RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi

1 Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/ BELANJA LANGSUNG ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai Permendagri No. 21 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Halaman 27

2 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi perkantoran Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah kabupaten Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini , Pengadaan perlengkapan sekolah Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Pegawai Halaman 28

3 Belanja Barang dan Jasa Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak dan guru taman kanak ,00 kanak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Pelatihan Pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun , Penambahan ruang kelas sekolah Belanja Modal Pengadaan alat praktik dan peraga siswa , Belanja Modal , Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah , Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal , Penyelenggaraan Paket A Setara SD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Ujian SD, SMP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Permendagri nomor 27 Tahun Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Permendagri nomor 27 Tahun Program Pendidikan Menengah , Penambahan ruang kelas sekolah , Belanja Modal , Pengadaan alat praktik dan peraga siswa , Belanja Modal ,00 Halaman 29

4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah , Belanja Modal , Penyelenggaraan paket C setara SMU Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Ujian SMA / SMK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Luar Biasa Penyediaan Dana Operasional Sekolah untuk SLB Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Permendagri nomor 27 Tahun Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Operator Database SD, SMP, SMA/SMK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Bantuan Dana Pengembangan Cabang Dinas dan SKB Halaman 30

5 Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) Halaman 31

6 Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN KODE PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Perda No. 2 Tahun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Permendagri No. 900/2280/SJ Tahun BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/ BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai Permendagri No. 21 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Halaman 32

7 Penyediaan alat tulis kantor , Belanja Barang dan Jasa , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi perkantoran Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pembangunan gedung kantor Belanja Modal Pengadaan mebeleur Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , Belanja Barang dan Jasa , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Halaman 33

8 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Upaya Kesehatan Masyarakat Revitalisasi sistem kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Peningkatan kesehatan masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Operasionalisasi dan Pemeliharaan Puskesmas Belanja Barang dan Jasa Jaminan Kesehatan Daerah Belanja Barang dan Jasa Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat , Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional , Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi Lingkungan Bebas Asap Rokok Halaman 3

9 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Belanja Barang dan Jasa Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah , Belanja Barang dan Jasa , Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Belanja Barang dan Jasa Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah , Belanja Barang dan Jasa , Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pembinaan/Pengembangan POSYANDU LANSIA Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ,00 Pertolongan Persalinan , Belanja Barang dan Jasa ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ) Halaman 35

10 Halaman 36

11 Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/ BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai Permendagri No. 21 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor , Belanja Barang dan Jasa , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Halaman 36

12 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi perkantoran Belanja Pegawai Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Halaman 37

13 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata , Pembangunan rumah sakit Belanja Modal Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan obat-obatan rumah sakit , Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Pengadaan ambulance/mobil jenazah Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan mebeuleur rumah sakit Belanja Modal Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Belanja Barang dan Jasa Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Belanja Barang dan Jasa Pengembangan tipe rumah sakit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Dokumen UKL, UPL, RS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Halaman 38

14 Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Belanja Barang dan Jasa Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT) ( ) Halaman 39

15 Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM KODE PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/ BELANJA LANGSUNG ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai Permendagri No. 21 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Halaman 0

16 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pembangunan rumah jabatan , Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal , Pembangunan gedung kantor Belanja Modal pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , Belanja Barang dan Jasa , Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Halaman 1

17 Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan jembatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Perumahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Tata Ruang Penyusuan Rencana Induk SPAM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pemanfaatan Ruang Penataan Kawasan Belanja Modal Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Belanja Modal Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pembangunan laboratorium kebinamargaan Belanja Modal Pengadaan alat-alat berat Halaman 2

18 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Belanja Modal Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Belanja Pegawai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan sistem informasi/data base daerah irigasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Halaman 3

19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) Halaman

20 Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai ,00 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/ BELANJA LANGSUNG ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai Permendagri No. 21 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Halaman 5

21 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Halaman 6

22 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Studi ERHA Kabupaten Rote Ndao Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatian Pro Poor, Planning, Bugetting, dan Monitoring (P3BM) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RDTR Kawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Kerjasama Pembangunan , Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah , Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan musrenbang RKPD Halaman 7

23 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Sistim Informasi Manajeman Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPEDA) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan rancangan RKPD Perubahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan pembangunan ekonomi , koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ,00 Daerah (TKPKD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa , Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Halaman 8

24 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan road map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) Halaman 9

25 Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/ BELANJA LANGSUNG ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai Permendagri No. 21 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Halaman 50

26 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi perkantoran Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah Belanja Modal Pengadaan Instalasi air, Listrik, Telepon dan LAN Belanja Modal Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , Belanja Barang dan Jasa , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ,00 Halaman 51

27 Pembangunan Dermaga/tambatan perahu , Belanja Modal , Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas , Pengadaan pagar pengaman jalan , Belanja Modal , Pengadaan dan pemasangan Delimiatur Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) Halaman 52

28 Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KODE BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/ BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai Permendagri No. 21 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Halaman 53

29 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi perkantoran Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , Belanja Barang dan Jasa , Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan , Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Belanja Modal Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan , Belanja Barang dan Jasa , Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup , Pemantauan Kualitas Lingkungan Belanja Barang dan Jasa Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup , Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal , Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Halaman 5