Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Transkripsi

1 Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M. Pd Jabatan : BUPATI BIMA Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam ranga mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bima, 2015 BUPATI BIMA, Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M. Pd

2 FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA 1 Menurunnya jumlah penduduk miskin 2 Meningkatnya paritas daya beli masyarakat 3 Peningkatan PDRB Per Kapita : 4 Menurunnya jumlah pengangguran melalui peningkatan ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat 5 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penunjang perekonomian 6 Meningkatnya ketersediaan stok pangan 7 Terwujudnya peternakan integrasi Dalam mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS) 8 Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan 9 Meningkatnya angka melek huruf (terutama pada usia tahun), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni 1 Prosentase penurunan jumlah penduduk miskin 2 Paritas daya beli % Rp Pendapatan perkapita ADHB Rp ,89 4 Pendapatan perkapita ADHK Rp ,75 5 Prosentase penurunan jumlah pengangguran 1.38 % 6 Rehabilitasi Terminal 18 Unit 7 Pembuatan Halte 18 Unit 8 Rehabilitasi Jembatan Timbang 1 Unit 9 Jumlah Stok Pangan Rumah Tangga Ton 10 Jumlah konsumsi pangan bergizi masyarakat Bima % (Skor pola pangan harapan) 11 Meningkatnya jumlah produksi Beras Ton 12 Jumlah ternak : - sapi 171,432 ekor - Kerbau 23,072 ekor - Kuda 8,740 ekor - Kambing 359,811 ekor - Unggas 1,401,367 ekor 13 Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya Orang/Keg 14 Jumlah Produksi perikanan tangkap dan budidaya Ton 15 Meningkatnya angka melek huruf 100 % 16 Meningkatnya rata-rata lama sekolah 12 Thn 17 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) : - APK SD % - APK SMP 100 % - APK SMA 100 %

3 10 Tercapainya rasio ideal antara lokal/kelas dengan jumlah murid serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya 11 Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap 12 Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA 13 Meningkatnya usia harapan hidup 14 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan 18 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) : - APM SD 100 % - APM SMP 100 % - APM SMA 100 % 19 Meningkatnya rasio lokal/kelas dengan jumlah murid : - SD/MI 31 % - SMP/MTs 32 % - SMA 32 % 20 Jumlah sarana dan prasarana PAUD 384 unit 21 Jumlah guru yang mengikuti diklat peningkatan mutu 22 Jumlah guru yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi 23 Usia harapan hidup 24 Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (rawat jalan di PKM dan jaringannnya) % 1.32 % Thn org 15 Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan kasus gizi buruk 25 Menekan angka kematian bayi 26 Menekan angka kematian balita 27 Menekan angka prevalensi malnutrisi anak 28 Menekan angka kasus gizi buruk terutama pada anakanak 29 Menekan setengah angka kematian ibu melahirkan 30 Meningkatnya cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih 18 kasus 10 kasus % 30 kasus 5 kasus 100 %

4 16 Menekan penyebaran penyakit menular dan endemis lainnya di Kabupaten Bima 17 Meningkatnya angka cakupan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan. 18 Tercapainya rasio yang Ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk 19 Tercapainya rasio yang Ideal antara sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk 20 Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB) 21 Terciptanya tertib administrasi kependudukan 31 Menekan prevalensi malaria 5.5 % 32 Menekan prevalensi TBC 181 kasus 33 Meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) 34 Meningkatkan akses terhadap sumber air bersih 35 Jumlah tenaga kesehatan 36 Jumlah sarana pelayanan kesehatan 37 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk 38 Meningkatnya Akseptor KB Aktif 39 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran) 100 % 100 % 626 org 727 unit 1.00 % PUS % 22 Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan 23 Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat 24 Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai 40 Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK. 41 Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji 42 Meningkatnya jumlah sarana dan sarana peribadatan 43 Meningkatnya jumlah Taman Pendidikan Al -Qur'an (TPA) 44 Meningkatnya jumlah majelis taklim 38 org 524 org unit 1.03 unit 191 lokasi

