3. Bidang Perkara Gugatan dan semua Register Perkara, selain Register Keuangan (16 Register) 4. Bidang Administrasi Persidangan dan Pengembangan IT

Transkripsi

1 B A B I PENDAHULUAN A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Ambon didasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedomamn Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. 6. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor : W.24- A1/9/Kp.04.6/SK/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Ambon. B. Ruang Lingkup Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Ambon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu : 1. Bidang Administrisi Keuangan Perkara, Registernya dan Jurnal Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan, DIPA (realisasi dan pertanggung jawaban), Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Biaya ATK 2. Bidang Administrasi Umum, (BMN), Tata Kelola Persuratan dan Perpustakaan, serta Kebersihan Kantor dan Lingkungan 1

2 3. Bidang Perkara Gugatan dan semua Register Perkara, selain Register Keuangan (16 Register) 4. Bidang Administrasi Persidangan dan Pengembangan IT serta semua Perkara Permohonan 5. Bidang Administrisi Kepegawaian, SIMPEG/SIMKEP, Disiplin Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer (masuk, istirahat dan pulang), Tingkah Laku Pegawai di Dalam dan di luar Kantor 6. Bidang Administrisi Pemberkasan, dan Minutasi, Arsip Perkara (perkara yang sudah minutasi), Laporan Perkara (bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan), Laporan Perkara Banding, Perkara Kasasi, Perkara Peninjauan Kembali, dan Perkara Eksekus 7. Bidang Menejemen Peradilan, Meja Informasi dan Pelayanan Publik C. Tujuan Pengawasan Pengawasan kali ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana kenerja selama tahun 2015 ini dan temuan hakim pengawas bidang pada pengawasan periode I bulan Januari Maret 2015ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan untuk menentukan arah kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik. D. Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Maret Adapun Hakim Pengawasnya serta bidang yang diawasinya adalah sebagai berikut : 1. Drs.Dasri Akil,S.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrisi Keuangan Perkara, Registernya dan Jurnal Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan, DIPA (realisasi dan pertanggung jawaban), Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Biaya ATK 2. H.Alimin A.Sanggo,S.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum, (BMN), Tata Kelola Persuratan dan Perpustakaan, serta Kebersihan Kantor dan Lingkungan 2

3 3. Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Perkara Gugatan dan semua Register Perkara, selain Register Keuangan (16 Register) 4. Drs.H.Hamin Latukau sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pengembangan IT serta semua Perkara Permohonan 5. Dra.Hj.Mulyati Ahmad sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrisi Kepegawaian, SIMPEG/SIMKEP, Disiplin Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer (masuk, istirahat dan pulang), Tingkah Laku Pegawai di Dalam dan di luar Kantor 6. Drs.Abd.Razak Payapo sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrisi Pemberkasan, dan Minutasi, Arsip Perkara (perkara yang sudah minutasi), Laporan Perkara (bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan), Laporan Perkara Banding, Perkara Kasasi, Perkara Peninjauan Kembali, dan Perkara Eksekusi 7. Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim Pengawas Bidang Menejemen Peradilan, Meja Informasi dan Pelayanan Publik 3

4 B A B II HASIL PENGAWASAN INTERNAL A. Bidang Administrisi Keuangan Perkara, Registernya dan Jurnal Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan, DIPA (realisasi dan pertanggung jawaban), Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Biaya ATK 1. Keuangan perkara Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi tidak dibuat ; Perkara No.8/Pdt.G/2015/PA.Ab sudah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal untuk perkara tersebut belum ditutup ; Buku Induk Keuangan Perkara sudah ditutup tanggal 31 Januari 2015 dan sudah ditandatangani Panitera/Sekertaris, akan tetapi Ketua PA Ambon belum menandatanganinya; Penulisan Nomor perkara pada Buku Induk Keuangan Perkara tertulis dobol seperti perkara : Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Ab dan Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Ab Penulisan pengeluaran biaya perkara Nomor 345/Pdt.G/2014/PA.Ab pada Buku Induk Keuangan Perkara ditulis dobol ; Pengeluaran HHK 1 perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 3/Pd.G/2015/PA.Ab dan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab pada Buku Induk Keuangan Perkara tertulis dobol ; Buku Induk Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Ab kolom 9 (jumlah penerimaan) berjumlah ,- tertulis dobol disamping itu menggunakan Tip Ex ; Buku Induk Keuangan Perkara sudah ditutup tanggal 28 Februari 2015 dan sudah ditandatangani Panitera/Sekertaris, akan tetapi Ketua PA Ambon belum menandatanganinya; Buku Induk Keuangan Perkara pada halaman 11 tidak berurut tanggal pembukuannya, seperti perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Ab s/d Nomor 4

5 62/Pdt.G/2015/PA.Ab dibukukan tanggal 9 Februari 2015 sedangkan sudah ada yang dibukukan tanggal 10 Februari 2015 ; Perkara Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Ab putus tanggal 16 Februari 2015 dibukukan jumlah pengeluaran pada Buku Induk sebanyak ,- seperti pada perkara Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Ab disamping tertulis dobon di Tip Ex lagi ; Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 24 Februari 2015, namun di Buku Jurnal belum dikeluarkan biaya PBT nya ; Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 4 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 24 Februari 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 9/Pdt./2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Masih terdapat perkara yang telah putus, namun belum dikembalikan sisa panjar biayanya kepada Penggugat/Pemohon yaitu Nomor: 1/Pdt.G/2015/PA.Ab 2/Pdt.G/2015/PA.Ab 5

