Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Kebutuhn Dn/ Anggrn (sebgi cttn penting) Trget Cpin Kebutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif d Pemelihrn rutin/berkl perltn gedung kntor Kelncrn kegitn dministrsi dn pelynn terpelihrny perltn kntor 1 dins 10,000,000 5,000,000 7,000,000 5,263, % terpelihrny perltn kntor 10,000,000 3 Progrm peningktn disiplin prtur Pengdn pkin khusus hrihri tertentu Terpenuhiny kebutuhn sergm pegwi Tersediny sergm untuk pegwi 40 potong 8,000,000 8,000,000 6,000, % Tersediny sergm untuk pegwi 8,000,000 4 Progrm Pentn dministrsi kependudukn Pengembngn dt bse kependudukn Tersediny dt kuntits pindh/dtng penduduk yg vlid 3200 orng 49,098,750 45,866, % Terlksn ny pengolhn dt penduduk pindh/dtng b Persipn pelksnn ektp Terlksnny progrm e KTP c Peningktn pelynn publik bidng pencttn sipil Peningktn pelynn di bidng Pencttn sipil 604,797 orng 1,437,000,000 1,338,843, % Perekmn dt penduduk sekb. Tmg Penerbitn kt cpil 14,000 lembr 70,000,000 56,926,000 50,889,700 50,512, % Penerbitn kt cpil 70,000,000 d Implementsi Sistem Administrsi Kependudukn Kelncrn Pelksnn Penerpn Dtbse Kependudukn berbsis NIK 234,603, ,176, % Terpelihr ny dtbse kependudukn, SIAK & Sistem Jringn komuniksi dt e Peningktn kpsits prt kependudukn dn cpil Pemutkhirn dtbse kependudukn tingkt des secr berkl (1 buln) Terbyrny honor Tim pengrh, tim teknis dminduk dn cpil kb dn kec., petugs registrsi des/kel dn petugs pemutkhirn dt kepend.des/kel 20 Kecmtn 498,600, ,750, ,898, ,735, % Terbyrny honor Tim pengrh, tim teknis dminduk dn cpil kb dn kec., petugs registrsi des/kel dn petugs pemutkhirn dt kepend.des/kel 550,000,000 f g Penyusunn Dt Penduduk Potensil Pemilih Pilkd Peningktn pelynn publik di bidng kependudukn Tersediny dt DP4 yng vlid Tersediny dt kuntits pindh/dtng penduduk yg vlid 25,851,000 25,403, % Tersediny dt DP4 untuk Pilkd 2013 Terlksnny pengolhn dt penduduk pindh/dtng 5,000 orng 34,477,000 29,225,000 Terlksnny pengolhn dt penduduk pindh/dtng 38,000,

2 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Kebutuhn Dn/ Anggrn (sebgi cttn penting) Trget Cpin Kebutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif h Pencttn kelhirn yng melmpui bts wktu 1 thun Terbitny kt kelhirn terlmbt bgi msyrkt miskin mellui sidng pengdiln Kepemilikn kt kelhirn bgi msyrkt miskin 1,200 lembr 350,000, ,696,500 Kepemilikn kt kelhirn bgi msyrkt miskin 400,000,000 i Pelksnn ektp Terbitny ektp bgi penduduk wjib KTP j Pengeloln Sistem Informsi Administrsi Kependudukn (SIAK), Pencttn Sipil dn ektp Terpelihrny dtbse kependudukn dn jrkomdt SIAK 587,295,000 Dtbse kepend.& cpil yng semkin kurt 289 Des 700,000, ,720,000 Dtbse kependudukn dn cpil yng semkin kurt 750,000,000 Kemnn dtbse dn jringn SIAK DP4 Pilpres yng kurt vlidsi dt kependudukn dn cpil secr berkl Terbitny ektp bgi wjib KTP pemul & pemohon ektp untuk revisi dt DP4 Pilpres yng kurt Terekmny wjib KTP (Pemul org dn org pindh/dtng) koneksi dengn provinsi dn Depdgri Pust Kemnn dtbse dn jringn k Pengolhn dn Penyusunn Lporn Informsi Kependudukn 5 Progrm Penyelmtn dn pelestrin dokumen/ rsip derh Tersediny dt kependudukn dn cpil yg kurt 23,000,000 Pentn dokumen negr dn pengdn srn rsip Terttny rsip kt cpil terjilidny berks permohonn & register dokumen kt 250 buku 6,000,000 8,000,000 7,000,000 5,900, % terjilidny berks permohonn & register dokumen kt 6,000,000 6 Progrm Penyelmtn dn pelestrin dokumen/ rsip derh Pengdn srn pengolhn dn penyimpnn rsip 7 Progrm Pemelihrn rutin/ berkl srn dn prsrn kersipn Terttny rsip kt cpil tersediny rk/lmri rsip 2 unit 25,000,000 22,037,000 24,540,000 24,299, % tersediny rk/lmri rsip 25,000,000 Pemelihrn rutin/ berkl srn pengolhn dn penyimpnn rsip terpelihrny rsip dri debu dn kutu buku rung rsip yng bebs debu & serngg/kutu buku perusk kerts 2 rung 5,000,000 5,000,000 3,463,500 3,463, % rung rsip yng bebs debu & serngg/kutu buku perusk kerts 5,000,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 2,459,615,000 2,263,495,800 2,911,674,650 2,757,827,350 2,764,538,

