REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER KEGIATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS DIKPORAPARBUD ,00 82, , , ,00 51, ,00 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran ,00 85, , , ,00 79, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 51, , , ,00 51, ,00 2 penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor ,00 41, , , ,00 41, ,00 3 penyediaan alat tulis kantor ,00 68, , , ,00 68, ,00 4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 69, , , ,00 69, ,00 5 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,00 72, , , ,00 72, ,00 6 Penyediaan upakara/ upacara keagamaan ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 7 penyediaan makanan dan minuman ,00 72, , , ,00 72, ,00 8 rapat-apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ,00 93, , , ,00 93, ,00 9 penyediaan jasa tenaga administrasi ,00 90, , , ,00 90, ,00 2 PROGRAM : peningkatan sarana & Prasarana Aparatur ,00 95, , , ,00 93, ,00 1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dunas/ oprasional ,00 95, , , ,00 93, ,00 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 1 pengadaa pakaian khusus hari-hari tertentu ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 4 PROGRAM : peningkatan pngembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,00 85, , , ,00 73, ,00 1 penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 85, , , ,00 73, ,00 5 PROGRAM : pendidikan anak usia dini ,00 85, , , ,00 65, ,00 1 pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir ,00 85, , , ,00 85, ,00 2 Lomba gugus dan lembaga PAUD ,00 76, , , ,00 76, ,00 3 Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan ,00 88, , , ,00 88, ,00 4 Lomba - lomba TK berprestasi ,00 83, , , ,00 83, ,00 1

2 5 Penyelanggaraan oprasional sekolah TK ,00 32, , , ,00 32, ,00 6 PROGRAM : wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ,00 65, , , ,00 32, ,00 1 Pembangunan gedung sekolah ,00 100, ,00 0, ,00 73, ,00 2 Pembangunan taman,lap.upacara dan fsilitas parkir ,00 89, ,00 0, ,00 89, ,00 3 Pengadaan mebulair sekolah ,00 97, ,00 0, ,00 97, ,00 4 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah ,00 70, , , ,00 70, ,00 5 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah ,00 30, , , ,00 30, ,00 6 Penyediaan bantuan oprasional sekolah jenjang SD/ SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/swasta ,00 89, , , ,00 89, ,00 7 Pembinaan olimpiade mata pelajaran ,00 51, ,00 0, ,00 51, ,00 8 Penyelanggaraan oparasional UPT kecamatan ,00 63, , , ,00 63, ,00 9 Lomba - lomba pendidikan ,00 25, ,00 0, ,00 25, ,00 10 Rehabilitasi bangunan sekolah & peningkatan sarana prasarana penddkan ,00 10, , , ,00 10, ,00 11 Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan SMP ,00 18, , , ,00 18, ,00 12 penyelenggaraan paket B Setara SMP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 13 Penyelanggaraan pemantapan ujian nasional SD dan SMP ,00 91, ,00 0, ,00 91, ,00 14 Penyelanggaraan ujian SD dan SMP ,00 32, , , ,00 32, ,00 15 GREEN and KLEAN SCHOOL (DIKDAS) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 16 Penyelanggaraan UKS SD dan SMP ,00 7,30 0, , ,00 7, ,00 17 Lomba wawasan wiyata mandala ,00 42, , , ,00 42, ,00 7 PROGRAM : pendidikan Menengah ,00 80, , , ,00 56, ,00 1 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa ,00 51, ,00 0, ,00 51, ,00 2 Rehabilitasi gdung skolah dan pningktan srana prsrana mtu pdkan SMA,SMK ,00 27, , , ,00 27, ,00 3 Pelatihan penyusunan korikulum ,00 68,37 0, , ,00 68, ,00 4 Pembangunan gedung sekolah ,00 63, , , ,00 63, ,00 5 Penyelengaraan paket C Setara SMA ,00 40, ,00 0, ,00 40, ,00 6 Kegiatan pebminaan olimpiade mata pelajaran ,00 76, , , ,00 76, ,00 7 Penyelanggaraan bantuan oprasional sekolah SMP,SMA/SMK ,00 80, , , ,00 80, ,00 8 GREEN AND CLEAN SCHOOL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 9 Pemantapan dan try out ujian akhir SMP, SMA, SMK ,00 99, ,00 0, ,00 99, ,00 2

