Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif 6 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Urusn/Bing Urusn Iniktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belnj ntun Sosil Penngnn encn lm Meningktny kepercyn msyrkt terhp Pemerinth lm Penyelenggrn Pennggulngn Bencn Terlksnnny pemerin ntun gi korn encn i seluruh wilyh Kupten Temnggung 12 uln 1,000,000, ,000, ,500, ,000, % Terlksnnny pemerin ntun gi korn encn i seluruh wilyh Kupten Temnggung 2,000,000,000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 1,000,000, ,000, ,500, ,000, % 2,000,000,000 B BELANJA LANGSUNG OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Progrm Pelynn Aministrsi Perkntorn Penyein js komuniksi, sumer y ir n listrik Terlunsiny tgihn rekening telepon, ir, n listrik selm 12 uln Lncrny penyelenggrn ministrsi kntor 12 uln 15,000,000 12,000,000 16,120,000 8,951, % Lncrny penyelenggrn ministrsi kntor 20,000,000 Penyein js keersihn kntor Terseiny teng keersihn, perltn n hn pemersih selm 12 uln Terlksnny ministrsi n keersihn kntor 12 uln 10,000,000 10,000,000 8,690,000 8,690, % Terlksnny ministrsi n keersihn kntor 12,000,000 c Penyein lt tulis kntor Terseiny lt tulis kntor yng lengkp selm 12 uln Terselenggrny ministrsi kntor 12 uln 10,000,000 9,889,000 9,634,000 9,634, % Terselenggrny ministrsi kntor 15,000,000 Penyein rng cetkn n penggnn Terseiny rng cetkn & terlksnny penggnn okumen selm 12 uln Terselengrny mnistrsi kntor secr pripurn 12 uln 7,500,000 7,500,000 5,495,100 5,495, % Terselengrny mnistrsi kntor secr pripurn 7,500,000 49

2 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif e Penyein komponen instlsi listrik/penerngn ngunn kntor Terpelihrny instlsi listrik selm 12 uln Lncrny penyelenggrn ministrsi perkntorn 12 uln 3,000,000 4,000,000 7,000,000 6,985, % Lncrny penyelenggrn ministrsi perkntorn 4,000,000 f Penyein hn cn n perturn perunngunngn Terelissiny lnggnn surt kr senyk 25 eksemplr/uln Terseiny hn cn kntor 12 uln 1,800,000 1,800, , , % Terseiny hn cn kntor 1,800,000 g Penyein mknn n minumn Terseiny mknn n minumn untuk hrin pegwi, tmu n rpt selm 12 uln Terselenggrny penyein mknn n minumn kntor 12 uln 17,500,000 17,500,000 23,574,000 14,120, % Terselenggrny penyein mknn n minumn kntor 17,500,000 h Rptrpt korinsi n konsultsi ke Terlksnny kegitn Lncrny pelksnn 12 uln 50,000,000 35,000,000 50,000,000 49,387, % Lncrny 65,000,000 lur erh menghiri rpt koorinsi n konsultsi ke lur erh selm 12 uln tugs keinsn pelksnn tugs keinsn i Rptrpt koorinsi n konsultsi lm erh Terlksnny koorinsi lm kegitn lpngn i lm erh selm 12 uln Lncrny pelksnn tugs keinsn 12 uln 15,000,000 15,000,000 15,960,000 7,523, % Lncrny pelksnn tugs keinsn 15,000,000 j Js Pelynn perkntorn Terpenuhiny kesejhtern teng honorer senyk 2 orng selm 13 uln n terlksnny kegitn perkntorn engn lemur pegwi n non pegwi Terselenggrny ministrsi kntor engn ik 12 uln 18,000,000 18,000,000 15,933,000 15,888, % Terselenggrny ministrsi kntor engn ik 18,000,000 Progrm peningktn srn n prsrn prtur Pengn Perltn Geung Kntor Terlksnny pengn perltn kntor Lncrny kegitn kntor 12 uln 15,000,000 20,000, % Lncrny kegitn kntor 25,000,000 Pemelihrn rutin/erkl geung kntor Terlksnnny pemelihrn rutin geung kntor Kenymnn kerj pegwi 12 uln 5,000,000 5,000,000 69,500,000 69,300, % Kenymnn kerj pegwi 8,000,000 50