5 25 Menurunnya kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan lainnya 26 Meningkatnya even-even kesenian dan budaya lokal 27 Meningkatnya promosi kepariwisataan Kab. Bima 45 Menurunnya jumlah kasus Pemerkosaan, Perjinahan, dan Perjudian 46 Jumlah kegiatan kesenian dan budaya lokal 47 Jumlah kegiatan Promosi pariwisata 0 kasus 5 keg. 5 keg. 28 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama hari menginapnya di Kab. Bima 29 Menurunnya luas lahan kritis, perladangan liar dan ilegal logging 30 Meningkatnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air 31 Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan 32 Tersedianya Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan 33 Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi 34 Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan 35 Tersedianya Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan 36 Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya 48 jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara org 49 Menurunnya Luas lahan kiritis Ha 50 Menurunnya kasus perladangan liar 0 kasus 51 Menurunnya kasus Ilegal Logging 0 kasus 52 Minimal dipertahankannya Jumlah Titik Mata Air dan 41 titik M³ Debit Mata Air 53 Jumlah Dokumen Lingkungan : Amdal, UKL-UPL dan SPPL 11 Dok 54 Dipertahankannya Luas Ruang Terbuka Hijau 55 Luas Sawah Abadi 56 Tersedianya aparatur 57 Peraturan Daerah 58 Luas kawasan hutan 140,79 Ha Ha 26 org 1 Dok 83,189,91 Ha 37 Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau 59 Luas hutan bakau Ha

6 38 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah 39 Tersedianya regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima 40 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah 41 Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 42 Menurunnya kasus - kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang 43 Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel 44 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah 45 Tersedianya unit pelayanan terpadu 46 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap per-uu 47 Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah 60 Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 51 Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) 62 Tersusunnya Peraturan Daerah tentang sistim penanganan bencana 63 Terselenggarannya Diklat baik gelar maupun non gelar dalam rangka Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 64 Tersusunnya dan terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD 65 Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat di seluruh SKPD 66 Berkurangnya jumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang 67 Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan keuangan daerah 68 Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 69 Pelayanan perizinan terpadu 70 Meningkatnya frekuensi sosialisasi produk perundangundangan 71 Meningkatnya cakupan wilayah sosialisasi produk perundang-undangan 72 Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan 1 unit 6 unit 1 Dok 645 org 15 unit 12 unit 1 kasus WTP 45 % 1 unit 10 kali 18 Kec. 18 Buah

7 48 Terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha 49 Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi 50 Meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian 51 Meningkatnya peran lembaga pengelolaan irigasi dalam peningkatan produksi pertanian 73 Menurunnya angka kriminlitas, tindak kekerasan/kejahatan 74 Terlaksananya pemindahan Ibukota Kabupaten Bima 75 Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan 76 Terbangunnya infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten 77 Terbangunnya infrastruktur jembatan pada ibukota Kabupaten 78 Terbangunnya infrastruktur utilitas drainase pada ibukota Kabupaten 79 Terbangunnya pelabuhan perintis/cargo, Pelabuhan Nusantara 80 Terbangunnya pelabuhan tradisonal 81 Terbangunnya jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten 82 Terbangunannya Bendung, Bendungan, Dam, beririgasi teknis 83 Terpelihara bangunan dan bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen 84 Terbangunnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier 85 Terpeliharaanya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier 86 Terbentuknya Kelembagaan petani (P3A, GP3A, dan LEPLI) 490 Kasus 1 paket 20 Ha 11 Km 1 Buah 1 Km 1 Buah 6 Buah 84 Buah 61 Buah 60 Unit Km Km 338 Buah

8 52 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim yang sehat untuk investasi 53 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada Desa Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan pasar kecamatan dan desa 87 Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat 88 Terbangunnya pasar kecamatan / desa. 119,004 KK 10 unit No Program Anggaran 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Rp Program Pengembangan Data / Informasi Rp Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Rp dan Pmks Lainnya 4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Rp Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Rp Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Rp Kondisif 7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp Program Pemberdayaan Usaha Skala Makro Rp Program Peningkatan Mutu Sdm Pengusaha / Pengrajin Ikm Rp Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp Program Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja Rp Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp Program Kerjasama Pembangunan Rp Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan Rp Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp Program peningkatan ketahanan pangan Rp. 1,538,000, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Rp. 145,000, program peningkatan produksi pertanian Rp. 8,503,260, program peningkatan kesejahteraan petani Rp. 300,000, pemberdayaan penyuluhan pertanian lapangan Rp. 658,000, program peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan Rp. 2,280,433, program pengembangan sumberdaya manusia (SDM) Rp. 200,000, program peningkatan kesejahteraan petani Rp. 105,000, program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan Rp. 634,009, program peningkatan kesejahteraan petani Rp. 100,000, Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan Rp. 564,000, Program pengembangan agribisnis Rp. 65,000, Program peningkatan kesejahteraan masyarakat Rp. 1,925,000, Program peningkatan ketahanan pangan Rp. 2,110,019,000.00

