Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013 KATA PENGANTAR

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 dapat diselesaikan dan diterbitkan. LAKIP menyajikan informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, Indikator Kinerja Utama berdasarkan target yang telah ditentukan dan realisasinya selama tahun Adanya regulasi di dalam penyusunan LAKIP merupakan bukti komitmen pemerintah untuk berbenah dalam menciptakan Good Governance and Clean Government, sehingga dengan LAKIP ini diharapkan sebagai bukti pertanggungjawaban Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjawab tantangan yang diamanahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan yang membentuk persepsi masyarakat terhadap organisasi pemerintah, maka pemerintah dituntut menyajikan informasi kinerjanya secara akuntabel sehingga lebih mudah dipahami oleh para stakeholders. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan LAKIP ini telah mengalami penyesuaian dalam mengakomodir keinginan stakeholders dimaksud. LAKIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan Rencana Kinerja ( Performance Plan) 2013 dan Penetapan Kinerja 2013 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Sekretariat Daerah. Sementara itu, capaian kinerja ( Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun Sedangkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diuraikan selanjutnya berasal dari Penetapan Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun Saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang selama ini secara konsisten dan bersungguh-sungguh memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengedepankan visi Unggul Dalam Pelayanan Umum dan Pelayanan Terhadap Pimpinan. Kata Pengantar i

2 Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimasa sekarang maupun yang akan datang. Pontianak, Februari 2014 Kepala Biro Umum, SEKUNDUS, S.SOS, MM Pembina NIP Kata Pengantar ii

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis , pada tahun ini LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyajikan perbandingan antara capaian kinerja ( Performance Results) dengan Rencana Kinerja ( Performance Plan) dan informasi akuntabilitas kinerja selama tahun Bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat LAKIP memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (Gubernur, Instansi pusat dan daerah ). Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara kontinyu. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. LAKIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013 dan Penetapan Kinerja 2013 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis ( Strategic Plan) Sekretariat Daerah. Sementara itu, capaian kinerja ( Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 491/OR/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan ukuran kinerja, namun dalam IKU tersebut belum memenuhi core business Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berusaha menyelaraskan dengan berpedoman pada sasaran yang tertuang dalam Renstra dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun Ringkasan Eksekutif 1

4 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Jenis Pendidikan... 4 Tabel 2. Jenis Kepangkatan... 4 Tabel 3. Jenis Jabatan... 5 Tabel 4. Struktur Organisasi... 5 Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tabel 6. Penetapan Kinerja Tabel 7. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 dan Tabel 8. Pengukuran Kinerja Tabel 9. Anggaran Murni Tabel 10. Anggaran Perubahan Tabel 11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Daftar Tabel iv

5 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i iii iv IKHTISAR EKSEKUTIF... 1 BAB I PENDAHULUAN... 2 A. GAMBARAN UMUM BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT... 2 B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 8 A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) B. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV P E N U T U P A. KENDALA DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH B. KESIMPULAN C. SARAN Daftar Isi iii

6 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam struktur organisasinya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki 8 (delapan) Biro dan koordinir oleh 3 (tiga) Asisten. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berada dibawah Asisten Administrasi dan Umum yang lazim disebut Asisten III. Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro, sehingga secara struktural bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Umum. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam, serta pelaksanaan sandi dan telekomunikasi. Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah: 1. Penyusunan program kerja di bidang umum; 2. Pengkoordinasian, penyusunan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam, serta sandi dan telekomunikasi. 3. Penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum BAB I. PENDAHULUAN 2

7 2013 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam, sandi dan telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan ketatausahaan Staf Ahli Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam serta sandi dan telekomunikasi. 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, Perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam serta sandi dan telekomunikasi. 7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, Perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam serta sandi dan telekomunikasi. 8. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah. Di dalam Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) Bagian, dimana masing -masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu: 1. Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah membawahi: a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi Keuangan Sekretariat Daerah. b. Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan. c. Sub Bagian Laporan Keuangan. 2. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan. b. Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan. c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan. BAB I. PENDAHULUAN 3

