RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG. Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 1 SKPD : KECAMATAN TEMANGGUNG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belnj ntun encn lm % - Belnj hih Progrm PWK Bidng Prsrn Wilyh Terselenggrny PWK idng Prswil di 13 Des/Kelurhn 13 Des/Kel Terlksnny PWK idng Prswil di 13 Des/Kel 13 Des/Kel ,600, ,000, ,000, % Terlksnny PWK idng Prswil di 12 Des/Kel 1,000,000,000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) ,600, ,000, ,000,000 1,000,000,000 B BELANJA LANGSUNG KESEHATAN 1 Progrm Upy Kesehtn Msyrkt Peminn UKS/LSS Terwujudny perilku hidup ersih dn seht sert lingkungn seht 31 SD/MI Terlksnny peminn UKS/LSS di 31 SD/MI 31 SD/MI 5,920,000 5,920, % Terlksnny peminn UKS/LSS di 31 SD/MI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 Progrm Pentn Administrsi Kependudukn Fsilitsi E-KTP Terwujudny terti dministrs kependudukn 25 Des/Kelurhn Terlksnny terti dminsitrsi 25 Des/Kelu rhn - 11,500,000 11,500, % Terlksnny terti dminsitrsi KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3 Progrm pemelihrn kntrntimn dn penceghn tindh kriminl 1

2 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif Peningktn kpsits prt dlm rngk pelksnn siskmswkrs di derh Meningktny kemnn, ketentrmn dn ketertin msyrkt dn erkurngny tindk kriminlits Se-Kecmtn Temnggung Terlksnny peminn wilyh 25 Des/Kelu rhn 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000, % Terlksnny peminn wilyh 18,000,000 Peminn Hnsip/Linms Des Mingktny Kmtrmtims 25 Des/Kelurhn Terlksny peminn dn menurunny kriminlits Hnsip/Linms 25 Des/Kelu rhn 5,500,000 3,990,000 3,990, % Terlksny peminn Hnsip/Linms 4 Progrm Peningktn Kerukunn Antr Umt Bergm Peminn Kerukunn Antr Umt Peningktn Kulits 25 Des/Kel Terlksnny Bergm dn SKB 3 Menteri ergm msyrkt peminn kerukunn ntr umt ergm 25 Des/Kelu rhn 4,000,000 3,491,250 3,491, % Terlksnny peminn kerukunn ntr umt ergm OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 5 Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn Penyedin js surt menyurt Meningktny pelynnn dministrsi kntor Tersediny hn surt menyurt 12 Buln 2,500, % Tersediny hn surt menyurt 2,500,000 Penyedin js komuniksi, sumer dy ir dn listrik Meningktny pelynnn dministrsi kntor Terlunsiny tgihn rekening telepon, ir dn listrik 12 Buln 18,000,000 17,400,000 14,120,000 9,233, % Terlunsiny tgihn rekening telepon, ir dn listrik 18,000,000 c Penyedin js keersihn kntor Meningktny pelynnn dministrsi kntor Tersediny dn keersihn dn hn pemersih 12 Buln 100.0% Tersediny dn keersihn dn hn pemersih d Penyedin lt tulis kntor Meningktny pelynnn dministrsi kntor Tersediny ATK yng lengkp dn memdi 12 Buln 11,000,000 10,000,000 11,560,000 11,560, % Tersediny ATK yng lengkp dn memdi 11,000,000 2