6 4/Pdt.G/2015/PA.Ab 5/Pdt.G/2015/PA.Ab 8/Pdt.G/2015/PA.Ab 11/Pdt.G/2015/PA.Ab 15/Pdt.G/2015/PA.Ab 16/Pdt.G/2015/PA.Ab 17/Pdt.G/2015/PA.Ab 20/Pdt.G/2015/PA.Ab 22/Pdt.G/2015/PA.Ab 23/Pdt.G/2015/PA.Ab 24/Pdt.G/2015/PA.Ab 26/Pdt.G/2015/PA.Ab 27/Pdt.G/2015/PA.Ab dan 31/Pdt.G/2015/PA.Ab 2. Pengelolaan sisa panjar Masih banyaknya Panjar Biaya Perkara yang belum diserahkan kepada tuannya padahal perkaranya sudah putus ; Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara tidak terbungkus rapih sehingga tidak tampak trend dan elegan ; 3. Dipa (realisasi dan pertanggungjawaban) Buku-buku Bantu pada BKU (Buku Kas Umum) seperti, Buku Pengawasan Kredit Anggaran per MAK, Buku Bank, Buku Bantu Uang Persediaan (UP)sudah ada, namun Buku Pajak juga sudah ada namun belum terisi sementara Pajak kendaraan dinas Roda empat (Innova) sudah dikeluarkan pajaknya, begitu pula Regiswter SPM belum ada ; Masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya masih di posisi 0% antara lain : 1. Belanja Pengadaan Server, karena belum adanya Perencanaan dari Bagian Umum ; 6

7 2. Belanja Pengadaan Meubelair, karena belum adanya perencanaan dari Bagian Umum ; 3. Pelayanan POSBAKUM, karena pihak POSBAKUM belum menyampaikan data-datanya ; 4. Pelayanan Perkara Prodeo dan 5. Penyelesaian Administrasi Perkara, karena belum adanya permintaan dari Kepaniteraan; 4. Pengelolaan PNBP Telah sesuai dengan ketentuan 5. Pengelolaan ATK perkara Ketua tidak mengeluarkan SK tentang Penggunaan ATK Perkara ; Rencana belanja ATK Perkara diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara ATK Perkara Buku Daftar ATK Perkara tidak dibuat ; Penyerahan ATK perkara kepada yang berkepentingan tidak disertai lembaran/bukti terima, melainkan hanya dicatat di kolom keterangan pada buku penyerahan ATK perkara tersebut, ada yang membubuhi tandatangannya ada pula yang tidak membubuhi tandatangan B. Bidang Administrasi Umum, (BMN), Tata Kelola Persuratan dan Perpustakaan, serta Kebersihan Kantor dan Lingkungan Pada dasarnya administrasi umum (BMN) sudah tertata dengan baik, namun masih ada beberapa catatan yang perlu ditingkan lagi yaitu : 1. Masih ada tanda terima barang (ATK) yang belum ditanda tangani oleh pengguna barang. 2. Jadwal rencana pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2015 belum dibuat. 3. Petugas SIMAK-BMN belum pernah mengikuti pelatihan aplikasi SIMAK- BMN. Adapun tata kelola persuratan juga sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan misalnya : 7

8 1. Belum ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Pengelola surat-menyurat. 2. Belum ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Kearsipan/Arsiparis. 3. Petugas Kearsipan belum pernah mengikuti pelatihan/diklat kearsipan/arsiparis. Perpustakaan Pengadilan Agama Ambon sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan terutama : 1. Penempatan majalah-majalah dan lain belum tertata dengan baik di ruang Perpustakaan. 2. Ada 5 orang Hakim belum dibuatkan Kartu Anggota Perpustakaan. 3. Petugas Perpustakaan belum pernah mengikuti pelatihan/diklat Perpustakaan. C. Bidang Perkara Gugatan dan semua Register Perkara, selain Register Keuangan (16 Register) Register Induk Perkara Gugatan: 1. Perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA Ab, putus tanggal 27 Januari 2015 : - Kolom Akta Cerai belum diisi. 2. Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : - Kolom Akta Cerai belum diisi. 3. Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 3 Maret 2015 : 4. Perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 18 Februari 2015 : 5. Perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 20 Januari 2015 : 6. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PA Ab putus 24 Februari 2015 : 8

9 - Kolom AC belum diisi. 7. Perkara Nomor 14/Pdt.G.2015/PA Ab putus tanggal 18 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 8. Perkara Nomor 15/Pdt.G.2015/PA Ab telah dminut tanggal 25 Februari 2015, namun kolom AC belum diisi. 9. Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PA Ab putus 17 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 10. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 11 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 11. Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 11 Februari 2015 : 12. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : 13. Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 24 Februari 2015 : 14. Perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 26 Februari 2015 : 15. Perkara Nomor 26/Pdt.G/2015 putus tanggal 24 Febriari 2015 : 16. Perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : 17. Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 24 Februari 2015 : 9

10 18. Perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 3 Maret 2015 : 19. Perkara sidang keliling mulai Nomor 54 sampai dengan Nomor 62, amar putusannya belum ditulis. 20. Perkara tahun 2015 belum ada Akta Cerainya yang dicatat pada register Akta Carai. D. Bidang Administrasi Persidangan dan Pengembangan IT serta semua Perkara Permohonan 1. Administrasi persidangan a. Persiapan persidangan Perkara No : - 367/Pdt.G/2014/PA.Ab /Pdt.G/2014/PA.Ab - 65 /Pdt.G/2014/PA.Ab Belum ada PHS b. Pelaksanaan persidangan Perkara No : /Pdt.G/2014/PA.Ab Sudah melampawi 5 bulan belum putus 2. Pengembangan IT Server tidak mampu melayani sesuai kebutuhan Jaringan internet kurang stabil 3. Perkara permohonan Perkara No.8/Pdt.P/2015/PA.Ab sudah putus namun belum ada PHSnya. E. Bidang Administrisi Kepegawaian, SIMPEG/SIMKEP, Disiplin Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer (masuk, istirahat dan pulang), Tingkah Laku Pegawai di Dalam dan di luar Kantor 1. Administrasi kepegawaian a. File untuk masing-masing pegawai sudah ada, tapi masih ada beberapa file isinya belum lengkap. b. Sebagian besar pegawai belum membuat SKP. c. Masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki Karsu/Karis 10