8 2013 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 3. Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan membawahi: a. Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro. b. Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur. c. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah. 4. Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam membawahi: a. Sub Bagian Rumah Tangga. b. Sub Bagian Urusan Dalam. c. Sub Bagian Tata Usaha Asisten III. 5. Bagian Sandi dan Telekomunikasi membawahi: a. Sub Bagian Sandi. b. Sub Bagian Telekomunikasi dan Jaringan. c. Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System. Berdasarkan data kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 123 orang dengan klasifikasi sebagaimana tabel berikut: a. Berdasarkan Jenis Pendidikan: Tabel 1. Jenis Pendidikan NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH ORANG 1 Program S Program S Program D.III 16 4 S L T A 46 5 S L T P 16 6 S D 2 Jumlah 123 b. Berdasarkan Jenis Kepangkatan: Tabel 2. Jenis Kepangkatan NO JENIS KEPANGKATAN JUMLAH ORANG 1 Golongan IV 16 2 Golongan III 64 3 Golongan II 42 4 Golongan I 1 Jumlah 123 BAB I. PENDAHULUAN 4

9 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013 c. Berdasarkan Jenis Jabatan: Tabel 3. Jenis Jabatan NO ESELONERING JUMLAH ORANG 1 Eselon I 1 2 Eselon II 6 3 Eselon III 5 4 Eselon IV 14 5 Fungsional Tertentu 24 6 Fungsional Umum 73 Jumlah 123 Tabel 4. Struktur Organisasi. Bagan Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terlihat sebagaimana dibawah ini: KEPALA BIRO KELOMPOK JAFUNG BAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN SETDA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA BAGIAN TATA USAHA UMUM DAN PIMPINAN BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI SUBBAG RENCANA KERJA DAN MONEV KEUANGAN SETDA SUBBAG PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUBBAG TATA USAHA UMUM DAN TATA USAHA BIRO SUBBAG RUMAH TANGGA SUBBAG SANDI SUBBAG ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN SUBBAG DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN SUBBAG TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUBBAG URUSAN DALAM SUBBAG TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN SUBBAG LAPORAN KEUANGAN SUBBAG PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN SUBBAG TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH SUBBAG TATA USAHA ASISTEN III SUBBAG KELISTRIKAN DAN SOUND SYSTEM BAB I. PENDAHULUAN 5

10 2013 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sehubungan dengan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat baik pelayanan terhadap pimpinan, pelayanan internal dan pelayanan eksternal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karenanya sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sangatlah besar dan tersebar. Sarana dan prasarana Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selain berada di Sekretariat juga berada di Rumah Dinas Jabatan KDH/WKDH, VIP dan VVIP Bandara Supadio, Rumah Rakyat (Pendopo Gubernur), Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Daerah. Pada LAKIP tahun 2013 ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat diungkapkan secara spesifik namun sarana dan prasarana tersebut tertuang dalam Daftar Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berkaitan dengan banyaknya sarana dan prasarana yang harus dikelola, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Unit Kerja dalam SKPD Sekretariat Daerah memiliki porsi anggaran yang lebih besar daripada Unit Kerja lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan data tahun anggaran 2012, anggaran yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan 10 program dan 88 kegiatan adalah sebesar Rp ,00 sedangkan pada tahun anggaran 2013 anggaran yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan 10 program dan 102 kegiatan adalah sebesar Rp ,00. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2013 tidak terjadi peningkatan program, namun untuk mencapai program dimaksud terjadi peningkatan kegiatan sebesar (0,78%) dari tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan jumlah total anggaran yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, secara nominal memang terjadi peningkatan antara tahun anggaran 2012 dengan tahun anggaran 2013 yaitu sebesar 0,90%, namun peningkatan prosentase anggaran tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kegiatankegiatan yang telah direncanakan sehingga ada beberapa wacana kegiatan yang sudah diagendakan untuk mencapai rencana strategis namun ditunda pelaksanaannya. BAB I. PENDAHULUAN 6

