningkatkan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah di Kabupaten Banyumas 7 Meningkatkan Pembangunan Fasiltas Umum di Kabupaten Banyumas 8 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan di Daerah Perkotaan 9 Meningkatnya Survey Kegiatan dan Tersedianya Detail Engineering Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman TA Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Dinamis 11 Meningkatnya Perencanaan dan Penataan Ruang di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Drainase Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Air Minum, Air Limbah dan Pemeliharaan IPLT Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Umum Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terlaksananya Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Banyumas Terlaksananya Perencanaan dan Penataan Ruang 100% Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1 Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK Sanitasi 2016) 2 Pembangunana Sarana Air Bersih (DAK 2016) Pendamping Operasional Pamsimas Pembangunan MCK Kelurahan Sumpiuh Luncuran DAK Air Minum (2015) % Program Penyediaan Fasilitas Umum Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan 2 Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK IPD 2016) 3 Pembangunan SarPras Trotoar Perkotaan Cilongak 4 Pembangunan dan Rehabilitasi Srpras Umum % Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 1 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan % Program Pengembangan Perumahan Perencanaan Teknis dan Operasional Perumahan Permukiman 2 Pengendaliaan dan Monitoring Bidang Keciptakaryaan % Program Lingkungan Sehat Perumahan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan % Program Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Teknis Bidang Penataan Ruang Fasilitasi Raperda RDTR Perkotaan Page 2 of 3

41

42 LAMPIRAN III INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Sebagai INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN viii

43