TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014

Transkripsi

1 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) URUSAN WAJIB 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 Dan Listrik. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Ad- Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 ministrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Tapaktuan 80% 40,000,000 APBK 90% 44,000,000 yang memadai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 38,000,000 APBK 90% 41,800,000 cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penera- Tersedianya Kompo- Tapaktuan 80% 80,000,000 APBK 90% 88,000,000 ngan Bangunan Kantor nen Instalasi Listrik/ dan daya yg cukup utk penerangan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Tersedianya Peralatan Tapaktuan 80% 268,275,000 APBK 90% 295,102,500 & Perlengkapan kantor - Tersedianya Alat Pencetak/Printer Peta (Plotter) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500,000 Perundang-undangan. Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman. Tersedianya makanan Tapaktuan 80% 84,892,500 APBK 90% 93,381,750 dan minuman kantor Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 443,250,000 APBK 90% 487,575,000 Daerah. nasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS. Tersedianya Tenaga Tapaktuan 80% 180,000,000 APBK 90% 198,000,000 Honorer di Lingkungan Bappeda. Jumlah 1,459,417,500 1,605,359,250

2 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. Tersedianya Papan Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Data Kantor Bappeda Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Tapaktuan 80% 250,000,000 APBK 90% 275,000,000 Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor. Tersedianya Papan Tapaktuan 80% 500,000,000 APBK 90% 550,000,000 Data Kantor Bappeda Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya gedung Tapaktuan 80% 50,000,000 APBK 90% 55,000,000 Kantor Kantor (Pengecatan) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya Kenda- Tapaktuan 80% 80,160,000 APBK 90% 88,176,000 Operasional. raan Dinas Bappeda Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya Tapaktuan 80% 35,000,000 APBK 90% 38,500,000 Gedung Kantor. Perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabnya gedung Tapaktuan 900 M 500,000,000 APBK 90% 550,000,000 Kantor Bappeda PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pendampingan Percepatan Pembangunan Tersedianya data Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Kawasan Terpadu/Bedah Desa kawasan terpadu PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Pengumpulan, Updating & Analisis Data/Info. Tersusunnya Alokasi Tapaktuan 45 Bh Buku 33,000,000 APBK 50 Bh Buku 36,300,000 Capaian Target Kinerja Program Kegiatan. Kegiatan Pembangunan TA Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Tersedianya Buku Tapaktuan 3 Paket 233,000,000 APBK 3 Paket 256,300,000 Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. KDA, ASDA, PDRB Tahun Penyusunan & Analisa Data/Informasi Perenc. Tersedianya peta Tapaktuan 80% 1,000,000,000 APBK 90% 1,100,000,000 Pembangunan Kawasan Rawan Bencana daerah rawan bencana (Pemetaan Daerah Rawan Bencana) Jumlah 3,081,160,000 3,389,276,000

3 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Penyusunan Profil Daerah. Tersedianya Data Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Pokok Pembangunan Daerah Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Daerah Tersedianya Peta Data Tapaktuan 80% 200,000,000 APBK 90% 220,000,000 Kawasan Tangkapan Ikan Daerah Tangkapan (Pemetaan Daerah Tangkapan Ikan) Ikan Pembangunan Sistem Koordinat IMB Tersedianya Sistem Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Koordinat IMB Penelitian Pembangunan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Penelitian Ekonomi Kreatif Penyusunan Master Plan Aceh Selatan Tersedianya Data Tapaktuan 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000,000 - Penyusunan Master Plan Air Minum Kab. Master Plan A. Selatan Aceh Selatan - Penyusunan Master Plan Kawasan Agro Industri Kabas Penyusunan DED Tersedianya Dokumen Pasie Raja, 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000, DED Perencanaan. Bakongan Timur Survey Tersedianya Dokumen 80% 2,000,000,000 APBK 90% 2,200,000, Penyusunan Study Kelayakan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000,000 - Study Kelayakan Air Minum IKK Labuhanhaji, Study Kelayakan IKK Pasie Raja, IKK Kluet Utara dan IKK Trumon Tengah. - Study Kelayakan Pabrik Pengolahan Limbah Plastik di Kec. Kluet Utara Study Pengembangan, Pembangunan dan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 2,951,704,500 APBK 90% 3,246,874,950 Potensi Study Pengembangan - Study Pengembangan Sosial Ekonomi Masy. Sosial Ekonomi. Pedesaan Berbasis Potensi Inti Pedesaan. - Penyusunan Skema Pembangunan Infra struktur Pedesaan Kabas. - Study Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Aksessibilitas Pembangunan Pedesaan di Kabas - Study Pembuatan Need Assignment Parsipatoris Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan di Kabas - Study Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu/Bedah Desa Kec. Tapaktuan Jumlah 14,851,704,500 16,336,874,950