3 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif e Penyedin rng cetkn dn penggndn Meningktny kelncrn dministrsi kntor Terpenuhiny keutuhn rng cetk dn penggndn 12 Buln 5,200,000 4,999,950 4,500,000 3,896, % Terpenuhiny keutuhn rng cetk dn penggndn f Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn ngunn kntor Meningktny kulits pelynnn dministrsi kntor Terpenuhiny keutuhn lt-lt listrik dn eletronik 12 Buln 2,500,000 2,500, % Terpenuhiny keutuhn lt-lt listrik dn eletronik g Penyedin hn cn dn perturn perundng-undngn Meningktny pelynnn dministrsi kntor Tersediny hn cn dn perturn perundng-undngn 12 Buln 900, , , , % Tersediny hn cn dn perturn perundng- undngn 900,000 h Penyedin mknn dn minumn Meningktny kulits pelynnn dministrsi kntor Tersediny mkm minumn kntor/rpt 12 Buln 15,600,000 15,125,000 14,995,400 14,597, % Tersediny mkm minumn kntor/rpt 1 i Penyedin mknn dn minumn untuk kegitn 17 Agustus Meningktny kulits pelynnn dministrsi kntor Tersediny mkm minumn dlm rngk persipn 17 Agustus 1 Buln 1,000, Tersediny mkm minumn untuk persipn Upcr 17 Agustus 1,000,000 j Rpt-rpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Meningktny kinerj pegwi Kecmtn Tersediny dn perjlnn dins tetp dlm derh 12 Buln ,980,000 13,980, % Tersediny dn perjlnn dins tetp dlm derh 1 k Js Pelynn perkntorn Meningktny kelncrn dministrsi kntor Terpenuhiny keutuhn gji PTT dn uph lemur 12 Buln 28,000,000 27,995,000 27,998,000 27,998, % Terpenuhiny keutuhn gji PTT dn uph lemur 28,000,000 6 Progrm peningktn srn dn prsrn prtur Pengdn perlengkpn Gedung Kntor Meningktny kinerj prtur kecmtn Tersediny perlengkpn kntor 12 uln ,000, % Tersediny perlengkpn kntor 12,000,000 Pengdn perltn gedung kntor Meningktny kinerj prtur kecmtn Tersediny perlengkpn kntor 12 uln 6,500,000 6,500, % Tersediny perlengkpn kntor 3

4 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif c Pemelihrn rutin/erkl gedung kntor Terpelihrny Gedung Kntor Pemelihrn rutin/erk l gedung kntor 12 uln 10,000,000 9,500,000 9,500,000 9,500, % Pemelihrn rutin/erk l gedung kntor 10,000,000 d Pemelihrn rutin/erkl kendrn dins/opersionl Terpelihrny Kendrn Dins Pemelihrn rutin/erkl kendrn dins/opersionl 12 uln 22,000,000 20,931,900 18,500,000 16,815, % Pemelihrn rutin/erkl kendrn dins/opersionl 2 e Pemelihrn rutin/erkl perltn gedung kntor Terpelihrny lt-lt kntor Pemelihrn rutin ltlt kntor 12 uln 5,500,000 5,120,000 4,240,000 4,240, % Pemelihrn rutin lt-lt kntor f Pengdn tempt prkir ,000,000 30,000, % - 7 Pengdn perlengkpn Gedung Kntor Pengdn pkin khusus hri-hri tertentu Meningktny kinerj prtur kecmtn Tersediny pkin khusus hri-hri tertentu 25 orng - 4,200,000 4,200, % Tersediny pkin khusus hri-hri tertentu - 8 Progrm peningktn dn pengemngn pengeloln keungn derh Intensifiksi dn Ekstensifiksi sumersumer pendptn derh Terpenuhiny trget pendptn Kelncrn pemyrn wji pjk PBB 25 Des/Kel 133,951, ,951,000 38,000,000 36,283, % Kelncrn pemyrn wji pjk PBB 133,951,000 9 Progrm Peningktn Js Pulik segi Penghsil PAD Fsilitsi Penyertn Modl Meningktny kulits pelynn dministrsi Kecmtn Temnggung Fsilitsi dn verifiksi retriusi pelynn pemkmn dn pengun myt 25 Des/Kel 2,000,000 1,980, % Fsilitsi dn verifiksi retriusi pelynn pemkmn dn pengun myt 2,000, Progrm Peningktn Sistem Pengwsn Internl dn Pengendlin Pelksnn Keijkn KDH 4

5 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif Fsilitsi dn verifiksi Pelynn Administrsi Terpdu Kecmtn (PATEN) Meningktny kulits pelynn dministrsi Kecmtn Temnggung Terselesiknny permohonn perijinn dn non perijinn dri msyrkt 25 Des/Kel % Terselesiknny permohonn perijinn dn non perijinn dri msyrkt 1 11 Progrm peminn dn fsilitsi pengeloln keungn des Fsilitsi dn Evlusi Perdes tentng APBDES Terti dministrsi penyelenggrn pemerinthn Des 6 Des di Perdes APBDes dpt tersusun dengn enr 6 Des 2,250,000 2,250,000 2,250, % Perdes APBDes dpt tersusun dengn enr Fsilitsi Kegitn Aloksi Dn Des (ADD) Pemngunn dpt erjln 6 Des di optiml dn ermnft Terwujudny perencnn pemngunn yng prtisiptif 6 Des 2,400,000 1,500,000 1,500, % Terwujudny perencnn pemngunn yng prtisiptif 12 Progrm Peningktn Kpsits Aprtur Pemerinthn Des Fsilitsi Kegitn Pengisin Kdes dn Perdes Peningktn kulits penyelenggrn pemerinthn Des 6 Des di Terisiny perngkt des dengn mn dn terti 6 Des 10,000, % Terisiny perngkt des dengn mn dn terti Rpt Koordinsi Kdes dn Perngkt Des Peningktn kulits penyelenggrn pemerinthn Des/Kelurhn 25 Des/Kel se- Kec.temnggung Terlksnny Rpt Koordinsi dn fsilitsi Kdes dn Perdes 25 Des/Kel 6,500,000 5,992,000 5,992,000 5,992, % Terlksnny Rpt Koordinsi dn fsilitsi Kdes dn Perdes 6,500,000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13 Progrm Peningktn Keerdyn Msyrkt Pedesn Pemerdyn Lemg dn Orgnissi Msyrkt Pedesn Peningktn kulits kelemgn Ds/Kel 25 Des/Kel. di Terlksnny pemin n lemg Ds / Kel 25 Des/Kel 4,200,000 3,997, % Terlksnny pemin n lemg Ds / Kel 14 Progrm Peningktn Prtisipsi Msyrkt dlm memngun Des/Kelurhn 5

