Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belnj Hih Belnj Sosil JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B BELANJA LANGSUNG URUSAN PERTANIAN Terselenggrny pelynn ministrsi perkntorn 1 Progrm Pelynn Aministrsi Perkntorn Penyein js komuniksi sumer y ir n listrik terlksnny pemyrn telepon, ir n listrik terlksnny 1 thun 31,500,000 31,500,000 26,000,000 20,237, % pemyrn telepon, ir n listrik Penyein js keersihn kntor Terseiny lt n hn pemersih n terlksnnu pemyrn iurn keersihn 1 thun 3,000,000 2,600,000 2,000,000 1,982,000 Terseiny lt n hn pemersih 99.1% n terlksnnu pemyrn iurn keersihn e Penyein lt tulis kntor Penyein rng etkn n penggnn Penyein komponen inslssi listrik / penerngn ngunn kntor terseiny lt tulis kntor terukupiny keutuhn etk terseiny keutuhn lt listrik terseiny lt tulis 1 thun 11,000,000 9,495,000 9,000,000 8,898, % kntor 1 thun 10,750,000 9,725,000 10,380,000 8,861, % terukupiny keutuhn etk 1 thun 2,000,000 1,500, , , % terseiny keutuhn lt listrik f g h Penyein hn n n perturn perunng-unngn Penyein hn logistik kntor Penyein mknn n minumn Terseiny hn n terseiny logistik kntor terpenuhiny minum hrin pegwi, mkn minum rpt n jmun tmu Terseiny hn 1 thun 1,650,000 1,500, , , % n terseiny logistik 1 thun 7,500,000 5,000,000 4,080,000 3,960, % kntor terpenuhiny minum 1 thun 18,250,000 13,500,000 16,590,000 16,311,000 hrin pegwi, 98.3% mkn minum rpt n jmun tmu

2 No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif i j k Rpt-rpt koorinsi n konsultsi ke lur erh Rpt-rpt koorinsi n konsultsi lm erh Js pelynn perkntorn terlksnny perjlnn ins lur erh terlksnny perjlnn ins lm erh pemyrn pegwi erh, honorer n lemur pegwi terlksnny 1 thun 27,500,000 25,000,000 19,650,000 19,180, % perjlnn ins lur erh terlksnny 1 thun 6,600,000 5,000,000 6,000,000 5,535, % perjlnn ins lm erh 1 thun 37,250,000 33,873,000 40,830,000 35,420,000 pemyrn 86.8% pegwi erh, honorer n lemur pegwi Progrm Peningktn Srn n Prsrn Aprtur Pengn perlengkpn geung kntor Melksnkn pengn filling inet 4 li (3 uh) n lemri rsip 1 pket 12,500,000 11,850, % Melksnkn pengn filling inet 4 li (3 uh) n lemri rsip Pengn perltn geung kntor melksnkn pengn mesin penghnur kerts (1 unit), komputer n kelengkpnny (2 unit), hr isk externl 360 GB, flshisk (4 uh), mirophone (2 unit) 1 pket 31,800,000 14,500,000 13,400,000 12,950, % melksnkn pengn mesin penghnur kerts (1 unit), komputer n kelengkpnny (2 unit), hr isk externl 360 GB, flshisk (4 uh), mirophone (2 unit) Pemelihrn rutin/erkl geung kntor Pemelihrn rutin/erkl kenrn ins/ opersionl Terpelihrny geung kntor terseiny BBM n pemelihrn kenrn 1 thun 38,500,000 35,000,000 20,000,000 16,535, % Terpelihrny geung kntor 1 thun 40,500,000 27,000,000 18,222,000 17,124, % terseiny BBM n pemelihrn kenrn e Pemelihrn rutin/erkl perltn terpelihrny lt-lt 1 thun 3,300,000 3,000,000 2,400,000 2,053, % terpelihrny lt geung kntor kntor lt kntor Progrm Peningktn Disiplin Aprtur 80