11 2. Tertib bersih Ada satu buah bak di kamar mandi lantai II mengalami kerusakan (bocor). F. Bidang Administrisi Pemberkasan, dan Minutasi, Arsip Perkara (perkara yang sudah minutasi), Laporan Perkara (bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan), Laporan Perkara Banding, Perkara Kasasi, Perkara Peninjauan Kembali, dan Perkara Eksekusi 1. Tahapan putusan dan minutasi Sebagian besar perkara yang diputus dan telah BHT dilaporkan pada laporan perkara bulanan telah diminutasi, walaupun perkara tersebut belum diminutasi, antara lain perkara nomor : - 01/Pdt.G/2015/PA.Ab - 03/Pdt.G/2015/PA.Ab - 16/Pdt.G/2015/PA.Ab - 17/Pdt.G/2015/PA.Ab - 20/Pdt.G/2015/PA.Ab Perkara yang sudah BHT dan belum diminutasi, namun dilaporkan telah diminutasi pada laporan perkara bulanan, sementara pada berkas perkara tersebut belum lengkap antara lain perkara : - Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.Ab, putus tanggal BAS belum ditanda tangani Ketua Majelis - Nomor 05/Pdt.G/2015/PA.Ab, putus tanggal PHS belum ditanda tangani Ketua Majelis BAS belum ditanda tangani Ketua Majelis - Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.Ab, putus tanggal Putusan belum ada di berkas BAS masih ada coretan-coretan perbaikan dan belum ditanda tangani Ketua Majelis. 2. Arsip perkara Box perkara minutasi tahun 2015 tidak ditata dengan baik dan rapi, karena tidak tersedia lemari tempat box. 11

12 G. Bidang Menejemen Peradilan, Meja Informasi dan Pelayanan Publik 1. Pengeras suara diruang tunggu pihak yang berperkara dan ruang sidang tidak berpungsi dengan baik. 2. Tempat pemeriksaan dan penanganan pengaduan harus diruangan tersendiri, tidak boleh bergabung dengan ruangan lain 12

13 BAB III HASIL EVALUASI Semua temuan hakim pengawas bidang pada pengawasan tahap I bulan Januari Maret 2015 yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 6 Maret 2015 dan telah disampaikan/diekpose pada tanggal 17 Maret 2015 serta telah diberi kesempatan untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut sejak tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2015 yang hasilnya sebagai berikut : A. Bidang Administrisi Keuangan Perkara, Registernya dan Jurnal Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan, DIPA (realisasi dan pertanggung jawaban), Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Biaya ATK 1. Keuangan perkara Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi tidak dibuat; Perkara No.8/Pdt.G/2015/PA.Ab sudah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal untuk perkara tersebut belum ditutup; sudah ditindaklanjuti. Buku Induk Keuangan Perkara sudah ditutup tanggal 31 Januari 2015 dan sudah ditandatangani Panitera/Sekertaris, akan tetapi Ketua PA Ambon belum menandatanganinya; Penulisan Nomor perkara pada Buku Induk Keuangan Perkara tertulis dobol seperti perkara : Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Ab dan Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Ab Penulisan pengeluaran biaya perkara Nomor 345/Pdt.G/2014/PA.Ab pada Buku Induk Keuangan Perkara ditulis dobol ; Pengeluaran HHK 1 perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 3/Pd.G/2015/PA.Ab dan Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab pada Buku Induk Keuangan Perkara tertulis dobol; 13

14 Buku Induk Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Ab kolom 9 (jumlah penerimaan) berjumlah ,- tertulis dobol disamping itu menggunakan Tip Ex ; Buku Induk Keuangan Perkara sudah ditutup tanggal 28 Februari 2015 dan sudah ditandatangani Panitera/Sekertaris, akan tetapi Ketua PA Ambon belum menandatanganinya; Buku Induk Keuangan Perkara pada halaman 11 tidak berurut tanggal pembukuannya, seperti perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Ab s/d Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Ab dibukukan tanggal 9 Februari 2015 sedangkan sudah ada yang dibukukan tanggal 10 Februari 2015 ; Perkara Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Ab putus tanggal 16 Februari 2015 dibukukan jumlah pengeluaran pada Buku Induk sebanyak ,- seperti pada perkara Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Ab disamping tertulis dobon di Tip Ex lagi ; Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 24 Februari 2015, namun di Buku Jurnal belum dikeluarkan biaya PBT nya ; Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; 14

15 Perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 4 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 24 Februari 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 9/Pdt./2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Masih terdapat perkara yang telah putus, namun belum dikembalikan sisa panjar biayanya kepada Penggugat/Pemohon yaitu Nomor: 1/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 2/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 4/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 5/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 8/Pdt.G/2015/PA.Ab sudah ditindaklanjuti. 11/Pdt.G/2015/PA.Ab belum ikrar. 15/Pdt.G/2015/PA.Ab sudah ditindaklanjuti. 16/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 20/Pdt.G/2015/PA.Ab belum ikrar. 22/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 23/Pdt.G/2015/PA.Ab belum ikrar. 24/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 15