11 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013 B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 secara garis besar memberikan informasi mengenai Rencana Kinerja ( Performance Plan) 2013 yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis ( Strategic Plan) Sekretariat Daerah. Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun Tujuan disusunnya LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebagai salah satu instrument untuk menilai dan melihat keberhasilan atau mungkin kegagalan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, lebih daripada itu esensinya adalah sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimasa sekarang maupun yang akan datang. BAB I. PENDAHULUAN 7

12 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Strategis yang ingin dicapai dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2013 ini. Pada tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat memasuki tahun politik, dimana pada tahun tersebut masyarakat Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sehingga berimplikasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan terhadap RPJMD berdampak terhadap Renstra yang akan dicapai dalam lima tahun berikutnya yaitu tahun Dalam menghadapi tantangan-tantangan agar berbagai macam persoalan bisa diatasi sehingga visi dan misi tercapai sesuai harapan, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan strategi dengan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman) atau biasa disebut dengan analisis SWOT. Seiring dengan berkembangnya organisasi, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima, demikian juga halnya dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pimpinan, lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sehingga perlu disusun tahapan perencanaan yang konsisten dan kontinyu dimana salah satu instrument intinya melalui penyusunan Rencana Strategis. Dalam menyusun Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun , Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Sebagaimana yang telah dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8

13 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan revisi atas Renstranya yang diimplementasikan dalam setiap penyusunan program dan kegiatannya sampai tahun Setelah direvisi, Renstra Biro Umum tahun memuat tujuh arah kebijakan yaitu: a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian. b. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan Pengendalian Program. c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. d. Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Urusan Dalam. e. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi. f. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. g. Kebijakan Peningkatan Pengelolaan dan Penertiban Asset. VISI Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Renstra yaitu: Unggul Dalam Pelayanan Umum dan Pelayanan Terhadap Pimpinan. M I S I 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu-tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Masyarakat secara luas serta pimpinan. BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

14 2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki. 3. Memanfaatkan sarana dan biaya secara efisien dan efektif untuk kepentingan pelayanan umum dan Pimpinan. TUJUAN 1. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan. 2. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan. SASARAN 1. Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang berkualitas. 2. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja. 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan. Penetapan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dan mengarahkan perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula Indikator Pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

15 keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. Sasaran strategis, indikator dan program Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan pimpinan Yang Berkualitas 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kinerja 3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum Dan Pimpinan 1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2. Jumlah Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/ Luar Negeri 4. Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah 5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 6. Jumlah Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI 7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan, dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan, dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 9. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi 10. Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah 11. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum 12. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem 13. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 14. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli 15. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah 1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 1. Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan 2. Jumlah Pagar Yang Dibangun 3. Jumlah Rumah Jabatan Yang Direhab 4. Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab 5. Jumlah Gedung Khusus/Bangunan Khusus Yang Direhab. BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

16 B. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN Tahun 2013 merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan RPJMD , Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perencanaan Kinerja Tahun 2013 yang merupakan proses Pelaksanaan Kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( Annual Performance Plan). Penyusunan Rencana Kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2013 ditetapkan, maka disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang merupakan komitmen Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dicapai dalam tahun tersebut. Salah satu instrument keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), oleh karena itu IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja. Penetapan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 6. Penetapan Kinerja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang berkualitas 1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2. Jumlah Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri 4. Jumlah Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Dan Luar Daerah 5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 6. Jumlah Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2. Fasilitasi Kegiatan Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/ Luar Negeri 4. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah 5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 6. Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI , , , , , , ,00 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 12

17 7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi 2. Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah 3. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum 4. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem 5. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas- Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli 7. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 85% 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah 7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1. Fasilitasi Kegiatan- Kegiatan Pimpinan 2. Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Di Lingkungan Sekretariat Daerah 3. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi Dan Umum 4. Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem 5. Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli 7. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga , , , , , , , , ,00 2. Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja 1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan , ,00 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,00 1. Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan 1 Paket 1. Pengembangan Sistem Informasi ,00 2. Jumlah Pagar Yang Dibangun 100% 2. Pembangunan Pagar ,00 3. Jumlah Rumah Jabatan Yang Direhab 4. Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab 5. Jumlah Gedung Khusus/Bangunan Khusus Yang Direhab 100% 100% 100% 3. Rehabilitasi Rumah Jabatan 4. Rehabilitasi Gedung Kantor 5. Rehabilitasi Gedung Khusus/Bangunan Khusus , , ,00 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 13