4 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) KERJASAMA PEMBANGUNAN PAP-PNPM Mandiri Perkotaan. Terlaksananya Pembi- Tapaktuan 80% 87,000,000 APBK 90% 95,700,000 naan PNPM Mandiri Perkotaan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Penghargaan Bagi Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Pembangunan Insan Pembangunan PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Terselenggaranya Tapaktuan 80% 353,699,000 APBK 90% 389,068,900 Antar Daerah. batas antar daerah. - Pembuatan Peta Administrasi Detail Kec. L.Haji Timur, L.Haji, Kl.Timur, Kl.Utara Sinkronisasi dan koordinasi pelaporan perluasan Terselenggaranya Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 kawasan perbatasan Kab. Aceh Selatan batas antar daerah Penyusunan RDTR Kabupaten Aceh Selatan Tersedianya Qanun Tapaktuan 80% 2,400,000,000 APBK 90% 2,640,000,000 RDTR PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Tersedianya Data yang Tapaktuan 80% 250,000,000 APBK 90% 275,000,000 Sanitasi Perkotaan Akurat Bidang Sanitasi (Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kab. Aceh Selatan) PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 200,000,000 APBK 90% 220,000,000 Perencana. SDM & Kinerja Aparatur Perencana Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Daerah (Pelatihan Penyusunan Renja SKPK) SDM & Kinerja Aparatur Perencana Bimbingan Teknis Kader Perencanaan Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Pembangunan Daerah SDM & Kinerja Aparatur (Pelatihan Kader Pembangunan Kecamatan dan Perencana. Gampong) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Buku Tapaktuan 80% 100,191,200 APBK 90% 110,210,320 RKPD Aceh Selatan Jumlah 4,040,890,200 4,444,979,220

5 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Terlaksananya Tapaktuan 80% 260,000,000 APBK 90% 286,000,000 Penjaringan Aspirasi Pembangunan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Terlaksananya Tapaktuan 80% 310,000,000 APBK 90% 341,000,000 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Monitoring & Evaluasi Pembangunan Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Sarana & Prasarana. nasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana & Prasarana Penyusunan KUA Perubahan. Tersusunnya KUA Tapaktuan 80% 31,578,000 APBK 90% 34,735,800 Perubahan Tahun Penyusunan PPAS Perubahan. Tersusunnya PPAS Tapaktuan 80% 33,464,000 APBK 90% 36,810,400 Perubahan Tahun Koordinasi dan Dokumentasi Perencanaan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 129,242,000 APBK 90% 142,166,200 Pembangunan. nasi, Dokumentasi Pembangunan Penyusunan KUA. Tersusunnya KUA Tapaktuan 80% 40,165,100 APBK 90% 44,181,610 Kab. Aceh Selatan Penyusunan PPAS. Tersusunnya PPAS Tapaktuan 80% 39,382,200 APBK 90% 43,320,420 Kab. Aceh Selatan Forum SKPD Terlaksananya Forum Tapaktuan 80% 60,000,000 APBK 90% 66,000,000 SKPD Koordinadi Pembangunan Daerah Pembahasan RKA SKPD Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 65,000,000 APBK 90% 71,500,000 nasi dan Pembahasan RKA/DPA SKPD Penyusunan Laporan Tahunan. Tersusunnya Laporan Tapaktuan 80% 10,000,000 APBK 90% 11,000,000 Tahunan TA Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya LPPD Tapaktuan 80% 30,000,000 APBK 90% 33,000,000 Pemerintah Daerah (LPPD). Kab. Aceh Selatan Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500, Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500,000 Jumlah 1,358,831,300 1,494,714,430

6 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kode dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Tersedianya dokumen Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Data Inflasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Ekonomi. nasi PP Ekonomi dan Ketenagakerjaan Sekretariat Tim Koordinasi Pengentasan Terlasananya Koordi- Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 Kemiskinan Daerah (TKPKD) nasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi Perencanaan Bidang Keistimewaan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Aceh dan SDM. nasi Program Pembangunan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM. Jumlah 850,000, ,000,000 JUMLAH TOTAL 25,642,003,500 28,206,203,850