16 26/Pdt.G/2015/PA.Ab belum ikrar. 27/Pdt.G/2015/PA.Ab dalam proses. 31/Pdt.G/2015/PA.Ab sudah ditindaklanjuti. 2. Pengelolaan sisa panjar Masih banyaknya Panjar Biaya Perkara yang belum diserahkan kepada tuannya padahal perkaranya sudah putus ; Dalam proses. Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara tidak terbungkus rapih sehingga tidak tampak trend dan elegan ; 3. Dipa (realisasi dan pertanggungjawaban) Buku-buku Bantu pada BKU (Buku Kas Umum) seperti, Buku Pengawasan Kredit Anggaran per MAK, Buku Bank, Buku Bantu Uang Persediaan (UP)sudah ada, namun Buku Pajak juga sudah ada namun belum terisi sementara Pajak kendaraan dinas Roda empat (Innova) sudah dikeluarkan pajaknya, begitu pula Register SPM belum ada ; Masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya masih di posisi 0% antara lain : 1. Belanja Pengadaan Server, karena belum adanya Perencanaan dari Bagian Umum; Belum ditindaklanjuti, menunggu refisi anggaran. 2. Belanja Pengadaan Meubelair, karena belum adanya perencanaan dari Bagian Umum; Belum ditindaklanjuti, menunggu refisi anggaran. 3. Pelayanan POSBAKUM, karena pihak POSBAKUM belum menyampaikan data-datanya; Belum dilaksanakan, menunggu setelah adanya laporan kegiatan. 4. Pelayanan Perkara Prodeo Karena belum ada perkara prodeo. 5. Penyelesaian Administrasi Perkara, karena belum adanya permintaan dari Kepaniteraan; 16

17 Karena belum ada permintaan dari kepaniteraan. 4. Pengelolaan PNBP Telah sesuai dengan ketentuan 5. Pengelolaan ATK perkara Ketua tidak mengeluarkan SK tentang Penggunaan ATK Perkara; Rencana belanja ATK Perkara diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara ATK Perkara; Dalam proses tindaklanjut. Buku Daftar ATK Perkara tidak dibuat; Dalam proses tindaklanjut. Penyerahan ATK perkara kepada yang berkepentingan tidak disertai lembaran/bukti terima, melainkan hanya dicatat di kolom keterangan pada buku penyerahan ATK perkara tersebut, ada yang membubuhi tandatangannya ada pula yang tidak membubuhi tandatangan; Dalam proses tindak lanjut. B. Bidang Administrasi Umum, (BMN), Tata Kelola Persuratan dan Perpustakaan, serta Kebersihan Kantor dan Lingkungan Pada dasarnya administrasi umum (BMN) sudah tertata dengan baik, namun masih ada beberapa catatan yang perlu ditingkan lagi yaitu : 1. Masih ada tanda terima barang (ATK) yang belum ditanda tangani oleh pengguna barang. 2. Jadwal rencana pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2015 belum dibuat. 3. Petugas SIMAK-BMN belum pernah mengikuti pelatihan aplikasi SIMAK- BMN. Dalam proses. Adapun tata kelola persuratan juga sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan misalnya : 1. Belum ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Pengelola surat-menyurat. Dalam proses. 17

18 2. Belum ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Kearsipan/Arsiparis.Sudah ditindaklanjuti. 3. Petugas Kearsipan belum pernah mengikuti pelatihan/diklat kearsipan/arsiparis. Dalam proses. Perpustakaan Pengadilan Agama Ambon sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan terutama : 1. Penempatan majalah-majalah dan lain belum tertata dengan baik di ruang Perpustakaan. 2. Ada 5 orang Hakim belum dibuatkan Kartu Anggota Perpustakaan. Sudah ditindaklanjuti. 3. Petugas Perpustakaan belum pernah mengikuti pelatihan/diklat Perpustakaan. Dalam proses. C. Bidang Perkara Gugatan dan semua Register Perkara, selain Register Keuangan (16 Register) Register Induk Perkara Gugatan: 1. Perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA Ab, putus tanggal 27 Januari 2015 : - Kolom Akta Cerai belum diisi. 2. Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : - Kolom Akta Cerai belum diisi. 3. Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 3 Maret 2015 : 4. Perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 18 Februari 2015 : 18

19 5. Perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 20 Januari 2015 : 6. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PA Ab putus 24 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 4. Perkara Nomor 14/Pdt.G.2015/PA Ab putus tanggal 18 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 5. Perkara Nomor 15/Pdt.G.2015/PA Ab telah dminut tanggal 25 Februari 2015, namun kolom AC belum diisi. 6. Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PA Ab putus 17 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 7. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 11 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 8. Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 11 Februari 2015 : 19

20 9. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : 10. Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 24 Februari 2015 : 11. Perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 26 Februari 2015 : 12. Perkara Nomor 26/Pdt.G/2015 putus tanggal 24 Febriari 2015 : 13. Perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : 14. Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 24 Februari 2015 : 15. Perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 3 Maret 2015 : 16. Perkara sidang keliling mulai Nomor 54 sampai dengan Nomor 62, amar putusannya belum ditulis. 17. Perkara tahun 2015 belum ada Akta Cerainya yang dicatat pada register Akta Carai. D. Bidang Administrasi Persidangan dan Pengembangan IT serta semua Perkara Permohonan 1. Administrasi persidangan a. Persiapan persidangan Perkara No : - 367/Pdt.G/2014/PA.Ab /Pdt.G/2014/PA.Ab 20

21 - 65 /Pdt.G/2014/PA.Ab Belum ada PHS. b. Pelaksanaan persidangan Perkara No : /Pdt.G/2014/PA.Ab Sudah melampawi 5 bulan belum putus.karena Pemohon dan Termohon PNS. c. Penggunaan instrument Instrumen panggilan untuk pihak yang tidak hadir sidang belum tersedia di meja sidang. 2. Pengembangan IT Server tidak mampu melayani sesuai kebutuhan Jaringan internet kurang stabil. Server sudah diperbaiki (sudah ditindaklanjuti) dan jaringan internet memang demikian adanya. 3. Perkara permohonan Perkara No.8/Pdt.P/2015/PA.Ab sudah putus namun belum ada PHSnya. E. Bidang Administrisi Kepegawaian, SIMPEG/SIMKEP, Disiplin Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer (masuk, istirahat dan pulang), Tingkah Laku Pegawai di Dalam dan di luar Kantor 1. Administrasi kepegawaian a. File untuk masing-masing pegawai sudah ada, tapi masih ada beberapa file isinya belum lengkap. b. Sebagian besar pegawai belum membuat SKP. c. Masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki Karsu/Karis. Sudah dalam proses. 2. Tertib bersih 21