3 No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Pengn pkin ins esert kelengkpnny Melksnkn pengn hn pkin ins hrin 66 potong 25,000,000-15,400,000 11,052, % Melksnkn pengn hn pkin ins hrin - 4 Progrm Peneghn n Pennggulngn Penykit Ternk Kegitn Pemelihrn kesehtn n peneghn penykit menulr ternk Terwujuny Peningktn Sttus Kesehtn Ternk Kupten Temngung, 20 Ke. Teriptnt 20 es Sr Keswn 1 pket 6000 ekor 250,000, ,868, ,295, ,541, ,000,000 2 iisi engn iniktor iisi engn loksi Kegitn Surveillne Terwujuny Peningktn Kupten epiemiologi penykit hewn Sttus Kesehtn Ternk Temngung, 20 Ke. Teriptnt pet penykit 1 pket 600 smpel 80,000,000 71,564, ,000,000 hewn Kegitn Peningktn Kesehtn Msyrkt veteriner i lingkungn ush peternkn Terwujuny Peningktn Sttus Kesehtn Ternk RPH, TPU i 13 Ke. Meningk. kulits lingk. RPH/TPU Meningk. kesrn pelku ush pemotongn lm menghsilkn prouk yng ASUH 13 Kemtn 10,000,000 9,596,500 9,550,000 9,480, ,000,000 Kegitn Pengwsn Pemotongn Hewn Besr Terwujuny Peningktn Sttus Kesehtn Ternk 7 Kemtn Teriptny kesrn msyrkt lm melkukn penyemelihn hewn esr/qurn kemtn psr trisl psr hewn 23,000,000 19,638,000 9,430,000 9,430, ,000,000 5 Progrm Peningktn Prouksi Hsil Peternkn Kegitn Pengemngn Ternk Pemerinth Tersjiny t ternk pemerinth yng kurt n ktul Kelompok penerim ternk pemerinth sekupten Temnggung Terpntuny set ternk pemerinth 45 kelompok tni ternk 100,000,000 47,050,000 9,740,000 9,740, % Terpntuny set ternk pemerinth 100,000,000 Terselenggrny pemntpn kelompok VBC yng suh Terkumulsiny ternk pemerinth i kelompok VBC 2 kelompok VBC spi potong Terkumulsiny ternk pemerinth i kelompok VBC Progrm Peningktn Penerpn Peternkn 81

4 No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Peningktn Kulits ternk ungguln mellui Inseminsi Butn Terselenggrny pengn ot reprouksi Terselenggrny penyegrn untuk insemintor Terselenggrny pengn hn n lt IB Terselenggrny keg pnen ternk Pengn USG untuk ternk spi K. Temnggung Terpelihrny kesehtn reprouksi Peningktn kpsits petugs Terpiny peningktn pelynn IB Peningktn populsi ternk spi hsl IB Terpelihrny 1 pket 50,000,000 26,540, % kesehtn reprouksi 1 kegitn 1 pket 50 ekor 1 unit - Peningktn kpsits petugs Terpiny peningktn pelynn IB Peningktn populsi ternk spi hsl IB 50,000,000 pemutn Dt Sttistik Peternkn n Periknn terselenggrny penyjin t sttistik k. Temnggung terlksnny upte t sttistik peternkn n periknn terselenggrny 1 pket 25,000,000 24,085, % penyjin t sttistik 40,000,000 URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN 1 Progrm Pengemngn Buiy Periknn pengemngn uiy periknn i Kupten Temnggung Terpiny peningktn prouksi ikn n penptn pemuiy ikn Terpiny peningktn prouksi ikn n penptn pemuiy ikn Kegitn Penmpingn ( DAK ) Pengemngn Periknn Buiy Ke. Prkn, Tmg, Bulu, Keu, pemngunn srprs Ngirejo, UPR, kwsn uiy Jumo,Klorn, ir twr n reh Temrk g.ser gun BBI (Menggoro*), Seloppg, Pringsurt (Kleung : Kwungn Jurng*) 25 unit 326,000, ,547, ,110, ,978, % pemngunn srprs UPR, kwsn uiy ir twr n reh g.ser gun BBI 370,000,