7 Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kode (1) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10,000, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD) Tersusunnya LPPD BKP3 TA Tapaktuan 1 Laporan 3,500,000 APBK 1 tahun 3,500, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tersusunya LAKIP BKP3 Tapaktuan 1 Dokumen 3,500,000 APBK 1 tahun 3,500, Penyusunan Renja Tersusunnya program dan kegiatan Tapaktuan 1 Dokumen 3,000,000 APBK 1 tahun 3,500,000 t h BKP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,179,600, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Adm perkantoran Tapaktuan 1 tahun 1,500,000 APBK 1 tahun 1,725, Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Kelancaran pelaksanaan tugas kedinas Tapaktuan 1 tahun 100,000,000 APBK 1 tahun 115,000, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tingkat pelayanan dan ketersediaan jastapaktuan 1 tahun 130,000,000 APBK 1 tahun 149,500, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan kenyamanan bekerja Tapaktuan 1 tahun 10,000,000 APBK 1 tahun 11,500, Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran administrasi perkantoran Tapaktuan 1 tahun 20,000,000 APBK 1 tahun 23,000, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran pelaksanaan tugas dinas Tapaktuan 1 tahun 15,000,000 APBK 1 tahun 10,000, Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik Tercapainya penerangan dan keamana Tapaktuan Unit 1,000,000 APBK Unit 1,150,000 Penerangan Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Peningkatan ilmu pengetahuan pegawatapaktuan 20% 5,100,000 APBK 20% 5,865,000 Perundang-undangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Peningkatan percepatan penyelesaian Tapaktuan 250 org 217,000,000 APBK 250 org 249,550, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Ketepatan dalam pengambilan keputus Tapaktuan 20% 280,000,000 APBK 20% 322,000, Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Peningkatan disiplin dan semangat kerj Tapaktuan 165 org 400,000,000 APBK 165 org 460,000,000 Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 462,373, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kecepatan penyelesaian pekerjaan 1 Tahun 25,000,000 APBK 19 unit 65,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Kec.Kab. Asel 1 Tahun 20,000,000 APBK 19 unit 23,000, Pengadaan Mebeleur Peningkatan pelayanan, kenyamanan dkec.kab. Asel 20 unit 15,000,000 APBK 20 unit 17,250, Penunjang kegiatan Otsus percepatan penyelesaian kegiatan Kec.Kab. Asel cepat 30,000,000 APBK cepat 30,000, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terjaganya bangunan kantor Kec.Kab. Asel 1 unit 9,000,000 APBK 1 unit 10,350, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terawatnya perlengkapan kantor 15 unit 8,000,000 APBK 15 unit 9,200, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terrawatnya peralatan kantor 10 unit 8,000,000 APBK 10 unit 9,200, Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan kenyamanan dalam beker Tapaktuan 1 unit 150,000,000 APBK 1 unit 200,000, Sharing DAK Peningkatan kenyamanan dalam beker Tapaktuan 197,373,800 APBK 1 unit 200,000,000

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 110,000, Pendidikan dan Pelatihan formal Peningkatan SDM Penyuluh Lap. Kec.Kab. Asel 10 org 90,000,000 APBK 20 Org 127,600, Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang- Peningkatan SDM Aparatur Kec.Kab. Asel 30% 20,000,000 APBK 30% 60,000,000 undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem 70,000,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kelengkapan laporan SKPD Tapaktuan 8 jenis Dok 15,000,000 APBK 8 jenis Dok 17,250, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kelengkapan laporan keuangan BKP3 Tapaktuan 5 jenis lap 10,000,000 APBK 5 jenis lap 11,500, Monitoring, evaluasi dan Pelalporan Peningkatan kinerja Kec.Kab. Asel 40% 45,000,000 APBK 40% 51,750, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 20,000, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kelengkapan data di BKP3 Tapaktuan 10 jenis data 20,000,000 APBK 10 jenis data 23,000, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan 20,000, Pembangunan data base informasi kearsipan Kelengkapan data base kepegawaian BKP3 Kec.Kab. Asel 107 data 20,000,000 APBK 107 data 23,000, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 90,000, Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan SDM Petaani Tapaktuan 150 org 35,000,000 APBK 150 org 40,250, Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan SDM petani Kec.Kab. Asel 130 org 30,000,000 APBK 130 org 34,500, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan SDM lemabaga tani Kec.Kab. Asel Klp tani 25,000,000 APBK Klp tani 28,750, Program Peningkatan Ketahanan Pangan 643,400, Penanganan Daerah Rawan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan Kec. Dlm Kab. 2 desa 50,000,000 APBK 2 desa 57,500, Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Tersususnya data base produksi pangakec. Dlm Kab. 5 Jenis 25,000,000 APBK 5 Jenis Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Peningkatan pendapatan petani Kec. Dlm Kab. 20% 30,000,000 APBK 20% 34,500, Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Tersusunnya data harga pangan pokok Kec. Dlm Kab. 5 laporan 25,000,000 APBK 5 laporan 28,750, Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terpenuhinya kebutuhan cadangan pankec. Dlm Kab. 200 ton 100,000,000 APBK 200 ton 115,000, Pengembangan Desa Mandiri Pangan Berkurangnya desa rawan pangan Kec. Dlm Kab. 30% 40,000,000 APBK 30% 46,000, Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija peningkatan SDM petani dan penyuluh Kec. Dlm Kab. 199 org 40,000,000 APBK 199 org 46,000, Pengembangan Lumbung pangan desa (Sharing DAK) Peningkatan ketersediaan Pangan Kec. Dlm Kab. 48,000,000 APBK 55,200, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Keamanan mutu pangan Kec. Dlm Kab. 30% 30,000,000 APBK 30% 30,000, Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Peningkatan konsumsi keragaman Kec. Dlm Kab. Aceh 18 kec 255,400,000 APBK 18 kec 255,400,000

