PEMERINTAH KOTA BATAM RINGKASAN RENCANA APBD Tahun Anggaran 2012.

Transkripsi

1 Lampiran I : RANCANGAN PERATURAN DAERAH Nomor : Tanggal : PEMERINTAH KOTA BATAM RINGKASAN RENCANA APBD Tahun Anggaran Kode 4. PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Hotel Berbintang Pajak Hotel Non Bintang Pajak Restoran Pajak Restoran Pajak Rumah Makan Pajak Kedai Kopi Pajak Hiburan Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan Sejenisnya Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge, KTV dan sejenisnya Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Bilyard, dan sejenisnya Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan sejenisnya Pajak Hiburan Golf, Bowling, dan sejenisnya Pajak Hiburan Insidentil Pajak Reklame Pajak Reklame Billboard dan sejenisnya Pajak Reklame Non Billboard dan sejenisnya Pajak Penerangan Jalan Umum Pajak PJU PLN Pajak PJU Non PLN Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Pemerintah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Swasta Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak BPHTB Pajak BPHTB Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Pencatatan Sipil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 302,514,929, ,423,000, ,025,000, ,500,000, ,525,000, ,018,000, ,973,000, ,000, ,000, ,250,000, ,350,000, ,740,000, ,304,000, ,520,000, ,281,000, ,000, ,500,000, ,200,000, ,000, ,150,000, ,150,000, ,000,000, ,430,000, ,000, ,130,000, ,050,000, ,050,000, ,000,000, ,000,000, ,831,362, ,681,362, ,463,000, ,481,000, ,500, ,300,000, ,302, ,300,000, Halaman : 1

2 Retribusi Surat Keterangan Pindah Retribusi SKTT dan SKTS Retribusi Legalisir Dokumen Kependudukan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK Retribusi Surat Keterangan Pindah Datang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Gangguan (HO) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada Bank Riau Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada BUMD PT. Pembangunan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank Riau Cabang Batam Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank Bukopin Cabang Batam Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank Muamalat Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank BNI Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank BTN Pendapatan Hasil Penjualan Tiket Penjualan Tiket Bus Trans Batam Penjualan Tiket Terminal Pendapatan Bunga Pinjaman Pendapatan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan Pendapatan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Pendapatan Sewa Rusunawa Pendapatan Sewa Rusunawa Lain-lain PAD Lain-lain PAD Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari PPh Psl 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum 16,380, ,800, ,560, ,220,000, ,320, ,657,500, ,150,000, ,000,000, ,000, ,000, ,000, ,890,566, ,890,566, ,770,566, ,000, ,370,000, ,750,000, ,400,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,700,000, ,400,000, ,000, ,000, ,000, ,400,000, ,400,000, ,400,000, ,400,000, ,000,000, ,000,000, ,482,316, ,678,496, ,859,619, ,778,988, ,631,512, ,449,118, ,818,877, ,545,500, ,377, ,455,995, ,455,995, ,455,995, Halaman : 2

3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisais Swasta dalam negeri Pendapatan Hibah dari Reklamasi Pantai Pendapatan Hibah dari Donasi Jasa Pelabuhan Pendapatan Hibah dari Donasi Jasa Bandar Udara Pendapatan Hibah dari Lain-lain Sumbangan Pihak Ketiga Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 88,347,824, ,347,824, ,916,035, ,939,634, ,934,860, ,557,294, ,738,487, ,930,540, ,930,540, ,045,792, ,608,748, ,276,000, ,450,075, ,450,075, ,450,075, ,932,000, ,932,000, ,932,000, ,425,871, ,425,871, ,425,871, ,255,735,733, BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok / Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Beras Tunjangan PPh Premi Asuransi Kesehatan dan THT Uang Paket Tunjangan Panitia Musyawarah Tunjangan Komisi Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan Badan Kehormatan Tunjangan Perumahan Uang Duka Wafat/Tewas Uang Jasa Pengabdian Tunjangan Badan Legislasi Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru 593,752,171, ,290,643, ,288,096, ,850,058, ,891,190, ,436,375, ,042,295, ,618,775, ,639, ,058, ,953, ,906, ,049, ,856, ,466,980, ,000, ,750, ,337, ,932,000, Halaman : 3