6 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif Fsilitsi dn pelksnn Terwujudny pelksnn musywrh perencnn pemngunn yng pemngunn di tingkt prtisiptif des/kelurhn dn tingkt kecmtn 25 Des/Kel Terlksnny Musrenng RKPD 25 Des/Kel 8,000,000 7,500, % Terlksnny Musrenng RKPD 8,500,000 Fsilitsi Kegitn Pendmpingn Des Binn Peningktn kulits penyelenggrn pemerinthn Des/Kel 4 Des/Kel di Terlksnny Fsilitsi dn peminn Des/Kel Binn 4 Des/Kel 4,000,000 3,500, % Terlksnny Fsilitsi dn peminn Des/Kel Binn c Fsilitsi PWK Meningktny pendptn / kesejhtern msyrkt 13 Des/Kel Terlksnny kegitn PWK 13 Des/Kel 5,500,000 4,500,000 4,500, % Terlksnny kegitn PWK d Fsilitsi penyusunn RPJM-Des Terselenggrny 6 Des Terlksnny fsilitsi 6 Des % Terlksnny perencnn pemngunn yng prtisiptif penyusunn RPJMDes fsilitsi penyusunn RPJMDes 15 Progrm Peningktn Kpsits Aprtur Pemerinthn Des Peltihn prtur pemerinth des dlm idng mnjemen pemerinthn des Terti dministrsi penyelenggrn pemerinthn Des/Kel 6 Des Peningktn SDM Perngkt Des 6 Des 4,500,000 3,980,000 3,980,000 3,980, % Peningktn SDM Perngkt Des 4,500, Progrm Nsionl Pemerdyn Msyrkt Mndiri Perkotn Pendmpingn Progrm Nsionl Pemerdyn Msyrkt Mndiri Perkotn (PNPM-MP) Terwujudny kegitn PNPM- 25 Des/Kel Terlksnny MP/Integrsi Pendmpingn PNPM- MP/Integrsi 25 Des/Kel 2,499, % Terlksnny kegitn PNPM- MP/Integrsi STATISTIK 17 Progrm pengemngn dt/informsi/sttistik der Fsilitsi Penyusunn dn pemerdyn profil des dn kelurhn Terwujudny terti dministrsi Des/Kelurhn 25 Des/Kel Tersediny dt profil Des/Kelurhn yng kurt, komprehensi dn integrl 25 Des/Kel 5,500, % Tersediny dt profil Des/Kelurhn yng kurt, komprehensi dn integrl 6

7 No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif LINGKUNGAN HIDUP 18 Progrm Pengendlin dn Peruskn Lingkungn Hidup Koordinsi Penilin Kot Seht/Adipur Terselenggrny koordinsi fsilitsi Adipur Kelurhn di Terlksnny srsehn dipur 19 Kelurhn 30,000,000 24,000, % Terlksnny srsehn dipur 32,000,000 SOSIAL 19 Progrm Pemerdyn Kelemgn Kesejhtern Sosil Fsilitsi Kegitn MUI Peningktn Kulits ergm msyrkt 25 Des/Kel Terlksnny fsilitsi kegitn MUI se- Kecmtn Temnggung 25 Des/Kelu rhn % Terlksnny fsilitsi kegitn MUI se-kecmtn Temnggung JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 447,351, ,022, ,616, ,327, ,851,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 1,202,351,000 1,198,622, ,616, ,327,893 1,449,851,000 7