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ 140,000,000 Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peningkatan SDM penyuluh dlm Kec. Dlm Kab. Perkebunan Tepat Guna teknologi tepat guna Aceh Selatan 30% 100,000,000 APBK 30% 115,000, Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan SDM penyuluh dlm Aceh Selatan Bercocok Tanam teknologi tepat guna Kec. Dlm Kab. 20% 40,000,000 APBK 20% 46,000, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ 500,000,000 Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Peningkatan SDM penyuluh Kec.Kab. Asel 30% 450,000,000 APBK Penas % 700,000,000 Perkebunan dan pembina Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluhan Pertanian/ Peningkatan Semangan kerja penyuluh Kec.Kab. Asel 199 org an BPP 199 org Perkebunan dan klp. Tani 50,000,000 APBK 57,500,000 J U M L A H 3,245,373,800 3,917,740,000

10 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Kantor Peningkatan kelancaran tugas Kab. Aceh Selatan Klp Tani 500,000,000 DAK Klp Tani 575,000,000 - Pembangunan pagar BPP penyuluh di Kecamatan Pengadaan kenderaan dinas operasional Peningkatan Kinerja Penyuluh Kab. Aceh Selatan 20% 480,000,000 DAK 20% 552,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Percepatan penyelesaian pekerjaan Kab. Aceh Selatan Cepat 350,000,000 DAK 20% 420,000, Pengadaan peralatan gedung kantor Percepatan penyelesaian pekerjaan Kab. Aceh Selatan Cepat 300,000,000 DAK 20% 360,000, Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan kenyamanan dalam Kab. Aceh Selatan cepat 343,738,000 DAK 20% 412,485,600 bekerja dan percepatan penyelesaian pekerjaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun Pengembangan lumbung pangan desa Peningkatan ketersediaan pangan Kab. Aceh Selatan 5 Unit 480,000,000 DAK 7 Unit 576,000,000 Lokasi Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) J U M L A H 2,453,738,000 2,895,485,600 -

11 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Sumber dana : MIGAS Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Kantor - Pembangunan Gedung, perencanaan,pengawasan dan Peningkatan kelancaran tugas Tapaktuan biaya Operasional pembangunan BPP Tapaktuan penyuluh di Kecamatan Klp Tani 530,000,000 MIGAS Klp Tani Klp Tani 636,000, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan Kab. Aceh Selatan 3 Desa 75,000,000 MIGAS 3 Desa 4 Desa 90,000,000 Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) J U M L A H 605,000, ,000,000

12 Sumber Dana : OTSUS Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terbinanya desa yg mandiri pangan Kab. Aceh Selatan 2 Desa 85,108,313 OTSUS 4 Desa 102,130,000 Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna peningkatan pengetahuan Kab. Aceh Selatan 4 Komoditi 100,000,000 OTSUS 5 Komoditi 120,000,000 - Demplot (Padi, Jagung, kacang tanah dan cabe) petani dan kelompoktani dalam pengelolaan usha tani Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Paertanian/perkebunan - Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh Peningkatan SDM penyuluh Tapaktuan 20 orng 220,000,000 OTSUS 25 orang 264,000,000 J U M L A H 405,108, ,130,000

13 Sumber Dana : APBA Kode (1) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Input : (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) - Pembangunan Saung Tani - Dana yang dibutuhkan Kec. Dlm Kab. Ace rupiah 400,000,000 APBA rupiah 480,000, Pengadaan Mobiler Input : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Selatan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pembangunan saung tani 10 Unit 10 Unit Out Come : - kelancaran penyuluhan dilapangan 20% 20% - Dana yang dibutuhkan BPP dlm Kab. Aceh Rupiah 240,000,000 APBA Rupiah 288,000,000 Selatan Out Put : Paket Paket Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) - Tersedianya biaya untuk pengdaan Mobiler BPP Out Come : - Peningkatan efektifitas kerja penyuluh di Kecamatan Persen (%) Persen (%) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Input : Tapaktuan 180,000,000 APBA 216,000,000 - Dana yang dibutuhkan Kec.Kab. Asel Rupiah Rupiah Out Put : Tersedianya biaya untuk Paket Paket melaksanakan pelatihan petani dan pertemuan KTNA Out Come : Meningkatnya SDM petani Persen (%) Persen (%) dan KTNA Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