3 10 Wawasan wiyata mandala ,00 85, ,00 0, ,00 85, ,00 11 Pengadaan meubeler sekolah ,00 47, ,00 0, ,00 47, ,00 12 Lomba usaha kesehatan sekolah ,00 53,39 0, , ,00 53, ,00 13 Pelaksanaan ujian akhir SMA, SMK ,00 96, ,00 0, ,00 96, ,00 14 kegiatan lomba - lomba pendidikan (PROG. PEND. MENENGAH) ,00 71, , , ,00 71, ,00 15 penyelenggaraan oprasional pndidikan akademi komonitas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8 PROGRAM : pendidikan Non Formal ,00 97, , , ,00 92, ,00 1 Dikalat kepemangkuan ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 2 penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal ,00 82, , , ,00 82, ,00 3 Diklat kecantikan kulit ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 4 diklat serati banten ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 5 jambore PTK-PNF ,00 64,44 0, , ,00 64, ,00 6 hari anak nasional ,00 66,17 0, , ,00 66, ,00 7 hari aksara internasional ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 8 gebyar PAUD ,00 96,76 0, , ,00 96, ,00 9 Diklat tata rias ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 10 Penyelanggaraan oprasional SKB ,00 95, , , ,00 95, ,00 9 PROGRAM : peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan ,00 85, , , ,00 72, ,00 1 penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA, SMK ,00 7,63 0, , ,00 7, ,00 2 penilaian kinerja guru SMA dan SMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3 Diklat penilaian kerja guru SD dan SMP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 penyediaan jasa pendidikan dan tenaga kependidikan ,00 88, , , ,00 88, ,00 5 penilaian kinerja kepala sekolah SD dan SMP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6 pengembangan kurikulum ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10 PROGRAM: manajemen palayanan pendidikan ,00 80, , , ,00 54, ,00 1 ISO/ SNI ,00 45, ,00 0, ,00 45, ,00 2 Pendataan data pendidikan ,00 59, , , ,00 59, ,00 11 PROGRAM : pengembangan nilai budaya ,00 70, , , ,00 39, ,00 1 pelestarian aktualisasi adat budaya daerah ,00 22, ,00 0, ,00 22, ,00 2 Kemah budaya ,00 95, , , ,00 95, ,00 3

4 NO 12 PROGRAM : peningkatan sarana prasarana olahraga ,00 70, , , ,00 32, ,00 1 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ,00 70, , , ,00 32, ,00 13 PROGRAM : pengelolaan kekayaan budaya ,00 75, , , ,00 30, ,00 1 pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah prbakala, museum dan peninggalan bawah air ,00 75, , , ,00 30, ,00 14 PROGRAM : pengelolaan keragaman budaya ,00 95, , , ,00 93, ,00 1 fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah ,00 90, , , ,00 90, ,00 2 fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah ,00 97, , , ,00 97, ,00 3 pekan seni pelajar ,00 94, , , ,00 94, ,00 15 PROGRAM : peningkatan peran serta kepemudaan ,00 85, , , ,00 75, ,00 1 napak tilas jejak pahlawan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2 fasilitas peningkatan peran serta kepemudaan ,00 59, , , ,00 59, ,00 3 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda ,00 90, ,00 0, ,00 90, ,00 4 pekan olahraga pelajar ,00 92, , , ,00 92, ,00 16 PROGRAM : pembinaan dan pemasyarakatan olahraga ,00 90, , , ,00 82, ,00 1 olimpiade olahraga siswa nasional ,00 85, , , ,00 85, ,00 2 lomba - lomba olahraga ,00 82, , , ,00 82, ,00 3 peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 pelatihan tenaga teknis olahraga ,00 62,12 0, , ,00 62, ,00 17 PROGRAM : pengembangan kemitraan ,00 75, , , ,00 32, ,00 1 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan ,00 75, , , ,00 32, ,00 18 PROGEAM : pengembangan pemasaran pariwisata ,00 80, , , ,00 53, ,00 1 pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwista ,00 81, ,00 0, ,00 81, ,00 2 pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri ,00 30, , , ,00 30, ,00 19 PROGRAM : pengembangan destinasi pariwisata ,00 75, , , ,00 36, ,00 1 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata ,00 34, , , ,00 34, ,00 2 pengembangan jenis dan paket wisata unggulan ,00 48, ,00 0, ,00 48, ,00 4

