RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG Jln Raya Labuan Km 5 Cikoneng Pandeglang

2 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG Jl. Raya Labuan Km.5 Cikoneng Pandeglang Tlp. (0253) SURAT KEPUTUSAN NOMOR : /RSU/V/2013 Tentang; RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Ka bupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

4 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor... Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 4. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang Tahun ;

5 Menetapkan : M E M U T U S K A N : KESATU : Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah. KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat BAB I BAB II BAB III BAB IV : : : : PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetpakan di Pandeglang Pada Tanggal, 27 Mei 2013 Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang Dr.Hj.Susi Badrayanti,M.Pd Pembina Tk.1 Nip

6

7 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capain Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD 32 BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran SKPD Program dan Kegiatan tahun BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 40 i

8 i

9 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014 SKPD Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang. Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang merupakan rencana pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra RSUD Kab. Pandeglang dan mengacu kepada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD II) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun , yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang dilaksakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RSU Berkah Kabupaten Pandeglang tentunya dengan melakukan penjaringan dan membahas program dan kegiatan Tahun 2014 Demikian Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 ini mudah-mudahan dapat di jadikan acuan untuk anggaran tahun berikutnya.kami menyadari dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan ini belum mampu menyajikan/memberikan bentuk usulan program kegiatan rencana kerja tahun 2014 yang terbaik,namun kami telah berusaha semaksimal mungkin menyusun Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 untuk menjadi lebih baik. DIREKTUR Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang dr.hj.susi Badrayanti.MPd Pembina Tk.1/Nip i

10 BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pengertian umum Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, Rumah Sakit Pandeglang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang merupakan rencana pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra RSUD Kab. Pandeglang dan mengacu kepada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD II) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun , yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang dilaksakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kab. Pandeglang tidak melakukan penjaringan dan membahas rencana program dan kegiatan dengan instansi/skpd lain, hal ini berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kab. Pandeglang itu sendiri Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 1

11 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembanguna nasional; 5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD II) Kabupaten Pandeglang tahun ; 9. Surat edaran bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia, Nomor 0008/M.PPN/01/2007,050/264A/SJ, tanggal 21 januari 2007,tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrembang pandeglang bersangkutan. 1.3 Maksud dan Tujuan Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan SKPD Kabupaten pandeglang tahun anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu ditangani. Sasaran disusunnya Renja-SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD tahun 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. 2

12 1.4 Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capain Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD 3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 3

13 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2012) dan Capaian Renstra SKPD a. Belanja Langsung URAIAN ANGGARAN REALISASI % BELANJA LANGSUNG 32,962,460, ,693,497, BELANJA PEGAWAI 1,619,828, ,491,281, BELANJA BARANG DAN JASA 27,279,994, ,508,616, BELANJA MODAL 4,062,638, ,693,599, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6,502,862, ,387,528, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 722,000, ,965, Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Rekening Telepon Belanja Jasa Rekening Air Belanja Jasa Rekening Listrik 722,000, ,965, ,000, ,965, ,000,000 18,710, ,000,000 72,780, ,000, ,595, Belanja Jasa Iklan 2,000,000 1,878, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 3,102,205, ,492,973,

14 Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS 604,000, ,874, ,400, ,374, ,400, ,374, Honorarium Non PNS 159,600, ,500, Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS 159,600, ,500, Belanja Jasa Kantor 2,498,205, ,099, ,498,205, ,099, Belanja Jasa Pihak Ketiga 18,000,000 7,500, Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis 2,480,205, ,599, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 859,350, ,473, Belanja Pegawai 1,410, ,410, Honorarium PNS 1,410, ,410, Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 760, , Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan 650, , ,940, ,063, Belanja Bahan Pakai Habis 23,220, ,209, Belanja Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 23,220, ,209, Belanja Jasa Kantor 834,720, ,854, Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 60,000, ,664, Belanja Jasa Pihak Ketiga PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 774,720, ,190, ,800, ,367,

15 40,000, ,707, Belanja Bahan Pakai Habis 40,000, ,707, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 40,000, ,707, Belanja Modal 248,800, ,660, Belanja Modal Pengadaan Komputer 101,900, ,060, Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 101,900, ,060, Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi 55,750, ,200, Belanja Modal Papan Reklame/Billboard/Leaflet 55,750, ,200, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 91,150, ,400, Belanja Modal Pengadaan Lampu 91,150, ,400, PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 426,609, ,377, Belanja Pegawai 1,400, ,400, Honorarium PNS 1,400, ,400, Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 750, , Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan 650, , ,050, Belanja Bahan Pakai Habis 26,050, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 26,050, Belanja Modal 399,159, ,977, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 164,459, ,350, Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan /AC Split 90,000, ,100,