4 Tunjangan Sertifikasi Guru Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tunjangan Uang Makan Harian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH / WKDH Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan PBB Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Bunga Belanja Utang Pinjaman Belanja Utang Pinjaman kepada Pemerintah Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah Dana BOS Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Belanja Bantuan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kepemudaan (OKP) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Paguyuban Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Hinterland Dan Bantuan Pendidikan Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah Desa d Belanja Bantuan kepada Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDIP Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar 17,425,871, ,228,680, ,176,000, ,600, ,223,400, ,000, ,026,400, ,629,280, ,002,000, ,000, ,402,000, ,002,397, ,244,583, ,757,813, ,469, ,469, ,296,821, ,296,821, ,296,821, ,680,650, ,160,000, ,160,000, ,520,000, ,520,000, ,379,000, ,379,000, ,621,650, ,740,400, ,881,250, ,584,056, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,634,056, ,000, ,013,056, ,000, ,999, ,999, ,493, ,870, ,724, Halaman : 4

5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKS Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PAN Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PPP Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKB Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PPRN Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PPIB Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKNU Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PNI-M Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKPI Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara Kegiatan Honorarium Peserta Kegiatan Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS Honorarium Pengguna Anggaran Upah Pelayanan Kesehatan Honorarium Tim Lelang Dan Pemeriksa Titik Reklame Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan Honorarium Pegawai Honorer / Kontrak / Tidak Tetap Upah Buruh/Tenaga Kerja Bantuan Uang Saku Peserta Bantuan Uang Saku Bantuan Biaya Pengobatan Bantuan Dana Pagelaran Insentif Insentif Guru Insentif Petugas Kesehatan Insentif Petugas Penertiban Insentif untuk Dana Pembinaan Insentif Persidangan Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga Uang untuk diberikan kepada masyarakat Hadiah Pembinaan 102,342, ,363, ,979, ,466, ,842, ,068, ,480, ,592, ,577, ,142, ,056, ,748,012, ,577,862, ,009,395, ,267,700, ,891,690, ,018,460, ,091,425, ,350, ,442,640, ,178,480, ,275,000, ,000, ,650, ,115,071, ,747,000, ,922,559, ,113,410, ,359,352, ,300, ,100, ,000, ,350, ,256,396, ,362,500, ,480,000, ,050, ,318,286, ,560, ,197,000, ,673,950, ,700, ,195,350, Halaman : 5

6 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Cinderamata Belanja Peralatan Rumah Tangga Pakai Habis Belanja Peralatan Kesehatan Pakai Habis Belanja Peralatan Pertanian Pakai Habis Belanja Perangkap Ikan Belanja Motor Boat Belanja Benih Ikan Belanja Pakan Ikan Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya Belanja Bahan dan Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Suku Cadang Alat Berat dan Alat Angkut Belanja Bahan dan Bibit Tanaman Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Pelumas Belanja Perlengkapan Peserta Belanja Sembako Belanja Peralatan Olahraga Dekorasi Belanja Penyelenggaraan Pemakaman Belanja Bahan dan Material Lainnya Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Listrik PJU Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan Belanja Perangkat Lunak (Software) Belanja Jasa Sertifikasi Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Belanja Premi Asuransi Kenderaan 333,567,477, ,041,029, ,644,223, ,127,550, ,687, ,286,570, ,450, ,424, ,084,890, ,439,779, ,415, ,571, ,000, ,000, ,000, ,000, ,468, ,162,672, ,700,711, ,159, ,850, ,980,197, ,400, ,445,552, ,918, ,466,580, ,838,025, ,975, ,500, ,000, ,124,804, ,976,623, ,904,863, ,005,060, ,338,493, ,500,000, ,017, ,538,198, ,910, ,552,662, ,406,919, ,500, ,977,733, ,047,600, ,000, ,000, Halaman : 6

7 Belanja Premi Asuransi Bangunan/Gedung Premi Asuransi Kecelakaan Tenaga Kerja Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi Belanja Pencetakan dan Penjilidan Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen Belanja Dokumentasi Foto dan Video Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/gudang/Parkir Belanja Sewa Tanah Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Tempat Parkir, Hanggar dan Garasi Belanja Sewa Lapangan Olahraga Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Angkut Darat Belanja Sewa Alat angkut Air Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Alat Berat Darat Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Belanja Konsumsi Belanja Konsumsi Harian Pegawai Belanja Konsumsi Rapat Belanja Konsumsi Tamu Belanja Konsumsi Tim/Panitia Belanja Konsumsi Peserta Kegiatan Belanja Konsumsi Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber, dan Fasilitator Belanja Konsumsi Lainnya Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Legkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Atribut Pakaian Dinas Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Polisi Pamong Praja dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Rumah Sakit/Puskesmas Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Khusus Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Pramuka Belanja Pakaian Khusus Lainnya Belanja Perjalanan Dinas 100,000, ,133, ,619,526, ,333,466, ,690,423, ,636, ,706,645, ,130, ,018,210, ,528,665, ,600, ,040, ,082,000, ,250, ,750, ,703,533, ,703,533, ,588,151, ,980, ,334,171, ,756,181, ,781,716, ,434,303, ,259,932, ,062, ,651,905, ,330, ,903,932, ,395,815, ,050, ,448, ,856,456, ,086, ,675, ,100, ,099,126, ,034, ,650, ,442, ,006,440, ,733, ,351, ,696, ,900, ,047,760, ,145,919, Halaman : 7