14 Kode (1) Prakiraan Maju Rencana Tahun Rencana Tahun Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Sumber Penting Target Capaian Lokasi capaian dana/pagu Dana/Pagu Dana Kinerja Kinerja Indikatif (Rp) Indikatif (Rp) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Input : Kec.Kab. Asel Perkebunan Tepat Guna - Dana yang dibutuhkan Rupiah 350,000,000 APBA Rupiah 420,000, Demontrasi Fram (Demfarm) padi dan palawija 2. Demontrasi Plot (Demplot) budidaya ternak Out Put : 3. Pelatihan Petani - Tersedianya biaya untuk Paket Paket pelaksanaan Pelatihan petani Demfarm dan Demplot Out Come : - Peningkatan keterampilan petani dan peternak dalam Persen (%) Persen (%) pengelolaan usaha tani J U M L A H 1,170,000,000 1,404,000,000

15 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SELATAN SUMBER DANA : APBK ACEH SELATAN RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 URUSAN/ BIDANG URUSAN KEBUTUHAN TARGET CATATAN KEBUTUHAN KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN DANA/ PAGU SUMBER TARGET LOKASI CAPAIAN PENTING DANA / PAGU KEGIATAN INDIKATIF DANA CAPAIAN KINERJA INDIKATIF KINERJA (Rp.) (Rp.) URUSAN WAJIB 1 13 SOSIAL URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PR0GRAM PELAYANAN ADM 542,500, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT. Tersedianya jasa Surat Menyurat Tapaktuan 12 Bulan 5,500,000 APBK 12 Bulan 6,050,000 Meningkatnya Belanja penyediaan jasa surat menyurat PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI AIR DAN Tersedianya jasa Komunikasi Air dan Listrik Tapaktuan 12 Bulan 33,000,000 APBK 12 Bulan 36,300,000 LISTRIK Meningkatnya Belanja penyediaan jasa Komunikasi Air dan Listrik PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI Tersedianya Jasa Adm. Keuangan Tapaktuan 12 Bulan 85,000,000 APBK 12 Bulan 93,500,000 KEUANGAN. Meningkatnya Belanja penyediaan Jasa Adm. Keuangan PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR. Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan 18,500,000 APBK 12 Bulan 20,350,000 Meningkatnya Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan Tapaktuan 12 Bulan 17,500,000 APBK 12 Bulan 19,250,000 PENGGANDAAN Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan cetak dan penggandaan

16 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor KANTOR Meningkatnya Belanja penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tapaktuan 12 Bulan 4,000,000 APBK 12 Bulan 4,400, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 12 Bulan 8,500,000 APBK 12 Bulan 9,350, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Tapaktuan 12 Bulan 65,000,000 APBK 12 Bulan 71,500,000 Meningkatnya Belanja Makanan dan Minuman RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH. Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Meningkatnya Belanja Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Aceh Selatan 12 Bulan 210,000,000 APBK 12 Bulan 231,000, PENYEDIAAN JASA PELAYANAN NON PNS Tersedianya Jasa Pelayanan Non PNS Tapaktuan 12 Bulan 70,000,000 APBK 12 Bulan 44,400,000 Meningkatnya Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS KONSULTASI DALAM DAERAH. Tersedianya Biaya Konsultasi Dalam Daerah Aceh 12 Bulan 25,500,000 APBK 12 Bulan 28,050,000 Meningkatnya Belanja Konsultasi Dalam Daerah Selatan PR0GRAM PENINGKATAN SARANA & 405,000,000 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya Biaya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tapaktuan 12 Bulan 50,000,000 APBK 12 Bulan 55,000, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 12 Bulan 80,000,000 APBK 12 Bulan 88,000,000 Meningkatnya Belanja Pengadaan Peralatan Gedung kantor

17 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG Output KANTOR : Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan 12 Bulan 100,000,000 APBK 12 Bulan 110,000, Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 165,000, Bulan 25,000,000 APBK 12 Bulan 27,500, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 27,500,000 SUMBER DAYA APARATUR BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI Tersedianya Biaya Bimbingan Teknis Implementasi PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya jumlah Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 12 Bulan 27,500,000 APBK 12 Bulan 30,250, PR0GRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, 200,000,000 KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Meningkatnya jumlah keluarga Miskin yang menerima pelatihan keterampilan berusaha PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial SOSIAL Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima pelatihan keterampilan BLK Aceh Selatan BLK Aceh Selatan 75 KK 100,000,000 APBK 100 KK 120,000, Org 100,000,000 APBK 30 Org 120,000,000