5 NO 2 DINAS KESEHATAN ,11 87, , , ,00 63, ,11 1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran ,00 90, , , ,00 84, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 88, ,00 0, ,00 88, ,00 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 47, , , ,00 83, ,00 3 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 23, , , ,00 90, ,00 4 penyediaan alat tulis kantor ,00 100, ,00 0, ,00 81, ,00 5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 5, , , ,00 97, ,00 6 penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor ,00 48, , , ,00 90, ,00 7 penyediaan makanan dan minuman ,00 63, , , ,00 63, ,00 8 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ,00 16, , , ,00 61, ,00 9 penyediaan upakara/ upacara keagamaan ,00 19, , , ,00 37, ,00 2 PROGRAM : peningkatan sararana & prasarana aparatur ,00 85, , , ,00 62, ,00 1 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor ,00 47, , , ,00 56, ,00 2 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional ,00 25, , , ,00 75, ,00 3 pengadaan kendaraan dinas/ oprasional ,00 98, ,00 0, ,00 98, ,00 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur ,00 80, ,00 0, ,00 47, ,00 1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,00 80, ,00 0, ,00 47, ,00 4 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ,00 90, ,00 0, ,00 75, ,00 1 bingbingn teknis implementasi praturan perundang-undangan ,00 90, ,00 0, ,00 75, ,00 5 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan ,00 95, , , ,00 80, ,00 1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 95, , , ,00 80, ,00 6 PROGRAM : obat dan perbekalan kesehatan ,00 85, , , ,00 30, ,00 1 Pengadaan obat dan poerbekalan kesehatan ,00 85, , , ,00 30, ,00 5

6 7 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat ,00 85, , , ,00 74, ,00 1 pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. 2 penyelenggaraan pencegahan pembrantasan penyakit menular dan wabah dan penyakit kesehatan lingkungan ,00 19, ,00 0, ,00 51, , ,00 66, , , ,00 86, ,00 3 pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan ,00 24, ,00 0, ,00 67, ,00 4 peningkatan kesehatan masyarakat ,00 84, , , ,00 84, ,00 5 peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan ,00 38, , , ,00 80, ,00 8 PROGRAM : perbaikan gizi masyarakat ,00 99, ,00 0, ,00 98, ,00 1 pemberian tambahan makanan dan vitamin ,00 99, ,00 0, ,00 98, ,00 9 PROGRAM : Standarisasi pelayanan Kesehatan ,00 80, ,00 0, ,00 19, ,00 1 evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan (ISO ) ,00 80, ,00 0, ,00 19, ,00 10 PROGRAM : peningkatan pelayanan blud PUSKESMAS ,11 75, ,00 0, ,00 47, ,11 1 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya ,00 50, ,00 0, ,00 50, ,00 2 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya ,60 49, ,00 0, ,00 49, ,60 3 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya ,86 51, ,00 0, ,00 51, ,86 4 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya ,68 48, ,00 0, ,00 48, ,68 5 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara ,00 58, ,00 0, ,00 58, ,00 6 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara ,84 34, ,00 0, ,00 34, ,84 7 Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembana ,00 59, ,00 0, ,00 59, ,00 8 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembrana ,21 49, ,00 0, ,00 49, ,21 9 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo ,64 49, ,00 0, ,00 49, ,64 10 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo ,00 47, ,00 0, ,00 47, ,00 11 pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan ,00 43, ,00 0, ,00 43, ,00 12 pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan ,00 47, ,00 0, ,00 47, ,00 13 Pelayanan kesehatan pada BLUD puskesmas II Pekutatan ,66 25, ,00 0, ,00 25, ,66 14 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Pekutatan ,00 36, ,00 0, ,00 36, ,00 15 Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Negara ,16 51, ,00 0, ,00 51, ,16 16 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Negara ,00 48, ,00 0, ,00 48, ,00 17 Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Mendoyo ,46 66, ,00 0, ,00 66, ,46 6