22 Ada satu buah bak di kamar mandi lantai II mengalami kerusakan (bocor). Sudah dalam proses. F. Bidang Administrisi Pemberkasan, dan Minutasi, Arsip Perkara (perkara yang sudah minutasi), Laporan Perkara (bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan), Laporan Perkara Banding, Perkara Kasasi, Perkara Peninjauan Kembali, dan Perkara Eksekusi 1. Tahapan putusan dan minutasi Sebagian besar perkara yang diputus dan telah BHT dilaporkan pada laporan perkara bulanan telah diminutasi, walaupun perkara tersebut belum diminutasi, antara lain perkara nomor : b. 01/Pdt.G/2015/PA.Ab c. 03/Pdt.G/2015/PA.Ab d. 16/Pdt.G/2015/PA.Ab e. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab f. 20/Pdt.G/2015/PA.Ab Sudah ditindaklanjuti kecuali perkara Nomor 20?Pdt.G/2015/PA.Ab belum ikrar. 2. Perkara yang sudah BHT dan belum diminutasi, namun dilaporkan telah diminutasi pada laporan perkara bulanan, sementara pada berkas perkara tersebut belum lengkap antara lain perkara : Nomor 01/Pdt.G/2015/PA.Ab, putus tanggal BAS belum ditanda tangani Ketua Majelis Nomor 05/Pdt.G/2015/PA.Ab, putus tanggal PHS belum ditanda tangani Ketua Majelis BAS belum ditanda tangani Ketua Majelis Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.Ab, putus tanggal Putusan belum ada di berkas BAS masih ada coretan-coretan perbaikan dan belum ditanda tangani Ketua Majelis. 22

23 3. Arsip perkara Box perkara minutasi tahun 2015 tidak ditata dengan baik dan rapi, karena tidak tersedia lemari tempat box. Tindak lanjutnya menunggu pengadaan tahun G. Bidang Menejemen Peradilan, Meja Informasi dan Pelayanan Publik 1. Pengeras suara diruang tunggu pihak yang berperkara dan ruang sidang tidak berpungsi dengan baik.sudah dalam proses. 2. Tempat pemeriksaan dan penanganan pengaduan harus diruangan tersendiri, tidak boleh bergabung dengan ruangan lain. Belum bisa ditindaklanjuti karena tidak ada ruangan lagi. 23

24 B A B IV P E N U T U P A. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Bahwa tugas pokok peradilan pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik, namun perlu ditingkatkan. 2. Bahwa temuan-temuan dari Hakim Pengawas Bidang pada periode I (Januari Maret 2015) ini sebagian besar sudah ditindaklanjuti dalam waktu setengah bulan setelah pengawasan hakim pengawas bidang. B. Rekomendasi dan kontrak kinerja Dengan adanya masih ada sebagian kecil dari temuan-temuan pada pengawasan periode I (Januari Maret 2015) ini, yang belum selesai ditindaklanjuti, kami rekomendasikan kepada Panitera dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama guna perbaikan kinerja kita pada masa yang akan datang. Dan rekomendasi ini dikuatkan dengan kontrak kinerja antara Koordinatur Pengawasan dengan Paniteri/Sekretaris. 24

25 KONTRAK KINERJA Kami yang bertanda tangan di bawah ini 1. N a m a : Drs.Bachtiar Jabatan Alamat : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon : Pengadilan Agama Ambon Selanjutnya disebut pihak I 2. N a m a : Drs.H.A.Tukacil,M.H. Jabatan Alamat : Koordinator Hakim Pengawas Bidang : Pengadilan Agama Ambon Selanjutnya disebut pihak II Pihak I selaku Panitera/Sekretaris (pelaksana kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan) Pengadilan Agama Ambon siap membuat kontrak kinerja dengan pihak II selaku Koordinator Pengawas Bidang untuk menindak lanjuti hasil temuan Hakim Pengawas Bidang dalam waktu sampai awal April 2015 terhitung sejak kontrak kinerja ini ditanda tangani dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon lewat Koordinator Pengawas Bidang. Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ambon, 31 Maret 2015 Pihak I, Pihak II, Drs.Bachtiar Drs.H.A.Tukacil,M.H. Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Ambon Drs.H.Ediwarman,S.H.,M.HI NIP

26 LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN PERKARA DAN KEUANGAN DIPA PERIODE JANUARI-MARET 2015 N O BIDANG PENGAWASAN I. 1. KEUANGAN PERKARA TEMUAN SEHARUSNYA KET Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi tidak dibuat ; Perkara No.8/Pdt.G/2015/PA.Ab sudah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal untuk perkara tersebut belum ditutup ; Buku Induk Keuangan Perkara sudah ditutup tanggal 31 Januari 2015 dan sudah ditandatangani Panitera/Sekertaris, akan tetapi Ketua PA Ambon belum menandatanganinya; Penulisan Nomor perkara pada Buku Induk Keuangan Perkara tertulis dobol seperti perkara : Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Ab dan Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Ab Penulisan pengeluaran biaya perkara Nomor 345/Pdt.G/2014/PA.Ab pada Buku Induk Keuangan Perkara ditulis dobol ; Pengeluaran HHK 1 perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Ab, Nomor 3/Pd.G/2015/PA.Ab dan Nomor Meskipun tidak ada Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi, Buku Jurnalnya tetap dibuat secara lengkap setiap tahunnya ; Buku Jurnal langsung ditutup pada tanggal putus (3 Maret 2015) ; Sesaat Pansek menandatangani Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara, segera diajukan ke Ketua PA Ambon untuk ditandatangani ; Tidak ditulis dobol, melainkan harus direenvoi ; Tidak ditulis dobol, melainkan direenvoi ; - 26