18 PR0GRAM PELAYANAN & REHABILITASI 525,000, PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal DAN ANAK NAKAL Meningkatnya jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang menerima pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja BLK Aceh Selatan 20 Org 100,000,000 APBK 25 Org 120,000, PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Terlaksananya pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Tapaktuan CENTER - Meningkatnya persentase keabsahan informasi 75 % 25,000,000 APBK 80 % 30,000,000 penyandang cacat - Menurunnya penanganan kasus di trauma center 10 Kasus 50,000,000 APBK 8 Kasus 60,000, PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat DARURAT Meningkatnya jumlah masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat yang teratasi Aceh Selatan 60 Kasus 150,000,000 APBK 80 Kasus 180,000, DANA SHERING OTSUS DAN ATAU APBN Tersedianya dana shering otsus dan atau APBN Trumon 60 Unit 60,000,000 APBK Tr. Timur 40 Unit 72,000,000 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI rehabilitasi rumah tidak layak huni warga miskin Kl. Selatan 40 Unit 40,000,000 APBK LH. Barat 30 Unit 48,000,000 WARGA MISKIN Kl. Tengah 50 Unit 50,000,000 APBK LH. Timur 40 Unit 60,000,000 Meningkatnya jumlah rumah warga miskin yang layak Bakotim 20 Unit 20,000,000 APBK L. Haji 40 Unit 24,000,000 huni Samadua 30 Unit 30,000,000 APBK Meukek 50 Unit 36,000, PR0GRAM PEMBINAAN PARA 150,000,000 PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA PENDATAAN PENYANDANG CACAT DAN Terdatanya Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan Aceh 55 % 50,000,000 APBK 60 % 60,000,000 PENYAKIT KEJIWAAN Selatan Meningkatnya Persentase Keakuratan Data Penyandang cacat dan Penyakit Kejiwaan PENDAYAGUNAAN PENYANDANG CACAT Terberdayanya Penyandang Cacat dan Trauma Aceh 30 Orang 100,000,000 APBK 30 Orang 120,000,000 DAN TRAUMA Meningkatnya Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Terberdaya Selatan

19 PROGRAM PELAYAN /PEMBINAAN PANTI 800,000,000 ASUHAN/ PANTI JOMPO PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti PANTI ASUHAN / JOMPO Panti Asuhan / Jompo Asuhan Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh REHABILITASI SEDANG / BERAT BANGUNAN Output PANTI ASUHAN / JOMPO : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Panti Asuhan / Jompo Panti Asuhan Meningkatnya Persentase Kelangkapan Fasilitas Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA & Terlaksananya Pemeliharan Rutin dan Operasional Panti PRASARANA PANTI ASUHAN / JOMPO Asuhan / Jompo Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Ritun dan Operasional Panti Asuhan / Jompo Panti Asuhan Pemda. Kab. Aceh Selatan 1 Unit 200,000,000 APBK 1 Unit 240,000,000 1 Unit 100,000,000 APBK 1 Unit 120,000,000 1 Unit 500,000,000 APBK 1 Unit 600,000, PR0GRAM PEMBERDAYAAN 75,000,000 KELEMBAGAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL PENDAMPING KELOMPOK USAHA Terlaksananya Pendamping Kelompok Usaha Bersama BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) Fakir Miskin (KUBE-FM) 1 URUSAN WAJIB Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Terdampingi Aceh Selatan 12 Bulan 75,000,000 APBK 12 Bulan 90,000, TENAGA KERJA URUSAN WAJIB TENAGA KERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PR0GRAM PENINGKATAN KUALITAS & 435,000,000 PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

20 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA - Pemasangan Pintu Rolling Dor Gedung Workshop BLK Terlaksananya Pemasangan Pintu Rilling Dor Gedung Workshop BLK Meningkatnya Persentase Kualitas Gedung Workshop BLK BLK Kab. Aceh Selatan 1 pkt 10,000,000 APBK 1 pkt 12,000, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA - Pelatihan Perbengkelan (Otomotif) Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan (Otomotif) Ie Buboh 20 Orang 110,000,000 APBK 20 Orang 132,000,000 Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Kec. Meukek Pelatihan Perbengkelan (Otomotif) - Pelatihan Peternak dan Petani Terlaksananya Pelatihan Peternakan dan Pertanian Drien 20 Orang 115,000,000 APBK 20 Orang 138,000,000 Rampak Kec. Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Peternakan dan Pertanian Bakongan PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK PENDAMPING PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA Terlaksananya Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja Meningkatnya Jumlah Dana Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja BLK Kab. Aceh Selatan BLK Kab. Aceh Selatan 12 Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 180,000,000 1 Paket 50,000,000 APBK 1 Paket 60,000, PR0GRAM PENINGKATAN KESEMPATAN 60,000,000 KERJA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aceh 12 Bulan 60,000,000 APBK 12 Bulan 72,000,000 Selatan Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21 URUSAN PILIHAN 2 08 TRANSMIGRASI URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 125,000,000 TRANSMIGRASI PENDAMPING DANA APBN / OTSUS PEMBANGUNAN LOKASI TRANSMIGRASI Tersedianya Dana Pendamping APBN Pembangunan Kembali Lokasi Transmigrasi Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Produktif Aceh Selatan 1 Paket 125,000,000 APBK 1 Paket 150,000, PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 230,000, PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi Lokal Aceh 4 Lokasi 120,000,000 APBK 4 Lokasi 144,000,000 Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Telah Selatan Mengikuti Penyuluhan PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Lokal Aceh 4 Angk. 110,000,000 APBK 4 Angk. 132,000,000 Meningkatnya Jumlah Pelatihan Transmigras Lokal Yang Selatan Telaksana JUMLAH 3,575,000,000 4,087,900,000