7 18 Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Mendoyo ,00 66, ,00 0, ,00 66, ,00 19 Pelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana ,00 49, ,00 0, ,00 49, ,00 20 PendukungPelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana ,00 28, ,00 0, ,00 28, ,00 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ,45 76, , , ,22 63, ,23 1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran ,00 91, , , ,00 81, ,00 1 penyediaan jasa tenaga administrasi ,00 91, , , ,00 81, ,00 2 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat ,00 65, , , ,00 51, ,00 1 peningkatan pelayanan kesehatan rujukan ,00 65, , , ,00 51, ,00 3 PROGARAM : pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata ,00 60, , , ,00 40, ,00 1 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit(vvip,vip,kelas I, klas II & III ,00 85, , , ,00 72, ,00 2 Pengadaan sarana dan prasarana RS ,00 90, , , ,00 23, ,00 4 PROGRAM : peningkatan pelayanan kesehatan blud rumah sakit ,45 88, , , ,22 78, ,23 1 pelayanan kesehatan blud rumah sakit ,45 86, , , ,22 78, ,23 2 pendukung pelayanan kesehatan blud rumah sakit ,00 85, , , ,00 78, ,00 4 DINAS PEKERJAAN UMUM ,18 81, , , ,00 60, ,18 1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran ,00 90, , , ,00 88, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 100, , , ,00 100,00 0,00 2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 68, , , ,00 68, ,00 3 penyediaan alat tilis kantor ,00 95, ,00 0, ,00 95, ,00 4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 66, , , ,00 66, ,00 5 penyediaan makanan dan mlnuman ,00 74, , , ,00 74, ,00 6 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ,00 86, , , ,00 86, ,00 7 penyediaan upakara/ upcara keagamaan ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 8 Penyediaan jasa administrasi keuangan ,00 100, , , ,00 100,00 0,00 9 Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 95, ,00 0, ,00 95, ,00 10 Penyediaan pralatan dan perlengkpan kantor ,00 92, ,00 0, ,00 92, ,00 7

8 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur ,00 75, , , ,00 54, ,00 1 pembagunan rumah jabatan ,00 29, , , ,00 29, ,00 2 pembanguna gedung kantor ,00 50, , , ,00 65, ,00 3 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional ,00 65, , , ,00 64, ,00 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 4 PROGRAM : pembangunan jalan dan jembatan ,00 80, , , ,00 62, ,00 1 pembangunan jembatan ,00 80, , , ,00 62, ,00 5 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,00 90, , , ,00 81, ,00 1 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD ,00 90, , , ,00 81, ,00 6 PROGRAM : pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ,00 70, , , ,00 70, ,00 1 Pemb. Saluran draenase/gorong-gorong ,00 70, , , ,00 70, ,00 7 PROGRAM : rehabolitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan ,18 80, , , ,00 72, ,18 1 perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan ,00 75, ,00 0, ,00 99, ,00 2 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan ,18 60, , , ,00 71, ,18 8 PROGRAM : pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ,00 90, , , ,00 85, ,00 1 rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi ,00 87, , , ,00 87, ,00 2 Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air ,00 67, , , ,00 67, ,00 3 Perenc rehab/pemel. Bendung /sayap bendung dan pintu air ,00 52, , , ,00 82, ,00 9 PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ,00 80, , , ,00 62, ,00 1 pembangunan sarana dan prasarana air minum ,00 80, , , ,00 62, ,00 8