5 No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Kegitn Intensifiksi Min Pi Ke.Pringsurt*), Tmg, Bulu, keu, Trk, Seloppg, Prkn, Ngirejo, Croto, Kngn, Tlogomulyo, klorn, nsri, Wnoyo, Bejen pemerin ntun uiy minpi 20 pket 50,000,000 24,800, % pemerin ntun uiy minpi 60,000, Kegitn Pengemngn Periknn Rkyt 20 ke pemerin ntun uiy ikn 20 pket 50,000,000-49,760,000 48,663, % pemerin ntun uiy ikn 100,000, Kegitn Fsilitsi Pengemngn Ush Min Peesn - Periknn Buiy (PUMP-PB ) K. Tmg ukungn opersionl kegitn PUMP-PB 1 keg 20,000,000-12,017,750 12,017, % ukungn opersionl kegitn PUMP-PB 35,000, e Kegitn Fsilitsi Minpolitn Kupten Temnggung K. Tmg ukungn opersionl kegitn Minpolitn (rkor n koorinsi tk.pust n propinsi ) 1 keg 15,000, % ukungn kegitn Minpolitn (rkor n koorinsi tk.pust & propinsi ) 25,000, g Pengeloln Bli Benih Ikn (BBI) BBI Mungseng Terseiny enih ikn n ikn konsumsi untuk keutuhn msyrkt K. Temnggung 1 pket 300,000, ,500, ,810, ,767, % 325,000,

6 No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif 2 Progrm Optimlissi Pengolhn n Pemsrn Hsil Periknn pengemngn pengolhn n pemsrn hsil periknn n tingkt konsumsi ikn Terpiny peningktn prouksi olhn hsil periknn, pemsrn hsil periknn n tingkt konsumsi ikn Terpiny peningktn prouksi olhn hsil periknn, pemsrn hsil periknn n tingkt konsumsi ikn Kegitn Pengemngn Srprs Pengolhn Hsil Periknn (Penmpingn DAK ) Prkn, Bulu pemngunn ngsl pengolhn hsil periknn 2 pket 30,000,000 pemngunn srprs pengolhn n pemsrn hsil periknn 40,000, Kegitn Pengemngn Pengolhn Hsil Periknn Jumo, Tmg, P.surt, Keu, Croto, Trk, Prkn, Bulu, Ngirejo, Croto kegitn peltihn n pemerin ntun perltn pengolhn hsil periknn 10 pket 50,000,000 kegitn peltihn n pemerin ntun perltn pengolhn hsil periknn 85,000, Kegitn Fsilitsi Pengemngn Ush Min Peesn - Pengolhn n Pemsrn Hsil Periknn (PUMP-P2HP ) K. Tmg ukungn opersionl kegitn PUMP-P2HP 1 keg 20,000,000 15,000,000 10,919,500 9,809, % ukungn opersionl kegitn PUMP-P2HP 20,000, Kegitn Gerkn Memsyrktkn Mkn Ikn Ke. Prkn kmpnye mkn ikn n gerkn promosi untuk peningktn konsumsi ikn 1 keg 25,000,000 kmpnye mkn ikn n gerkn promosi untuk peningktn konsumsi ikn 35,000, Progrm Pengemngn Periknn Tngkp pelestrin ikn i perirn umum penern enih ikn i perirn umum penern enih ikn i perirn umum 4 Progrm Pengemngn Sistem Penyuluhn Periknn peningktn kegitn penyuluhn periknn peningktn SDM Pemuiy ikn peningktn SDM Pemuiy ikn 84

7 No Urusn/Bing Urusn Iniktor Renn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Renn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi ttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Pemngunn Pos Penyuluhn Periknn (Penmpingn DAK Periknn ) Bulu, Prkn pemngunn pos penyuluhn periknn 2 unit 40,000,000 pemngunn pos penyuluhn periknn ( 2 loksi) 45,000, Progrm Pengemngn Sttistik pentn sttistik periknn Tersjiny t sttistik periknn uiy, tngkp n P2HP Tersjiny t sttistik periknn uiy, tngkp n P2HP Kegitn Pengemngn Srn Sttistik Periknn (Penmpingn DAK ) K. Tmg Terseiny srn penukung pentn sttistik periknn 1 keg 4,000,000 Terseiny srn penukung pentn sttistik periknn 50,000, JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 1,776,600,000 1,264,232, ,234, ,120,582 2,162,150,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 1,776,600,000 1,264,232, ,234, ,120,582 2,162,150,000 85