18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 491/OR/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan ukuran kinerja, namun dalam IKU tersebut belum memenuhi core business Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu di dalam BAB ini Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berusaha menyelaraskan dengan berpedoman pada sasaran yang tertuang dalam Renstra dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun Pencapaian indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut: Tabel 7. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013 NO SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas 2 Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja 3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan TINGKAT CAPAIAN DAN KATEGORI NC KC NC KC 62,50 CB 68,26 CB 92,50 SB 98,01 SB 92,50 SB 99,30 SB BAB III: Akuntabilitas Kinerja 14

19 Keberhasilan sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran diukur dari indikator-indikator yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan hasil dicapai. Tingkat pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan keberhasilan pencapaian sasaran antara tahun 2013 dengan tahun 2012 sebagaimana diatas adalah berkat kerjasama yang baik disemua Bagian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu didukung dengan peningkatan kinerja Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana kerja yang memadai turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 8. Pengukuran Kinerja NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI % Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas 1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 29,80 2. Jumlah Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 61,89 3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri 1 Tahun 1 Tahun 11,08 4. Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Dan Luar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 74,77 5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 93,72 6. Jumlah Fasilitas Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI 1 Tahun 1 Tahun BAB III: Akuntabilitas Kinerja 15

20 7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 9. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi 10. Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah 11. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum 12. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem 13. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas- Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 14. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli 15. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 97,85 1 Tahun 1 Tahun 97,19 100% 100% 74,41 100% 100% 92,44 1 Tahun 1 Tahun 87,27 85% 85% 95,11 1 Tahun 1 Tahun 81,89 1 Tahun 1 Tahun 86,42 1 Tahun 1 Tahun 40,15 2. Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja 1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 12 Bulan 12 Bulan 98,01 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan 1. Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan 1 Paket 1 Paket 98,64 2. Jumlah Pagar yang Dibangun 100 % 100% 99,33 3. Jumlah Rumah Jabatan yang Direhab 100% 100% 99,62 4. Jumlah Gedung Kantor yang Direhab 100 % 100 % 99,70 BAB III: Akuntabilitas Kinerja 16

21 5. Jumlah Gedung Khusus/Bangunan Khusus Yang Direhab 100 % 100 % 99,24 B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA. Tingkat pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja (RENSTRA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), d imana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran stategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut: Sasaran 1 : Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut: NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI % Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas 1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 29,80 % 2. Jumlah Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 61,89 % 3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri 1 Tahun 1 Tahun 11,08% 4. Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Dan Luar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 74,77% BAB III: Akuntabilitas Kinerja 17

22 5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 93,72 % 6. Jumlah Fasilitas Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI 1 Tahun 1 Tahun 0 % 7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1 Tahun 1 Tahun 97,85% 8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1 Tahun 1 Tahun 97,19% 9. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi 100% 100% 74,41% 10. Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah 100% 100% 92,44% 11. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum 1 Tahun 1 Tahun 87,27% 12. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem 85% 85% 95,11% 13. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas- Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 81,89% 14. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli 1 Tahun 1 Tahun 86,42% 15. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 40,15% Nilai Rata-Rata Capaian IKU 68,26 Skala pengukuran ordinal (nilai median) 62,5 Ketegori Menurut Skala Pengukuran Ordinal CUKUP BERHASIL Ditahun 2013 sasaran Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas merupakan core business Biro Umum dalam mencapai misi pertama yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu-tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan BAB III: Akuntabilitas Kinerja 18

23 Masyarakat secara luas serta pimpinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dibangun strategi dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama. Pada sasaran ini dibentuk 2 program utama yaitu: a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Untuk mencapai program tersebut dibentuk 8 kegiatan yaitu sbb: 1) Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 2) Fasilitasi Kegiatan Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri. 4) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri. 5) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. 6) Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI. 7) Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH. 8) Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH. Jumlah dana melalui program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pertama sebesar Rp ,00, terealisir sebesar Rp ,00 (85,97%). b. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah. Untuk mencapai program tersebut dibentuk 7 kegiatan yaitu sbb: 1) Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pimpinan. 2) Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah. 3) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum. BAB III: Akuntabilitas Kinerja 19