9 10 PROGRAM : pengendalian banjir ,00 80, , , ,00 78, ,00 1 Pembangunan/peningkatan saluran drainase dan penanggulangn banjir ,00 80, , , ,00 78, ,00 11 PROGRAM : pembangunan infratruktur pedesaan ,00 80, , , ,00 52, ,00 1 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesan ,00 80, , , ,00 52, ,00 12 PROGRAM : lingkungan sehat perumahan ,00 55, , , ,00 0, ,00 1 penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin ,00 55, , , ,00 0, ,00 13 PROGRAM : pemberdayaan komunitas perumahan ,00 50, , , ,00 41, ,00 1 fasilitas pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat. 2 koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan ,00 45, , , ,00 45, , ,00 28, , , ,00 28, ,00 14 PROGRAM ; perencanaan tata ruang ,00 75, , , ,00 37, ,00 1 revisi rencana tata ruang ,00 30, , , ,00 32, ,00 2 Penyusunan rencana detail tata bangunan dan lingkunan ,00 35, ,00 0, ,00 46, ,00 15 PROGRAM : pengendalian pemanfatan ruang 1 ` ,00 75, ,00 0, ,00 63, ,00 1 pengawasan pemanfatan ruang ,00 75, ,00 0, ,00 63, ,00 16 PROGRAM : pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan ,00 87, , , ,00 81, ,00 1 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan ,00 40, , , ,00 81, ,00 2 Sosialisasi regulasi pengelolaan air tanah dan air permukaan ,00 84, , , ,00 84, ,00 17 PROGRAM : Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh ,00 80, , , ,00 53, ,00 1 Pembangunan/ peningkatan infrastruktur ,00 80, , , ,00 53, ,00 18 PROGRAM : Pengembangan perumahan ,00 75, , , ,00 32, ,00 1 Penyususnan norma, standar pedoman dan manual (NSPM) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2 Pembangunan saranan dan prasaranan lingkungan perumahan ,00 50, , , ,00 32, ,00 9

10 19 PROGRAM : pembangunan sistem informasi/data base ,00 75, ,00 0, ,00 20, ,00 1 penyususna sistem informasi/ data base jalan ,00 75, ,00 0, ,00 20, ,00 5 BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL ,00 85, , , ,00 64, ,00 1 PROGRAM : perencanaan tata ruang ,00 85, , , ,00 68, ,00 1 sosialissasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang ,00 43, , , ,00 43, ,00 2 penyususnan RDTR kawasan perkotaan melaya ,00 96, , , ,00 96, ,00 3 koordinasi dan fasilitasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah ,00 62, , , ,00 62, ,00 4 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL ,00 2, ,00 0, ,00 2, ,00 2 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran ,00 85, , , ,00 61, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 79, , , ,00 79, ,00 2 penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor ,00 85, ,00 0, ,00 85, ,00 3 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional ,00 75, , , ,00 75, ,00 4 penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 68, ,00 0, ,00 68, ,00 5 penyediaan alat tulis kantor ,00 80, , , ,00 80, ,00 6 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 45, , , ,00 45, ,00 7 penyediaan makanan dan minuman ,00 53, , , ,00 53, ,00 8 rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah ,00 48, , , ,00 48, ,00 9 penyediaan upakara/ upacara keagamaan ,00 43, , , ,00 43, ,00 3 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur ,00 85, ,00 0, ,00 73, ,00 1 pengadaan peralatan gedung kantor ,00 96, ,00 0, ,00 96, ,00 2 pengadaan kendaraan dinas/ oprasional ,00 93, ,00 0, ,00 93, ,00 3 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor ,00 44, ,00 0, ,00 44, ,00 4 Pengadaan mebeleur ,00 89, ,00 0, ,00 89, ,00 5 pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor ,00 23, ,00 0, ,00 23, ,00 4 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 1 pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 10