3 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif c Pemelihrn rutin/erkl perlengkpn geung kntor Terpelihrny perltn kntor untuk perikn komputer, mej kursi n perltn kntor linny Kenymnn kerj pegwi 12 uln 5,000,000 5,000, % Kenymnn kerj pegwi 7,500,000 Pemelihrn rutin/erkl kenrn ins/opersionl Terpelihrny Perltn Kenrn Dins Opersionl selm 12 uln Lncrny tugs keinsn 12 uln 30,000,000 24,666,000 30,000,000 29,699, % Lncrny tugs keinsn 35,000,000 e Pengn kenrn ins / opersionl Terseiny 1 Unit Moil Opersionl lpngn Lncrny penngnn Drurt Bencn 12 uln 346,334, ,180, % f Pengn Meeleur Terlksnnny Pengn Meeleur kntor Lncrny Pelksnn Aministrsi Perkntorn 12 uln 33,700,000 33,600, % Progrm peningktn isiplin prtur Pengn pkin khusus hrihri tertentu Terpenuhiny Keutuhn Sergm Dins Meningktny Disiplin Pegwi 20 stel 7,500,000 7,500,000 4,160,000 4,160, % Meningktny Disiplin Pegwi 7,500,000 Progrm Pentn Perturn Perunngunngn Sosilissi perturn perunngunngn ing encn Terlksnny sosilissi perturn perunngunngn 14,635, % Meningktny pengethun n pemhmn msyrkt lm upy penngulngn encn 15,000,000 Progrm peningktn kpsits sumer y prtur Peningktn SDM Aprtur Penngnn Bencn Alm Terlksnny peltihn mnjemen encn, Tim Reksi Cept 11,575, % C SOSIAL 51

4 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Progrm Penceghn n Kesipsign Penyusunn Prot Pennggulngn Bencn Terlksnny Penyusunn Proseur tetp Pennggulngn Bencn i Kupten Temnggung 8,260,000 Diklt n Simulsi Penngnn Bencn Terlksnny Peltihn Pennggulngn Bencn, Gli Lpng, Gli Posko PB 96,955,000 c Rintisn Des Tngguh Bencn Terlksnny Rintisn Des K Temnggung Tngguh Bencn (lnjutn menji Des Tnggung) Meningktny pengethun n pern sert msyrklt lm pelksnn PRB 3 es 35,000, ,300,000 Penyusunn Dtse Rwn Bencn Terlksnny Penyusunn Dt Bse Rwn encn Wilyh 35,159,750 e Kesipsign encn/mitigsi encn Terselenggrny keg. K Temnggung Monitoring n pemntun erh rwn n Terseiny srn informsi n pelporn encn secr cept n tept Terciptny keg. PRB i erh rwn encn n koorinsi PRB 174,400, ,999, ,000, uln 66,900,000 Terciptny keg. PRB i erh rwn encn n koorinsi PRB Terseiny srn n prsrn SAR K Temnggung Terlksnny piket posko n pelporn encn sert keg.sar yng cept, tept n profesionl 12 uln 57,500,000 Terlksnny piket posko n pelporn encn sert keg.sar yng cept, tept n profesionl 52

5 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Terselenggrny kegitn Sosilissi PRB i erh rwn encn 6 kec (Kec. Meningktny Ngirejo, pengethun n pern Cniroto, sert msyrklt lm Pringsurt, pelksnn PRB Kleung, Bejen n Tlogomulyo) 450 orng 50,000,000 Meningktny pengethun n pern sert msyrklt lm pelksnn PRB Progrm Tnggp Drurt n Logistik Penngnn Bencn Alm Terlksnny Pennggulngn rurt encn n Meningktny kepercyn msyrkt terhp Pemerinth lm Penyelenggrn Pennggulngn Bencn Terlksnnny Pemntun loksi encn n pemerin ntun gi korn encn i seluruh wilyh Kupten Temnggung 12 uln 490,000, ,785,000 Progrm Rehilitsi n Rekonstruksi Psc Bencn Monitoring, Evlusi n Pelporn Psc encn Terlksnny Monitoring, Evlusi n pelporn Kegitn Penngnn Bencn Tersusunny Monitoring, evlusi n Dokumen Pelporn Kegitn Penngnn Bencn Alm 12 uln 20,000,000 18,255,000 Tersusunny Monitoring, evlusi n Dokumen Pelporn Kegitn Penngnn Bencn Alm 30,000,000 Rehilitsi n Rekontruksi Psc encn Terlksnknny Inventrissi n Ientifiksi Keruskn/Kerugin Infrstruktur Akit Bencn n Terlksnny pemngunn kemli keruskn srn n prsrn umum kit encn Terinventrisir n terientfiksi keruskn/kerugin infrstruktur psc encn sert Meningktny Pertumuhn Ekonomi i Msyrkt Psc encn 12 uln 60,000,000 47,965,500 Terinventrisir n terientfiksi keruskn/kerugin infrstruktur psc encn sert Meningktny Pertumuhn Ekonomi i Msyrkt Psc encn 65,000,000 53

6 Pemerinthn Derh, n Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Iniktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Iniktif Progrm Penceghn Dini n Pennggulngn Korn Bencn Alm Penngnn Bencn Alm 272,297, ,902, % c Penmpingn Reloksi Rumh Wrg Akit Bencn Rehilitsi n Rekontruksi Psc encn Kesipsign Bencn/Mitigsi Bencn 75,774,500 73,339, % 62,807,500 60,549, % 92,522,000 91,769, % JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 1,164,100, ,744,250 1,140,401,600 1,072,078, % 558,800,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 2,164,100,000 1,118,744,250 1,348,901,600 1,276,078, % 2,558,800,000 54