27 4/Pdt.G/2015/PA.Ab pada Buku Induk Keuangan Perkara tertulis dobol ; Buku Induk Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Ab kolom 9 (jumlah penerimaan) berjumlah ,- tertulis dobol disamping itu menggunakan Tip Ex ; Buku Induk Keuangan Perkara sudah ditutup tanggal 28 Februari 2015 dan sudah ditandatangani Panitera/Sekertaris, akan tetapi Ketua PA Ambon belum menandatanganinya; Buku Induk Keuangan Perkara pada halaman 11 tidak berurut tanggal pembukuannya, seperti perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Ab s/d Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Ab dibukukan tanggal 9 Februari 2015 sedangkan sudah ada yang dibukukan tanggal 10 Februari 2015 ; Perkara Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Ab putus tanggal 16 Februari 2015 dibukukan jumlah pengeluaran pada Buku Induk sebanyak ,- seperti pada perkara Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Ab disamping tertulis dobon di Tip Ex lagi ; Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Tidak menggunakan Tip Ex dan penulisan dobol, akan tetapi cukup direnvooi ; Sesaat Pansek menandatangani Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara, segera diajukan ke Ketua PA Ambon untuk ditandatangani ; Tanggal pembukuannya harus tertib urutannya ; Tidak tulis dobol dan menggunakan Tip Ex, cukup di renvooi ; Buku Jurnal langsung ditutup pada tanggal putusnya perkara tersebut, keluarkan biaya Redaksi dan Meterai serta dibukukan dalam Buku Induk ; 27

28 Perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 24 Februari 2015, namun di Buku Jurnal belum dikeluarkan biaya PBT nya ; Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 4 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 24 Februari 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Perkara Nomor 9/Pdt./2015/PA.Ab telah putus tanggal 3 Maret 2015, namun Buku Jurnal belum ditutup begitu pula belum dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Masih terdapat perkara yang telah putus, namun Nampak pengeluaran PBT pada Jurnal ; biaya Buku Jurnal langsung ditutup pada saat putus dan dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Buku Jurnal langsung ditutup pada saat putus dan dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Buku Jurnal langsung ditutup pada saat putus dan dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Buku Jurnal langsung ditutup pada saat putus dan dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Buku Jurnal langsung ditutup pada saat putus dan dibukukan pada Buku Induk Keuangan Perkara ; Dalam perkara Cerai Gugat sesaat setelah dibacakan 28

29 II 2. PENGELOLAAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA DIPA (REALISASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN) belum dikembalikan sisa panjar biayanya kepada Penggugat/Pemohon yaitu Nomor: 1/Pdt.G/2015/PA.Ab 2/Pdt.G/2015/PA.Ab 4/Pdt.G/2015/PA.Ab 5/Pdt.G/2015/PA.Ab 8/Pdt.G/2015/PA.Ab 11/Pdt.G/2015/PA.Ab 15/Pdt.G/2015/PA.Ab 16/Pdt.G/2015/PA.Ab 17/Pdt.G/2015/PA.Ab 20/Pdt.G/2015/PA.Ab 22/Pdt.G/2015/PA.Ab 23/Pdt.G/2015/PA.Ab 24/Pdt.G/2015/PA.Ab 26/Pdt.G/2015/PA.Ab 27/Pdt.G/2015/PA.Ab dan 31/Pdt.G/2015/PA.Ab Masih banyaknya Panjar Biaya Perkara yang belum diserahkan kepada tuannya padahal perkaranya sudah putus ; Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara tidak terbungkus rapih sehingga tidak tampak trend dan elegan ; Buku-buku Bantu pada BKU (Buku Kas Umum) seperti, Buku Pengawasan Kredit Anggaran per MAK, Buku Bank, Buku Bantu Uang Persediaan (UP)sudah ada, namun Buku Pajak juga sudah ada namun belum terisi sementara Pajak kendaraan dinas Roda putusan langsung kembalikan kalau ada sisanya kepada Penggugat/Pemohon, kecuali perkara Cerai Talak dikembalikan sesaat setelah Ikrar Talak Pemohon ; Diminimalisir terjadinya kelambatan Pengembalian Sisa Panjar Biaya perkara tersebut, dengan menciptakan system yang akurat melalui pengadaan instrument yang tersedia di meja 29iding dan dari instrument tersebut pihaknya menyampaikan kepada Kasir ; Dibungkus dengan kertas marmer berwarna dan warna tersebut dibedakan setiap tahunnya sehingga disamping trend dan elegan juga memudahkan penataannya dan mencarinya bilamana diperlukan setiap saat ; Pajak kendaraan roda empat (innova) dimuat dalam Buku Pajak tersebut. Buku Register SPM dibuatkan untuk sarana control khusus SPM ; Sebaiknya epektifka n Papan Pengumu man Pihakpihak Yang Belum Mengamb il Sisa Panjar Biayanya, kalau perlu papan pengumu man tersebut diganti dengan papan yang agak layak ; 29