11 5 PROGRAM : pengembangan data/informasi ,00 85, , , ,00 75, ,00 1 kajian kepuasan pelayana publik penyusunan dokumen perencanaan ,00 96, , , ,00 96, ,00 2 kajian pelaksanaan MDGS dikabupatan jembrana ,00 89, ,00 0, ,00 89, ,00 3 kajian lingkungan hidup strategis ,00 2, ,00 0, ,00 2, ,00 6 PROGARAM : perencaan pembangunan Daerah ,00 83, , , ,00 66, ,00 1 penyusunan rancangan RKPD ,00 76, ,00 0, ,00 76, ,00 2 penyelenggaraan musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanaan daerah ,00 92, ,00 0, ,00 92, ,00 3 penetapan RKPD , , , ,00 38, ,00 4 monitoring, evaluasi, pengedalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah ,00 82, , , ,00 67, ,00 5 penyusunan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan ,00 48, , , ,00 48, ,00 6 penetapan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan ,00 55, , , ,00 55, ,00 7 pemeliharaan sisten program perencanaan daerah ,00 53, , , ,00 53, ,00 7 PROGRAM : perencanaan pembagunan ekonomi ,00 80, , , ,00 53, ,00 1 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat ,00 60, , , ,00 90, ,00 2 Kajian lembaga keuangan mikro ,00 65, , , ,00 89, ,00 3 kajian pemetaan UMKM ,00 70, ,00 0, ,00 9, ,00 4 koordinasi program pengembangan kawasan perdesaan bekelanjutan ,00 75, ,00 0, ,00 4, ,00 8 PROGRAM : perencanaan sosial budaya ,00 90, , , ,00 77, ,00 1 koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupatan jembrana ,00 55, , , ,00 55, ,00 2 kajian potensi pengembangan pariwisata kab.jembrana ,00 90, , , ,00 90, ,00 9 PROGRAM : peningkatan promosi dan kerjasama investasi ,00 90, , , ,00 75, ,00 1 Peningklatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha dan usaha kecil menengah ,00 80, ,00 0, ,00 19, ,00 2 penyelenggaraan pameran infestasi ,00 85, , , ,00 85, ,00 3 Peningkatan kerjasama pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal ,00 75, ,00 0, ,00 69, ,00 10 PROGRAM: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ,00 80, , , ,00 62, ,00 1 Pendidikan dan pelatihan formal ,00 80, , , ,00 62, ,00 11

12 11 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dam keuangan ,00 98, , , ,00 96, ,00 1 Penyususnan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD ,00 99, ,00 0, ,00 99, ,00 2 Penyusunan laporan keuangan ,00 94, , , ,00 94, ,00 12 PROGRAM: Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar ,00 85, , , ,00 61, ,00 1 Koordinasi perencanaan penenganan perumahan ,00 46, , , ,00 46, ,00 2 koordinasi prncanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan ,00 57, , , ,00 57, ,00 3 koordinasi monitoring dan evaluasi ,00 76, , , ,00 76, ,00 4 koordinasi perencanaan kota hijau ,00 64, , , ,00 64, ,00 13 PROGRAM: Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah ,00 70,00 0, , ,00 3, ,00 1 bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah ,00 70,00 0, , ,00 3, ,00 14 PROGRAM:Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah ,00 75, ,00 0, ,00 33, ,00 1 pengolahan.updating dan analisis data statistik daerah ,00 60, ,00 0, ,00 60, ,00 2 pengolahan updating dan analisis data PDRB ,00 45, ,00 0, ,00 38, ,00 3 pengolahan updating dan analisisdata profil daerah ,00 52, ,00 0, ,00 17, ,00 6 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFOMATIKA ,00 85, , , ,00 72, ,00 1 PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran ,00 85, , , ,00 63, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 76, , , ,00 76, ,00 2 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional ,00 67, , , ,00 67, ,00 3 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 18, ,00 0, ,00 18, ,00 4 penyediaan alat tulis kantor ,00 59, ,00 0, ,00 59, ,00 5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 81, , , ,00 81, ,00 6 penyediaan makanan dan minuman ,00 51, , , ,00 51, ,00 7 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ,00 64, , , ,00 64, ,00 8 penyediaan upakara/ upacara keagamaan ,00 84, , , ,00 84, ,00 9 Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor ,00 54, ,00 0, ,00 54, ,00 12