9 No Program Anggaran 31 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp. 410,000, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 380,876, Program Pengembangan Agribisnis (PPA) dan Peningkatan Rp. 185,000, Kesejateraan Petani 34 Program Perencanaan dan Perstatikan Peternakan Rp. 50,000, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp. 536,000, Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Rp. 139,452, Pengendalian SD Kelautan 37 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 330,000, Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi, Penglahan Rp. 245,000, dan Mutu Hasik Perikanan 39 Program Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Rp. 7,442,591, Perikanan 40 Program Peningkatan Pelayanan Data Statistik Perikanan Rp. 22,000, Program Konserfasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Rp. 70,000, Program Pendataan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Terluar Rp. 20,000, Program Dukungan Revitalisasi Pengembangan Klaster Rumput Rp. 50,000, Laut 44 Program Wajar 9 Tahun Sekolah Negeri dan Swasta Rp. 18,525,298, Program Pendidikan Menengah Rp. 16,379,368, Program Pendidikan Non Formal Rp. 1,605,000, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 1,015,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 2,770,980, Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 28,744,548, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 190,000, Program Peningkatan Gizi Masyarakat Rp. 1,640,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 347,000, Program Penggandaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Rp. 7,101,826, Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu & Jaringannya 54 Program Keluarga Berencana Rp. 185,000, Program Pelayanan Kontrasepsi Rp. 20,000, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Rp. 262,886, KB/KR Yang Mandiri 57 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Melalui Kegiatan Rp. 50,000, Kelompok di Masyarakat 58 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Rp. 65,930, HIV/AIDS 59 Program Advokasi & Perlindungan Terhadap Perempuan dan Rp. 179,645, Anak 60 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Rp. 60,000, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Rp. 631,000, Program Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Kesehatan Rp. 45,000, Program Peningkatan Peran Perempuan dalam Didang Kesehatan Rp. 610,000, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Rp. 42,000, Gender (PUG) 65 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 200,000, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa / RS Paru-Paru / Rs Mata Rp. 7,249,242,278.00

10 No Program Anggaran 67 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 622,500, Program Pemberdayaan Masayarakat Dalam Bidang Kesehatan Rp. 135,000, Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1,185,479, Program Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 858,590, Program Pengembangan Potensi Sosial Budaya Rp. 3,815,500, Program Peningkatan Kwalitas Sarana Prasarana TPQ Rp. 2,188,929, Program Peningkatan Kualitas Guru Ngaji, Da'i dan Bilal Marbot Rp. 55,000, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Rp. 130,000, Kriminal 75 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 183,000, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 1,850,000, Program Pengembangan Nilai Budaya Rp. 448,000, program pengembangan kemitraan Rp. 155,000, Program Standarisasi Usaha Jasa Kepariwisataan Rp. 40,000, Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 2,850,000, Program Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan Rp. 625,000, Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kepariwisataan Rp. 45,000, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Rp. 150,000, Kriminal 84 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 477,698, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Rp. 375,000, Hidup 86 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 531,650, Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Rp. 386,950, Alam (SDA) 88 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH Rp. 215,000, Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp. 90,000, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 98,000, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Rp. 150,000, Program Rehabilitasi Hutan & Lahan (Penghijauan) Rp. 1,572,550, Program Perlindungan Hutan & Kawasan Hutan Rp. 250,000, Program Pemantapan dan Pra Kondisi Pengelolaan Hutan Rp. 140,000, Program Peningkatan SDM Rp. 1,775,112, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 1,932,055, Program Penerapan Dan Pencapaian SPM Rp. 75,000, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Rp. 2,855,000, Daerah 99 Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal Pengendalian Rp. 100,000, Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 100 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Rp. 130,000, Rogram Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 1,040,000, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Rp. 190,000, Cepat Tumbuh 103 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Rp. 876,114, Besar 104 Program Perencanan & Pembangunan Daerah Rp. 817,406, Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 115,000, Program Pembangunan Jalan & Jembatan Rp. 35,738,779,100.00

11 No Program Anggaran 107 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Rp. 9,989,885, Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Pekerjaan Rp. 570,000, Umum 109 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Rawa & Rp. 550,000, Jaringan Pengairan Lainnya 110 Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif Rp. 450,000, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rp. 17,513,720, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 112 Prog. Pengembangan Energi Pedesaan Rp. 5,105,061, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Rp. 305,000, Ketenagalistrikan 114 Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif Rp. 70,000, Program Pengembangan dan Pengendalian Bidang Migas Rp. 75,000, Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil Dan Rp. 395,000, Menengah Jumlah Anggaran Rp. 229,288,439, Bima, 2015 M 1436 H BUPATI BIMA, Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M. Pd