8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Darat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Laut Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Propinsi/Negara Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Beasiswa dan Bantuan Pendidikan PNS Belanja Beasiswa PNS Tugas Belajar Belanja Bantuan Pendidikan PNS Tugas Belajar Belanja Bantuan Pendidikan PNS Ijin Belajar Belanja Pendidikan Penjenjangan Belanja Pengiriman Diklat Pim III Belanja Pengiriman Diklat Pim IV Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kontribusi Kursus Singkat Belanja Kontribusi Diklat Teknis / Fungsional Belanja Kontribusi Sosialisasi, Bimtek, Workshop, dan Lokakarya Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Jasa Konsultan Perencana Belanja Jasa Konsultan Pengawas Belanja Jasa Konsultan Keuangan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Belanja Jasa Biro Perjalanan Belanja Jasa Konsultan IT Belanja Jasa Event Organizer Belanja Jasa Naik Haji Belanja Jasa Media Elektronik Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya Belanja Transportasi Belanja Transportasi Udara Belanja Transportasi Air Belanja Transportasi Darat Belanja Akomodasi Belanja Akomodasi Hotel Berbintang Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang Belanja Pajak, Restribusi dan Iurang Lainnya Belanja Pajak Pusat Belanja Pajak Daerah Belanja Restribusi Daerah Belanja Pemeliharaan Tanah Belanja Pemeliharaan Tanah Belanja Pemeliharaan Taman Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Berat Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian dan Perternakan 7,432,761, ,939,735, ,875,355, ,134,517, ,763,550, ,500, ,000, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,136,394, ,500, ,090,500, ,984,394, ,079,851, ,604,833, ,152, ,000, ,450, ,000, ,629,880, ,365,300, ,000, ,560, ,206,674, ,409,430, ,463,780, ,852,050, ,093,600, ,110,257, ,942,057, ,200, ,371, , ,471, ,600, ,380,500, ,000, ,180,500, ,582,364, ,500, ,043,472, ,000, ,000, Halaman : 8

9 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Belanja Pemeliharaan Alat Keamanan Belanja Pemeliharaan Alat Kesenian / Kebudayaan Belanja Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Taman Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Tinggal Belanja Pemeliharaan Transfer Point/Shelter/Halte Belanja Pemeliharaan Bangunan Pelabuhan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Belanja Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Bangunan Irigasi dan Drainase Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Belanja Pemeliharaan Lampu Pengatur Lalu Lintas Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Komputer Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Bidang Keuangan Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Lainnya Belanja Pemeliharaan Kebersihan Belanja Pemeliharaan Kebersihan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Belanja Modal Penataan Pantai Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor pick up Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Gerobak Belanja Modal Sepeda Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Air Bermotor Belanja Modal Speed Boat Belanja Modal Motor Boat/Motor Tempel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 2,261,550, ,252, ,000, ,415, ,300, ,000, ,000, ,874, ,730,474, ,039,268, ,000, ,657, ,120,641, ,400, ,563,506, ,614,637, ,667,259, ,350,000, ,316, ,917,062, ,000, ,000, ,668, ,668, ,000, ,428, ,428, ,902,202, ,839,202, ,000, ,602,672, ,098,433, ,500, ,933, ,659,757, ,049,757, ,000, ,000, ,200, ,000, ,200, ,721, , ,221, ,000, ,000, Halaman : 9