30 III PENGELOLAAN PNBP empat (Innova) sudah dikeluarkan pajaknya, begitu pula Regiswter SPM belum ada ; Masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya masih di posisi 0% antara lain : 1. Belanja Pengadaan Server, karena belum adanya Perencanaan dari Bagian Umum ; 2. Belanja Pengadaan Meubelair, karena belum adanya perencanaan dari Bagian Umum ; 3. Pelayanan POSBAKUM, karena pihak POSBAKUM belum menyampaikan datadatanya ; 4. Pelayanan Perkara Prodeo dan 5.Penyelesaian Administrasi Perkara, karena belum adanya permintaan dari Kepaniteraan ; - Bagian Umum membuat perencanaan untuk itu ; Sda Setiap bulan Posbakum menyampaikan data dukung, supaya anggarannya dapat terealisasi ; Sosialisasikan ketersediaan anggaran prodeo dan Bidang Kepaniteraan membuat perencanaan untuk itu ; - Realisasi/ Penyerap an Anggaran per 28 Februari 2015: 1. DIPA 01 (BUA) mencap ai 19,77%; 2. DIPA 04 (Badilag ) mencap ai 12,79%; IV PENGELOLAAN BIAYA ATK PERKARA Ketua tidak mengeluarkan SK tentang Penggunaan ATK Perkara ; Rencana belanja ATK Perkara diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara ATK Perkara Buku Daftar ATK Perkara tidak dibuat ; Ketua mengeluarkan SK Penggunaan ATK Perkara untuk kepastian dan tertib administrasi Keuangan ATK Perkara yang berkaitan dengan pengadaan ATK Perkara termasuk rincian harganya ; Pejabat Pengadaan/PPK mengajukan usul kepada Panitera selaku Pengelola, sedangkan Bendahara hanya melakukan pembayaran biaya ATK tersebut ; Dibuat Buku Daftar ATK Perkara, agar tergambar input 30

31 Penyerahan ATK perkara kepada yang berkepentingan tidak disertai lembaran/bukti terima, melainkan hanya dicatat di kolom keterangan pada buku penyerahan ATK perkara tersebut, ada yang membubuhi tandatangannya ada pula yang tidak membubuhi tandatangan ; dan output antara ATK yang masuk dan yang disalurkan ; Setiap penyerahan ATK kepada yang berkepentingan disertai dengan lembaran/bukti tanda terima ATK perkara sebagai pertanggung jawaban ATK perkara ; Telah sesuai dengan ketentua n ; Perma No.2 tahun 2009 ; Sda Ambon, 17 Maret 2015 Hakim Pengawas Bidang tersebut; Drs. Dasri Akil, S.H. 31

32 HASIL PENGAWASAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN PERIODE : JANUARI S/D MARET 2015 NO. B I D A N G T E M U A N S O L U S I Menejemen Penge- lolaan Barang Milik Negara. - Masih ada Tanda Terima Barang (ATK) yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Barang. - Setiap tanda terima barang harus ditanda tangani oleh penerima barang. - Akan segera di tindak lanjuti. - Jadwal rencana pemeliha raan BMN tahun 2015 Belum dibuat. - Seharusnya dibuat Jadwal rencana Pemeliharaan BMN Tahun sda - Petugas SIMAK-BMN belum pernah mengikuti pelatihan aplikasi SIMAK- BMN. - Petugas SIMAK- BMN perlu mengikuti pelatihan SIMAK- BMN. - Akan diusulkan 2. Menejemen Tata Persuratan. - Belum ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Pengelola surat menyurat. - Perlu ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Pengelola surat menyurat. - Akan segera ditindak lanjuti - Belum ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Kearsipan/Ariparis - Perlu ada Surat Keputusan Penunjukan Petugas Kearsipan/- Arsiparis sda - Petugas Kearsipan belum pernah mengikuti pelatihan Kearsipan/Arsiparis. - Petugas Kearsipan perlu mengikuti pela-tihan Kearsipan/Arsi-paris. - Akan diusulkan 3. Menejemen Perpus-takaan - Penempatan Majalahmajalah dan lain-lain belum tertata dengan baik. - Perlu ada pengadaan lemari/rak perpustakaan. - Akan segera ditindak lanjuti. 32

33 - Ada 5 orang Hakim belum dibuatkan Kartu Anggota Perpustakaan. - Petugas Perpustakaan belum pernah mengikuti Diklat Perpustakaan - Segera dibuatkan Kartu Anggota Perpustakaan. - Petugas Perpustakaan perlu mengikuti pelatihan Perpustkaan/- Pustakawan. sda - Akan diusulkan. Ambon, 3 Maret HAWASBID, H. ALIMIN A. SANGGO, SH. NIP

34 LAPORAN HAWASBID JANUARI S/D MARET 2015 TENTANG REGISTER PERKARA Bahwa pada hari Jum at tanggal 6 Maret 2015, pengawas bidang Perkara Gugatan dan Register Perkara telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Register Induk Perkara Gugatan dan Register Akta Cerai dan telah menemukan hal-hal sebagai berikut : I. Register Induk Perkara Gugatan: 3. Perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA Ab, putus tanggal 27 Januari 2015 : - Kolom Akta Cerai belum diisi. 4. Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : - Kolom Akta Cerai belum diisi. 5. Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 3 Maret 2015 : 18. Perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 18 Februari 2015 : 19. Perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 20 Januari 2015 : 20. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PA Ab putus 24 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 21. Perkara Nomor 14/Pdt.G.2015/PA Ab putus tanggal 18 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 34

35 22. Perkara Nomor 15/Pdt.G.2015/PA Ab telah dminut tanggal 25 Februari 2015, namun kolom AC belum diisi. 23. Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PA Ab putus 17 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 10.Perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 11 Februari 2015 : - Kolom AC belum diisi. 11.Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 11 Februari 2015 : 12.Perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : 13.Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 24 Februari 2015 : 14.Perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 26 Februari 2015 : 15.Perkara Nomor 26/Pdt.G/2015 putus tanggal 24 Febriari 2015 : 16.Perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 25 Februari 2015 : 17.Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 24 Februari 2015 : 18.Perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Ab putus tanggal 3 Maret 2015 : 19.Perkara sidang keliling mulai Nomor 54 sampai dengan Nomor 62, amar putusannya belum ditulis. 20.Perkara tahun 2015 belum ada Akta Cerainya yang dicatat pada register Akta Carai. 35