3 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Kebutuhn Dn/ Anggrn (sebgi cttn penting) Trget Cpin Kebutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 2,459,615,000 2,263,495,800 2,911,674,650 2,757,827,

4 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Kebutuhn Dn/ Anggrn (sebgi cttn penting) Trget Cpin Kebutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Kebutuhn Dn/ Anggrn (sebgi cttn penting) Trget Cpin Kebutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belnj Hibh b Belnj Sosil JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B BELANJA LANGSUNG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn Terselenggrny pelynn dministrsi perkntorn Penyedin js komuniksi sumber dy ir dn listrik Kelncrn komuniksi, ir dn listrik pd Dins tersediny srn komuniksi, sumber dy ir dn listrik 12 buln 50,000,000 40,000,000 45,762,900 44,562, % tersediny srn komuniksi, sumber dy ir dn listrik 50,000,000 b Penyedin js pemelihrn dn Kelncrn mobilissi di terpelihrny kendrn 3 kendrn perizinn kendrn dins/opr Dins dins/opersionl rod 4 c Penyedin js kebersihn kntor Lingkungn kntor yng bersih tersediny bhn dn perltn kebersihn kntor 5 kendrn rod 2 40,025,000 35,000,000 29,500,000 25,830, % terpelihrny 40,025,000 kendrn dins/opersionl 12 buln 3,000,000 2,000,000 1,400,000 1,397, % tersediny bhn dn perltn kebersihn kntor 3,000,000 d Penyedin Alt Tulis Kntor Kelncrn kegitn dministrsi dn pelynn tersediny lt tulis kntor untuk keperlun dministrsi kntor 12 buln 14,513,000 12,620,000 12,440,000 12,436, % tersediny lt tulis kntor untuk keperlun dministrsi kntor 14,513,000 e Penyedin brng cetkn dn penggndn Kelncrn pelynn penerbitn kt cpil dn pelynn kependudukn tersediny formulir dn blngko kependudukn dn cpil 12 buln 465,000, ,993, ,394, ,607, % tersediny formulir dn blngko kependudukn dn cpil 615,000,000 98

5 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Kebutuhn Dn/ Anggrn (sebgi cttn penting) Trget Cpin Kebutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif f Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn bngunn kntor Kelncrn kegitn dministrsi dn pelynn tersediny komponen instlsi listrik/ penerngn bngunn kntor 12 buln 2,500,000 1,402,500 2,000,000 1,972, % tersediny komponen instlsi listrik/ penerngn bngunn kntor 2,500,000 g Penyedin bhn bcn dn perturn perundngundngn Meningktny pengethun pegwi tersediny bhn bcn/ surt kbr gun meningktkn pengethun pegwi 12 buln 2,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800, % tersediny bhn bcn/ surt kbr gun meningktkn pengethun pegwi 2,500,000 h Penyedin mknn dn minumn Kelncrn pelksnn rpt dn mkn minum hrin dn extr fooding tersediny mknn & minumn hrin, rpt & tmu 12 buln 17,000,000 14,400,000 15,250,000 13,671, % tersediny mknn & minumn hrin, rpt & tmu 17,000,000 Tersediny ekstr fooding bgi pengelol rsip 7 orng Tersediny ekstr fooding bgi pengelol rsip i Rptrpt koordinsi dn konsultsi kelur derh Kelncrn pelksnn koordinsi dengn provinsi dn pemerinth pust tercpiny koordinsi dn konsultsi dengn pemerinth Kb/kot lin, pemprov dn pemerinth pust 12 buln 50,000,000 40,000,000 42,000,000 38,126, % tercpiny koordinsi dn konsultsi dengn pemerinth Kb/kot lin, pemprov dn pemerinth pust 50,000,000 j Rptrpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Kelncrn pelksnn koordinsi dengn kec. tercpiny koordinsi dn konsultsi dengn instnsi terkit 12 buln 7,500,000 6,000,000 6,000,000 5,831, % tercpiny koordinsi dn konsultsi dengn instnsi terkit 7,500,000 k Js pelynn perkntorn Terbyrny honor teng kemnn & kebersihn 1 org, ung lembur Tersediny honor untuk teng kemnn dn kebersihn 12 buln 35,000,000 28,175,000 29,960,000 28,450, % Tersediny honor untuk teng kemnn dn kebersihn 35,000,000 2 Progrm peningktn srn dn prsrn prtur prsrn prtur Pengdn Perlengkpn Gedung Kntor Kelncrn kegitn dministrsi dn pelynn tersediny AC, kursi kerj stf dll 1 pket 25,000,000 19,800,000 47,600,000 47,050, % tersediny perlengkpn kntor 25,000,000 b Pengdn perltn gedung kntor Kelncrn kegitn tersediny 1 buh 1 buh 10,500,000 4,700,000 3,450, % tersediny 10,500,000 dministrsi dn pelynn lptop dn 1 buh 1 buh perltn kntor c Pemelihrn rutin/ berkl gedung kntor Kelncrn kegitn dministrsi dn pelynn terpelihrny monitor gedung kntor 1 gedung 30,000,000 22,655,800 64,523,100 63,178, % terpelihrny gedung kntor 30,000,000 99