24 4) Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System. 5) Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli. 7) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah. Jumlah dana melalui program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pertama sebesar Rp ,00, terealisir sebesar Rp ,00 (83,15%). Nilai capaian indikator kinerja utama diatas diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Umum diantaranya adalah : a. Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menjaga kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan keluarga. Berdasarkan anggaran sebesar Rp ,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp ,00. Rencana Fisik (output) Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar 100% dan telah terealisir sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 29,80%. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini menunjukkan bahwa Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah tidak sewenang-wenang dalam menggunakan APBD. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini adalah : Kwitansi dan Bon bon Pengobatan. b. Fasilitasi Kegiatan Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan dialog/pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan masyarakat BAB III: Akuntabilitas Kinerja 20

25 dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan anggaran sebesar Rp ,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp ,00 (61,90 %). Rencana fisik/ output Fasilitasi Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun anggaran 2013 selama12 Bulan. Kegiatan ini mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor: 45/UM /2013 tanggal 3 Januari c. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan saat perubahan anggaran berkurang sebesar Rp ,00 sehingga menjadi Rp ,00. Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp ,00 (11,09 %). Rencana fisik/ output penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri pada tahun BAB III: Akuntabilitas Kinerja 21

26 anggaran 2013 selama 12 Bulan. Kegiatan ini mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi, Belanja Penggandaan, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Udara dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. d. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke dalam dan Luar Daerah. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan luar Daerah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan anggaran sebesar Rp ,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp ,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp ,00 (74,77 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Udara, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 44/ UM/ 2013 tanggal 3 Januari BAB III: Akuntabilitas Kinerja 22

27 e. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan ketika perubahan anggaran berkurang menjadi sebesar Rp ,00. Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp ,00 (93,73 %). Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dan mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 43/ UM / 2013 tanggal 3 Januari f. Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden RI. Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dan ketika perubahan anggaran kegiatan ini ditiadakan (Rp 0,00) karena kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden RI tidak terjadi sehingga anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lain. g. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH. BAB III: Akuntabilitas Kinerja 23

28 Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menambah Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Rumah Jabatan KDH/WKDH. Adapun pengadaan tersebut antara lain: 1) Pengadaan tenis meja rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 2 set. 2) Pengadaan Kaca Film Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 10 Roll. 3) Pengadaan Pemanas Air (Water Heater): Rumah Kepala Daerah berjumlah 1 Unit Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 Unit 4) Pengadaan Dispenser : Rumah Kepala Daerah, Mess Daerah dan Pendopo berjumlah 10 buah Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 6 buah 5) Pengadaan Kursi Tamu Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 set. 6) Pengadaan Meja Makan Ouval Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 set. 7) Pengadaan Alat Pecah Belah Rumah Kepala Daerah berjumlah 1 Paket. 8) Pengadaan Karpet Pendopo. 9) Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Pendopo. 10) Pembangunan Ruang Tunggu Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah (dekat Pos Jaga). 11) Rehab Kolam Renang Rumah Kepala Daerah. 12) Rehab sedang & total Gazebo Hutan Pendopo berjumlah 11 unit. 13) Rehab Pos Penjaga Keamanan Rumah Kepala Daerah berjumlah 6 unit. 14) Rehab Jembatan dilingkungan Taman Hutan Pendopo Hutan Pendopo berjumlah 4 unit. Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp ,00 (97,85%). Lokasi Kegiatan ini adalah Komplek Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Sekda. BAB III: Akuntabilitas Kinerja 24