13 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur ,00 75, ,00 0, ,00 47, ,00 1 pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional ,00 96, ,00 0, ,00 96, ,00 2 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor ,00 97, ,00 0, ,00 97, ,00 3 pengadaan meubeleur ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 4 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,00 80, , , ,00 75, ,00 1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 80, , , ,00 75, ,00 5 PROGRAM : rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ ,00 95, , , ,00 51, ,00 1 rehabilitasi/ pemeliharaan halte ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 2 rehabilitasi/ pemeleharaan traffic light dan warnimg light ,00 42, , , ,00 42, ,00 3 rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor ,00 99, ,00 0, ,00 99, ,00 6 PROGRAM : peningkatan pelayanan angkutan ,00 90, , , ,00 87, ,00 1 pengendalian disiplian pengoprasian angkutan umum dijalan raya ,00 65, ,00 0, ,00 65, ,00 2 kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingk.terminal ,00 83, , , ,00 83, ,00 3 kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah ,00 96, , , ,00 96, ,00 4 pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan ,00 95, ,00 0, ,00 95, ,00 5 fasilitas perijinan dibidang perhubungan ,00 98, ,00 0, ,00 98, ,00 6 sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan ,00 81, , , ,00 81, ,00 7 kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan ,00 97, ,00 0, ,00 97, ,00 8 Peringatan hari perhubungan nasional(harhubnas) ,00 85, ,00 0, ,00 85, ,00 7 PROGRAM: pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan ,00 90, ,00 0, ,00 79, ,00 1 perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas pembangunan ,00 90, ,00 0, ,00 79, ,00 8 PROGRAM : pengedalian dan pengamanan lalulintas ,00 70, , , ,00 29, ,00 13

14 1 pengadaan rambu - rambu lalu lintas ,00 35, , , ,00 35, ,00 2 pengadaan marka jalan ,00 99, ,00 0, ,00 99, ,00 3 pengadaan pagar pengaman jalan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 pengadaan pangendali isyarat lalu lintas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 9 PROGRAM : pengembangan komunikasi, informasi dan media masa ,00 85, , , ,00 79, ,00 1 pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi ,00 42, , , ,00 42, ,00 2 pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi & informasi ,00 24, ,00 0, ,00 24, ,00 3 Perencanaan dan pengembangan kebijakan kom. Dan inform ,00 98, ,00 0, ,00 98, ,00 4 sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah ,00 94, , , ,00 94, ,00 10 PROGRAM: pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ,00 98, ,00 0, ,00 94, ,00 1 Pembangunan hate bus, taxi, gedung terminal ,00 98, ,00 0, ,00 94, ,00 11 PROGRAM: Peningkatan kelaiyakan pengoprasian kendaraan bermotor. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 PROGRAM : kerjasama informasi dengan mass media ,00 80, ,00 0, ,00 67, ,00 1 penyebarluasan informasi pembangunan daerah ,00 80, ,00 0, ,00 67, ,00 13 PROGRAM: pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1 pekajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KP ,00 88, , , ,00 64, ,00 1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran ,00 90, , , ,00 83, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 2 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional ,00 49, ,00 0, ,00 49, ,00 3 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 46, , , ,00 46, ,00 4 penyediaan alat tulis kantor ,00 98, , , ,00 98, ,00 5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 85, , , ,00 85, ,00 6 penyediaan makanan dan minuman ,00 70, , , ,00 51, ,00 14