36 Ambon, 6 Maret 2016 Pengawas Bidang Register Perkara, Drs. Salahuddin, SH.,MH 36

37 HASIL PENGAWASAN INTERNAL PERIODE MARET BIDANG NO PENGAWASAN 1 Administrasi persidangan 1. Persiapan persidangan TEMUAN SEHARUSNYA KET Perkara No : - 367/Pdt.G/2014/PA.Ab /Pdt.G/2014/PA.Ab - 65 /Pdt.G/2014/PA.Ab Belum ada PHS Seharusnya sebelum ada pemanggilan sudah dibuatkan PHSnya 2.Pelaksanaan persidangan Perkara No : /Pdt.G/2014/PA.Ab Sudah melampawi 5 bulan belum putus Seharusnya diputus sebelum melampawi 5 bulan Karena Penggugat dan Tergugat PNS 3. Penggunaan instrumen Pengembangan IT Perkara permohonan Server tidak mampu melayani sesuai kebutuhanjaringan internet kurang stabil Perkara No.8/Pdt.P/2015/PA.Ab sudah putus namun belum ada PHSnya Ambon 09 Maret 2015 Drs. H. HAMIN LATUKAU 37

38 HASIL PENGAWASAN BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Periode Januari s/d Maret 2015 No Bidang Temuan Solusi Tindak lanjut Admin kepegawain 1. File untuk masing masing Pegawai sudah ada, tapi masih ada beberapa file isinya belum lengkap 2. Sebagian besar pegawai belum membuat SKP 3. Masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki karsu /karsi 2 Tertib bersih 1. Ada Satu buah Bak dikamar mandi lantai II mengalami kerusakan (Bocor ) 1. Semua File harus dilengkapi isinya 2. Semua Pegawai harus membuat SKP Sesuai peraturan Pemerintah No. 46 Tahun Semua pegawai yang sudah menikah harus memilki karsi / karsu 1. Bak mandi tersebut sebaiknya di perbaiki Segera ditindak lanjuti Segera ditindak lanjuti Segera ditindak lanjuti Segera ditindak lanjuti Ambon 09 Maret 2015 Bidang Administrasi Kepegawaian Dra. Hj. Mulyati Ahmad 38

39 LAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2015, Tgl. 6 Maret NAMA : DRS. ABD. RAZAK PAYAPO NIP : JABATAN : HAKIM PENGAWAS BIDANG PEMBERKASAN DAN MINUTASI, ARSIP PERKARA, LAPORAN PERKARA (bulanan, empat bulanan dan enam bulanan), LAPORAN PERKARA BANDING, KASASI, PENINJAWAN KEMBALI DAN EKSEKUSI. I. HASIL PENGAWASAN No SUB BIDANG TEMUAN SOLUSI KETERANGAN TAHAPAN PUTUSAN DAN MINUTASI. 1. Bahwa sebagian besar perkara yang diputus dan telah BHT. dilaporkan pada laporan perkara bulanan telah diminutasi, walaupun perkara tersebut belum diminutasi. antara lain perkara nomor; 01/Pdt.G/2015/PA. Ab 03/Pdt.G/2015/PA. Ab 16/Pdt.G/2015/PA. Ab 17/Pdt.G/2015/PA. Ab 20/Pdt.G/2015/PA. Ab 2. Perkara yang sudah BHT. Dan belum diminutasi, dilaporkan diminutasi laporan Namun telah pada perkara - Seharusnya apabila perkara belum diminutasi, maka tidak boleh dilaporkan sudah minutasi pada laporan perkara bulanan. - Seharusnya minutasi berkas perkara harus selambatlambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan. 2. Seharusnya pada saat putusan dibacakan BAS. Sudah selesai dan sudah ditandatangani 39 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. BUKU II. H. 34.

40 2. ARSIP PERKARA. bulanan, semetara pada perkas perkara tersebut belum lengkap antara lain perkara: Nomor 01/Pdt.G/2015. Putus. Tanggal BAS. Belum ditandatangani Ketua Majelis. Nomor 05/Pdt.G/2015. Putus. Tanggal PHS. Belum ditandatangani Ketua Majelis. BAS. Belum ditandatangani Ketua Majelis. Nomor 11/Pdt.G/2015. Putus. Tanggal Putusan belum ada di berkas. BAS. Masih ada coretancoretan perbaikan dan belum ditandatangani ketua Majelis. Box perkara minutasi tahun 2015 tidak ditata dengan baik dan rapi, karena tidak tersedia lemari tempat box. Ketua Majelis. Seharusnya diajukan permintaan lemari untuk anggaran tahun Pengawas Bidang, Drs. Abd. Razak Payapo. 40

41 LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK NO TEMUAN SOLUSINYA KETERANGAN 1. Pengeras suara diruang tunggu pihak yang berperkara dan ruang sidang tidak berpungsi dengan baik. 2. Tempat pemeriksaan dan penanganan pengaduan harus diruangan tersendiri, tidak boleh bergabung dengan ruangan lain - Seharusnya pengeras suara diruang tunggu pihak yang berperkara dan ruang sidang berpungsi dengan baik demi lancarnya persidangan. - Seharusnya tempat pemeriksaan dan penanganan pengaduan mempunyai ruangan tersendiri. Hakim Pengawas Bidang Dra.Hj.Nuthayati Latuconsina 41