10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembuat Gasing Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner Belanja Modal Stabilizer Sentral Belanja Modal Pengadaan Gordin/Vitrage/Reel Alumunium Belanja Modal Pengadaan Peralatan Taman Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Brankas Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan Pengumuman Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan Belanja Modal Pengadaan Televisi Belanja Modal Pengadaan Tenda Belanja Modal Pengadaan Dispenser Belanja Modal Pengadaan Wall Paper Belanja Modal Pengadaan Kulkas Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan Belanja Modal Pengadaan CD / DVD Player Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Scaner Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display Belanja Modal Pengadaan CPU Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 10,000, ,132,892, ,017, ,629, ,000, ,892, ,400, ,683, ,700, ,624, ,000, ,875, ,650, ,186, ,236, ,895,536, ,260, ,000, ,676, ,830, ,185, ,685, ,000, ,800, ,000, ,820, ,000, ,880, ,500, ,900, ,663,362, ,720, ,560,323, ,145, ,331, ,129, ,000, ,000, ,210, ,458, ,650, ,393, ,347,136, ,228,951, ,445, ,000, Halaman : 10

11 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur Belanja Modal Pengadaan Sofa Belanja Modal Pengadaan Rak Buku Belanja Modal Pengadaan Meja Lainnya Belanja Modal Pengadaan Kursi Lainnya Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer Belanja Modal Pengadaan Rak Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Kulkas Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja Belanja Modal Pengadaan Hiasan Dinding Belanja Modal Pengadaan Karpet Belanja Modal Pengadaan Partisi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Camera Belanja Modal Pengadaan Handycam Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus Belanja Modal Pengadaan Microfon Belanja Modal Pengadaan Speaker Belanja Modal Pengadaan Amplifier Belanja Modal Pengadaan Sound System Belanja Modal Pengadaan Voice Recoder Belanja Modal Pengadaan Wireless Belanja Modal Pengadaan Megapon Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Telepon Belanja Modal Pengadaan Faximili Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) Belanja Modal Pengadaan Alat Pelacak Frekwensi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Timbangan Belanja Modal Pengadaan Teodolite Belanja Modal Pengadaan Alat GPS Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Tanah Belanja Modal Pengadaan Alat Tes Beton Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah 630,160, ,450, ,000, ,390, ,180, ,272,670, ,600, ,440, ,850, ,500, ,500, ,010, , , ,500, ,500, ,098,955, ,975, ,630, ,700, ,800, ,500, ,200, ,000, ,000, ,500, ,600, ,050, ,400, ,500, ,900, ,500, ,500, ,385, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,385, ,370,591, ,170,591, ,000,000, ,200,000, ,000,000, Halaman : 11

12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rawat Inap Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran UGD Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Paru Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ICU/NICU Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kamar Mayat Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Peraatan Pusat Sterilisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dan Pelantar Belanja Modal Konstruksi Pelantar Beton Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Air Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Tugu Peringatan Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Taman Kota Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Panggung Spanduk Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar Pengaman Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Rumah Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja modal peta/atlas/globe Belanja Modal Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian,Kebudayaan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan Lainnya Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan 15,000,000, ,500,000, ,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,524,830, ,000, ,000, ,830, ,000, ,432,000, ,800,000, ,026,848, ,895,500, ,131,348, ,166,139, ,166,139, ,382,700, ,700, ,769,000, ,619, ,619, ,517, ,109, ,000, ,408, ,187,754, ,790,301, ,435, ,000, ,225, ,150, ,000, ,032,722, ,500, ,815,916, ,637,504, ,229, ,397, ,832, ,900, ,900, ,000, Halaman : 12

13 Belanja Modal Peralatan CCTV Belanja Modal Pengadaan Pengaman Tebing dan Pantai Belanja Modal Batu Miring Belanja Modal Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Modal Marka Jalan Belanja Modal Drainase Jalan Belanja Modal Pelengkap Jalan Lainnya Belanja Modal Pembuatan Taman Belanja Modal Pembuatan Taman Puskesmas Belanja Modal Pengadaan Alat Selam Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat-Alat Selam 216,000, ,110,207, ,110,207, ,701,043, ,000, ,500, ,953,543, ,000, ,000, ,000, ,000, ,263,500,183, Surplus / ( Defisit ) (7,764,450,797.77) 6. PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Sisa Kas Daerah yang Berasal dari SiLPA Sisa Kas Daerah di Bank Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 18,987,521, ,837,521, ,837,521, ,837,521, ,150,000, ,150,000, ,150,000, ,987,521, Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pemberian Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank Pemberian Pinjaman Dana Bergulir 11,223,070, ,223,070, ,223,070, ,223,070, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,223,070, Pembiayaan neto Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA/SIKPA ) 7,764,450, Batam, 27 Desember 2011 Walikota BATAM AHMAD DAHLAN Halaman : 13