22 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Peningkatan Produksi - Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Terbangunnya jalan produksi 495,000, ,000,000 Pertanian/Perkebunan DAK Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Berkurangnya lahan kritis/terlantar dan Kab.Aceh Selatan 381 Ha 1,000,000,000 DAK 1,200,000,000 Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersedianya kenderaan dinas pengamanan hutan 1,495,000,000 1,794,000,000

23 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Hal. 1 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode Catatan Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Pemanfaatan Potensi Sumber 20 Ha. 103,900, ,680,000 Daya Hutan. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Tersedianya bibit gaharu Kec. Labuhan Haji Timur 20 Ha. 103,900,000 OTSUS 124,680,000 - Gp. Peuneulop Program Rehabilitasi Hutan dan 20 Ha. 120,000, ,000,000 Lahan. Pembinaan, Pengendalian dan Tersedianya bibit Jabon dan Mahon Kec. Labuhan Haji Timur Pengawasan Gerakan RHL - Gp. Limau Saring 10 Ha. 60,000,000 OTSUS 72,000,000 - Gp. Aur Peulumat 10 Ha. 60,000,000 OTSUS 72,000, Program Peningkatan Ketahanan 40,000 Meter 6,000,000,000 7,200,000,000 Pangan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Terbangunnya jalan produksi Kec. Trumon Timur : dan Muttu Produk Perkebunan/ - Gp. Kapa Sesak 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Produk Pertanian Kec. Trumon Tengah : - Gp. Ladang Rimba 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Trumon : - Gp. Ujong Tanoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Bakongan Timur : - Gp. Ladang Rimba 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Bakongan : - Gp. Keude. Bakongan 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Kota Bahagia : - Gp. Ujong Gunong Rayeuk 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Jambo Keupok 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Ujong Gunong Cut 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Alur Dua Mas 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Kluet Tengah : - Gp. Koto Indarung 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Hal. 2

24 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Kec. Pasie Raja : - Gp. Ladang Teungoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Tapaktuan : - Gp. Jambo Apha 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Air Berudang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Batu Itam 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Panjupian 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Lhok Bengkuang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Samadua : - Gp. Gn. Ketek (T. Hitam) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Bt Tunggai (Pt. Makmur) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Mata Air Berangkah 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Alur Sapik - M.Gata 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Uj. Tanah (Gn. Carak) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. A. Pinang - Pt. Makmur 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Ld Ks. Putih (A. Borek) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Air Sialang Tengah 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Sawang : - Gp. Panton Luas 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Meukek : - Gp. Jambeu Papeun 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Labuhan Haji Timur : - Gp. Keumumu Seberang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Labuhan Haji : - Gp. Bakau Hulu 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Ujung Batu 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Hulu Pisang 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Pasar Lama 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Labuhan Haji Barat : - Gp. Peulokan 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Panton Pawoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Pt. Pawoh (Gn.Tinggi) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000

25 Hal. 3 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ - Terpeliharanya tanaman kelapa 229 Ha 823,000,000 OTSUS 987,600,000 Perkebunan sawit - Tersedianya bibit kelapa sawit Kab.Aceh Selatan ( 2 Kec. ) 42 Ha. 332,000,000 OTSUS 398,400,000 Kec. Bakongan Timur : 34 Ha. - Gp. Seubadeh 8.5 Ha. - Gp. Ld Rimba 8.5 Ha. - Gp. Simpang 8.5 Ha. - Gp. Uj.P.Rayeuk 8.5 Ha. Kec. Trumon : 8 Ha - Gp. Ie Meudama - Tersedianya bibit pala (333 Ha.) Kab.Aceh Selatan ( 7 Kec. ) 333 Ha. 1,000,000,000 OTSUS 1,200,000,000 Kec. Bakongan Timur : 10 Ha. - Gp. Seuleukat Kec. Tapaktuan : 40 Ha. - Gp. Batu Itam 8 Ha. - Gp. Jambu Apha 8 Ha. - Gp. Panjupian 8 Ha. - Gp. Air Berudang 8 Ha. - Gp. Lhok Rukam 8 Ha. Kec. Samadua : 30 Ha. - Mukim Kasik putih 7.5 Ha. - Mukim Suaq 7.5 Ha. - Mukim Panton Luas 7.5 Ha. - Mukim Sedar 7.5 Ha. Kec. Sawang : 60 Ha. - Gp. Mutiara 4 Ha. - Gp. Simpang Tiga 4 Ha. - Gp. Kuta Baro 4 Ha. - Gp. Ujung Padang 4 Ha. Hal. 4