15 7 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ,00 93, , , ,00 93, ,00 8 Penyediaan upakara/upacara keagamaan ,00 96, , , ,00 96, ,00 9 Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 2 PROGRAM : peninglatan sarana prasarana aparatur ,00 90, , , ,00 85, ,00 1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional ,00 90, , , ,00 85, ,00 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 1 pengadaan pakaian kerja lapangan ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 4 PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ,00 90, , , ,00 82, ,00 1 peningkatan oprasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan ,00 90, , , ,00 82, ,00 5 PROGRAM :pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ,00 85, , , ,00 48, ,00 1 Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura ,00 42, ,00 0, ,00 50, ,00 2 Penilaian sekolah adiwijaya ,00 96, ,00 0, ,00 96, ,00 3 Kegiata Desa sadar lingkungan ,00 60, ,00 0, ,00 99, ,00 4 kegiatan pemantauan kualitas lingkunagan(dak) ,00 80, , , ,00 45, ,00 5 kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih dan super ,00 84, , , ,00 84, ,00 6 PROGRAM : pengelolaan ruang terbuka hijau ,00 80, , , ,00 43, ,00 1 penataan RTH ,00 39, , , ,00 39, ,00 2 pemeliharaan RTH ,00 60, ,00 0, ,00 87, ,00 7 PROGRAM: peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup ,00 85, ,00 0, ,00 7, ,00 1 penyususunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)dan status mutu air sungai ,00 85, ,00 0, ,00 7, ,00 8 PROGRAM: peningkatan kapasitas sumber daya aprtr ,00 97,00 0, , ,00 93, ,00 1 pendidikan pelatihan formal ,00 97,00 0, , ,00 93, ,00 8 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATANSIPIL ,00 75, , , ,00 77, ,00 1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran ,00 74, , , ,00 74, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 48, ,00 0, ,00 48, ,00 15

16 2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 64, , , ,00 64, ,00 3 penyediaan alat tulis kantor ,00 92, ,00 0, ,00 92, ,00 4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 50, , , ,00 73, ,00 5 penyediaan makanan dan minuman ,00 56, , , ,00 56, ,00 6 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ,00 68, , , ,00 68, ,00 7 pe3nyediaan jasa kebersihan kantor ,00 88, ,00 0, ,00 88, ,00 2 PRIGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur ,00 88, , , ,00 88, ,00 1 pengadaan perlengkapan gedung kantor ,00 100, ,00 0, ,00 97, ,00 2 pengadaan perlangkapan gedung kantor ,00 100, ,00 0, ,00 94, ,00 3 pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor ,00 99, ,00 0, ,00 99, ,00 4 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional ,00 81, , , ,00 81, ,00 3 PROGRAM: peningkatan disiplin aparatur ,00 100, ,00 0, ,00 100, ,00 1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 0,00 4 PROGRAM : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,00 50, , , ,00 69, ,00 1 Penyusunan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD ,00 50, , , ,00 69, ,00 5 PROGRAM : Penataan Administrasi kependudukan ,00 65, , , ,00 76, ,00 1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan ,00 82, , , ,00 69, ,00 2 Sosialisasi kebijakan Kependudukan ,00 81, , , ,00 81, ,00 3 Pengendalian mobilitas Penduduk ,00 55, , , ,00 78, ,00 4 Penerapan E-KTP ,00 15, , , ,00 75, ,00 5 peningkatan pelayan publik dalam bidang catatan sipil ,00 80, , , ,00 78, ,00 9 KTR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB ,00 88, , , ,00 87, ,00 1 PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran ,00 83, , , ,00 83, ,00 1 penyediaan jasa surat menyurat ,00 72, ,00 0, ,00 72, ,00 2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 84, ,00 0, ,00 84, ,00 3 penyediaan alat tulis kantor ,00 100, , , ,00 100,00 200,00 4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 95, , , ,00 95, ,00 5 penyediaan makanan dan minuman ,00 58, , , ,00 58, ,00 16