29 Dasar pelaksanaan kegiatan ini melalui: 1) Surat Pesanan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan. 2) SPK (Surat Perintah Kerja). h. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH. Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan masa ekonomis sarana, prasarana, perlengkapan dan rumah jabatan KDH/WKDH. Pemeliharaan tersebut mencakup antara lain: 1) Pemeliharaan Jalan Rumah Jabatan KDH/ WKDH. 2) Pemeliharaan Rumah Jabatan: a) Pengecatan Rumah Jabatan KDH b) Pengecatan Rumah Jabatan WKDH c) Pengecatan Pendopo d) Pemeliharaan/ perbaikan Kunci Pintu, Pintu, dan Jendela Rumah Jabatan KDH/ WKDH e) Pemeliharaan/ perbaikan Talang Atap Rumah Jabatan WKDH f) Pemeliharaan/ pembersihan WC. 3) Pemeliharaan Mebelair Pemeriksaan Meubelair Rumah Jabatan KDH/ WKDH 4) Pemeliharaan/ Laundry Gorden; a) Rumah Jabatan KDH b) Pendopo c) Rumah Jabatan WKDH 5) Pemeliharaan/ laundry taplak meja dan sarung kursi rumah dinas KDH dan WKDH. 6) Pemeliharaan Aquarium KDH/ WKDH: a) Ganti Air Aquarium b) Ganti Filter Air BAB III: Akuntabilitas Kinerja 25

30 7) Pemeliharaan Tabung Gas KDH Isi Ulang Tabung Gas 17 Tabung 8) Pemeliharaan Lahan/Taman/Halaman; a) Pembersihan & Penggantian Air Kolam Renang, b) Penggantian Pot dan Pemeliharaan Tanaman Anggrek, c) Pembersihan & Penggantian Kolam Ikan, d) Pembersihan Saluran Got, e) Pembersihan Air Mancur, 9) Pemeliharaan AC berjumlah 75 buah dan Kipas Angin berjumlah 48 unit untuk di KDH/WKDH, Mess Daerah dan Pendopo: a) Penambahan dan Pembersihan Freon selama 3 bulan sekali, Penggantian/Perbaikan Alat/Spare Part untuk di KDH/WKDH, Mess Daerah dan Pendopo: b) Penataan Tempat Outdoor AC, 10) Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga KDH/ WKDH berupa Pengurasan Bak Air/ Menara Air/ Jaringan Air, 11) Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan di KDH/ WKDH berupa Penggantian Bearing, Pengecatan, Pemberian Cerby, Pembersihan Rolling Door, 12) Pemeliharaan Pagar berupa Pembersihan dan Pengecatan Pagar. Berdasarkan anggaran sebesar Rp ,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp ,00 Rencana Fisik (output) Tahun Anggaran 2013 sebesar 100 % dan telah terealisir sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 97,19%. Lokasi Kegiatan ini adalah Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini adalah : Surat Pesanan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan. SPK (Surat Perintah Kerja). BAB III: Akuntabilitas Kinerja 26

31 i. Fasilitasi Kegiatan - Kegiatan Pimpinan. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah agar pelayanan kepada pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tujuannya adalah untuk menata kegiatan pimpinan, terlaksananya kegiatan pimpinan dan terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan. Berdasarkan anggaran sebesar Rp ,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp ,00 (74,41 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Hadiah / Cinderamata / Karangan Bunga, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Untuk Belanja Hadiah/ Cinderamata/ Karangan Bunga dengan rincian: Plakat Ukir sebanyak 94 buah Plakat Bludru sebanyak 150 buah Cinderamata sebanyak 10 kali Karangan Bunga sebanyak 122 buah Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 47/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 64/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013 Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 0036 / UM / 2013 tanggal 8 Januari 2013 SPK nomor 027 / 06 - SPK / UM-C tanggal 5 April BAB III: Akuntabilitas Kinerja 27

32 j. Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah. Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk peningkatan kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan tujuannya ialah memfasilitasi pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pendanaan kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp ,00 pada APBD tahun 2013 dan Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013, dengan terealisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau sebesar 92.45%. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan SK Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/UM/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah. k. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum. Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas rumah tangga Asisten Administrasi dan Umum. Berdasarkan anggaran sebesar Rp ,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp ,00. Rencana Fisik (output) Tahun Anggaran 2013 sebesar 100 % dan telah terealisir sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 80,81 %. Yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalbar. BAB III: Akuntabilitas Kinerja 28