PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Listya Gandhini (Auditor) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : PT Panca Eka Bina Plywood Industri Nomor & Tanggal SK : - Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Desa Merempan, Kec. Siak Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Riau Nomor telepon/faks/ Pengurus Perusahaan : Presiden Direktur : Supendi Direktur : Hartono, SE, MM Halaman 1 dari 10

5 Presiden Komisaris : Anas, Se Komisaris : Samsul Bahari (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan Rabu, 24 Agustus 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Eka Bina Plywood Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Halaman 2 dari 10

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Agustus 2015 Verifikasi dokumen legalitas, dokumen bahan bahan baku, dokumen penjualan, dan Ketenagakerjaan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Karang Ayem f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 18 September 2015 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Panca Eka Bina Plywood Industri "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Tersedia akte pendirian dan akta perubahan 1. Akta Pendirian Perusahaan perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang dan/atau Perubahan Halaman 3 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ terakhir. 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya PT Panca Eka Bina Plywood Industri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang PT. Panca Eka Bina Plywood Industry memiliki dokumen lingkungan hidup UKL-UPL yang lengkap dan sah (No. 660/BLH-S/UKL-UPL/08/2010) sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting untuk periode Juli-Desember Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, realisasi ekspor Produk Industri Kehutanan sesuai dengan kelompok industri/produk yang (ETPIK). terdapat di ETPIK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Tersedia dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah yang sesuai dokumen legalitas lainnya dan untuk Halaman 4 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non periode Oktober 2014 sd Juli 2015 PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, bahan penolong maupun mesin-mesin produksi Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur PT. Panca Eka Bina Plywood Industry sebagai importer produk atau bahan baku kayu, pada periode Oktober pelaksanaan dan bukti 2014 sd Juli 2015 tidak melakukan impor bahan baku pelaksanaan sistem uji tuntas kayu, bahan penolong dan mesin-mesin produksi (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak terdaftar sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa dokumen Surat Perjanjian Kesanggupan Bahan Baku Industri (Kayu Bulat). Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifikasi sampling terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan rakyat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan Halaman 5 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan hasil uji petik stok bahan baku sesuai antara fisik kayu dengan dokumen PT PEBPI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan bakunya berasal dari kayu bulat hutan alam dan hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Nota atau Dokumen Keterangan yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran PT PEBPI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, seluruh bahan bakunya berasal dari kayu bulat hutan alam dan hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen nota untuk limbah industri Tersedia usulan perbaikan berupa Klarifikasi Laporan Ketidaksesuaian Pada Resertifikasi VLK PT Panca Eka Bina Plywood Industri dalam poinnya pada No.7 dan 8 yang menjelaskan akan melakukan segregasi produksi dari sisa kayu bulat dari PT Perkasa Baru dan tidak akan menerima bahan baku kayu yang berasal dari PT Perkasa Baru sampai jelas status sertifikasinya RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Pemberitahuan Import Barang untuk diverifikasi. hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Bill of Lading untuk diverifikasi. hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Bill of Lading untuk diverifikasi. Halaman 6 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non d. Invoice. hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Invoice untuk diverifikasi. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Deklarasi Import untuk diverifikasi. hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Rekomendasi Import untuk diverifikasi hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk diverifikasi hutan hak/rakyat sehingga tidak tersedia dokumentasi laporan produksi penggunaan kayu import untuk diverifikasi Sistem dokumentasi laporan produksi yang tersedia di PT panca Eka Bina Plywood Industri mampu tertelusur kedokumen asal-usul kayunya Dokumentasi laporan produksi di PT Panca Eka Bina Plywood memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi terkait, dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Selama periode audit PT Panca Eka Bina Plywood Industri tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku dari hasil lelang Dokumen LMK yang dilaporkan oleh PT PEBPI kepada instansi dengan melampirkan dokumen dokumen dan menunjukkan kesesuaian Halaman 7 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT PEBPI tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dilokasi industri PT PEBPI yang beralamat di Desa Merempan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak PT PEBPI tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dilokasi industri PT PEBPI yang beralamat di Desa Merempan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak PT PEBPI tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dilokasi industri PT PEBPI yang beralamat di Desa Merempan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak PT PEBPI tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dilokasi industri PT PEBPI yang beralamat di Desa Merempan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak PT PEBPI tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dilokasi industri PT PEBPI yang beralamat di Desa Merempan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Komditi yang di ekspor oleh PT PEBPI merupakan hasil kegiatan industri sendiri, bukan hasil jasa dengan pihak lain/produk dari kegiatan industri lain b. Pemberitahuan Ekspor Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Halaman 8 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, PT PEBPI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal untuk bahan baku lelang PT PEBPI telah melakukan kegiatan perdagangan eksport untuk lomoditi berupa Film Fancy Plywood, Plywood yang dipisahkan menurut kategori FSC 100%, FSC Mix dan FSC. Komoditi tersebut tidak termasuk yang wajib dilakukan verifikasi laporan Surveyor (LS). PT PEBPI telah melakukan kegiatan perdagangan eksport untuk lomoditi berupa Film Fancy Plywood, Plywood yang dipisahkan menurut kategori FSC 100%, FSC Mix dan FSC. Komoditi tersebut tidak terkena bea keluar Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. PT Panca Eka Bina Plywood telah membubuhkan logo V-Legal pada kemasan packing produknya Tersedia pedoman/prosedur K3 (No. Dok. P.HR.02/2012) dan personel (P2K3, Disosnakertrans No. 566/SKP-P2K3/DSTKT/2014/35) yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi Halaman 9 dari 10

13 Kriteria/Indikator/ b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja /Tidak /Non Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. pedoman/prosedur K3 Tersedia peralatan K3 (APAR dan Hydrant, APD dan kotak P3K berisi) sesuai pedoman dan berfungsinya dalam kondisi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tedapat jalur evakuasi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang (No. Kep.560/Disnakertrans/II/2015/01) yang berlaku sd 13 Januari Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Panca Eka Bina Plywood Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier. Dengan demikian PT Panca Eka Bina Plywood Industri dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10