26 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Gp. Sawang Ba'u 4 Ha. - Gp. Blang Geulinggang 4 Ha. - Gp. Meuligo 4 Ha. - Gp. Seulukat 4 Ha. - Gp. Tr. Meuduro Baroh 4 Ha. - Gp. Tr. Meuduro Tunong 4 Ha. - Gp. Panton Luas 4 Ha. - Gp. Sawang-1 4 Ha. - Gp. Sawang-2 4 Ha. - Gp. Ujung Karang 4 Ha. - Gp. Lhok Pawoh 4 Ha. Kec. Meukek : 143 Ha. - Gp. Blang Bladeh 15 Ha. - Gp. Blang Teungoh 18 Ha. - Gp. Ladang Tuha 20 Ha. - Gp. Lhok Mamplam 20 Ha. - Gp. Buket Meuh 20 Ha. - Gp. Drien Jalo 15 Ha. - Gp. Alue Baro 20 Ha. - Gp. Alue Meutuah 15 Ha. Kec. Labuhan Haji Timur : 30 Ha. - Gp. Beutong 15 Ha. - Gp. Gunung Rotan 15 Ha. Kec. Labuhan Haji : 20 Ha. - Gp. Padang Bakau 10 Ha. - Gp. Pisang 10 Ha. - Tersedianya bibit kakao Kab. Aceh Selatan (4 Kec.) 33 Ha. 271,100,000 OTSUS 325,320,000 Kec. Tapaktuan : 15 Ha. - Gp. Batu Itam 5 Ha. - Gp. Jambu Apha 5 Ha. - Gp. Panjupian 5 Ha. Hal. 5

27 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Kec. Samadua : 10 Ha. - Mukim Kasik putih 5 Ha. - Mukim Suaq 5 Ha. Kec. Labuhan Haji Timur : 4 Ha. - Gp. Padang Peulumat Kec. Labuhan Haji Barat : 4 Ha. - Gp. Tengah Iboh Pengendalian Organisme Pengganggu Terkendalinya hama dan penyakit Kab. Aceh Selatan 300 Ha. 500,000,000 OTSUS 600,000,000 Tanaman Pertanian/Perkebunan tanaman pala 9,150,000,000 10,980,000,000 `

28 DINAS KEHUTANAN DAN PEREBUNAN Hal. 1 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Perencanaan Pembangunan 18,000,000 19,800,000 Daerah. TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN Penyusunan LPPD Tersusunnya LPPD Tapaktuan 1 Dinas 6,000,000 APBK 6,600, Penyusunan LAKIP Tersusunnya laporan tahunan dan LAKIP Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000 APBK 6,600, Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya rencana Kerja Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000 APBK Program Perbaikan Sistem 150,000, ,000,000 Administrasi Kearsipan Pemutakhiran Data Base Kehutanan Tersedianya data base Kab.Aceh Selatan 18 kec.. 150,000,000 APBK 150,000,000 dan Perkebunan Program Pelayanan Administrasi 617,389, ,128,670 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dan Tapaktuan 1 Dinas 1,952,400 APBK 2,147,640 pengiriman surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya fasilitas telphon, air dan Kab.Aceh Selatan 12 Bulan 32,736,000 APBK 36,009,600 Daya Air dan Listrik. listrik Penyediaan Jasa Administrasi Terciptanya kinerja yang optimal Tapaktuan 1 Dinas 84,854,000 APBK 93,339,400 Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor dan Tapaktuan 1 Dinas 660,000 APBK 726,000 halaman kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya administrasi Tapaktuan 1 Dinas 14,844,800 APBK 16,329,280 perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Terselenggaranya barang cetakan dan Tapaktuan 1 Dinas 7,456,500 APBK 8,202,150 Penggandaan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Tapaktuan 1 Dinas 1,760,000 APBK 1,936,000 Perlengkapan Kantor kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya fasilitas surat kabar/majalah/ Tapaktuan 6 Paket 6,006,000 APBK 6,606,600 Peraturan Perundang-undangan koran Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya fasilitas konsumsi makanan Tapaktuan 11 Bulan 105,270,000 APBK 115,797,000 dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Tapaktuan 25 Orang 250,000,000 APBK 275,000,000 ke Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Terciptanya tenaga honorer yang optimal Tapaktuan 7 Orang 111,850,000 APBK 123,035, Program Peningkatan Sarana dan 422,560, ,560,000 Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung aula, pagar kantor Tapaktuan, 1 Dinas 300,000,000 APBK 300,000,000 dan gedung pos polhut Trumon, Meukek Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tapaktuan 1 Dinas 4,125,000 APBK 4,125,000 Kantor