16 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 2,959, ,860, Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 71,500, ,390, Belanja Modal Pengadaan Komputer 151,000, ,787, Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,000, ,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 36,000, ,970, Belanja Modal Pengadaan Printer 15,000, ,817, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 30,000, ,700, Belanja Modal Pengadaan Kulkas 30,000, ,700, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Elektronik 52,500, ,140, Belanja Modal Pengadaan Televisi 52,500, ,140, Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1,200, Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lainnya 1,200, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Belanja Bahan Pakai Habis 6,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, Belanja Surat Kabar/Majalah 6,000,000 2,500, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 338,465, ,396, Belanja Pegawai Honorarium PNS 5,045,000 5,045, ,045,000 5,045, Honorarium Pengelola Kegiatan 2,005,000 2,005, Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,690,000 1,690, Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan 1,350,000 1,350,

17 Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan 333,420, ,351, Belanja Bahan Pakai Habis 22,464, Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai 22,464, Belanja Makanan dan Minuman 310,956, ,351, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70,560, ,480, Belanja Makanan dan Minuman Pasien 240,396, ,871, RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 86,700, ,460, ,700, ,460, Belanja Perjalanan Dinas 86,700, ,460, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 86,700,000 46,460, PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 147,755, ,755, Belanja Pegawai 3,755,000 3,755, Honorarium Pengelola Kegiatan 1,725,000 1,725, Honorarium Tim/panitia/Pejabat 1,380,000 Pengadaan Barang dan Jasa 1,380, Honorarium Tim/Panitia 650,000 Pemeriksaan Barang dan Jasa/Pejabat penerima hasil Pekerjaan 650, Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga PENINGKATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN 144,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,400, ,400,

18 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA KABUPATEN PANDEGLANG Belanja Pegawai 7,400, ,400, ,400, ,400, ,400, ,400, ,000, ,000, ,000, ,000, ,408, ,931, ,408, ,931, Honorarium Non PNS 480,408, ,931, Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) 480,408, ,931, PENYEDIAAN BAHAN BAKAR Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 37,170, ,930, ,170, ,930, ,170, ,930, ,170, ,930, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN MOBIL JABATAN 1,347,432, ,244,845, ,000, ,920, Belanja Modal 250,000, ,920, Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor 250,000, ,920, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mini 250,000, ,920, Bus PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 50,000, ,500, ,000, ,500,

19 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Stand Pameran/Penginapan 50,000, ,500, Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 50,000, ,500, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja 850,432, ,080, ,290, ,146, ,450, ,450, ,400,000 17,400,000 3,800,000 3,800, ,250,000 3,250, ,840, ,696, ,840,000 3,696, ,142, ,982, Belanja Pemeliharaan 590,142, ,982, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 590,142, ,982, Belanja Modal Pengadaan Bangunan/kantor 220,000, ,952, Belanja Modal Pengadaan Pemagaran Bangunan/Gedung 220,000, ,952, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30,000, ,045, ,000, ,045, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30,000, ,045, Belanja Jasa Service 30,000,000 28,045, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 6,000, ,750,

20 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Mebeulair PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 6,000, ,750, ,000, ,750, ,000, ,750, ,000, ,300, ,000, ,300, Belanja Pemeliharaan 100,000, ,300, Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 100,000, ,300, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 61,000, ,250, Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor 36,000, ,400, ,000, ,400, ,000, ,400, ,000, ,850, ,000, ,850, ,000,000 24,850, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 24,700, ,700, PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 11,000, ,000, Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan 9,850, ,850, ,850, ,850, ,300,000 4,300,

21 Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan 5,550,000 5,550, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,150, ,150, ,150, ,150, Belanja Penggandaan 1,150,000 1,150, PENYUSUNAN LAPORAN DAN REKONSILIASI KEUANGAN 10,000, ,000, Belanja Pegawai Honorarium PNS 9,450, ,450, ,450, ,450, Honorarium Pengelola Kegiatan 2,850,000 2,850, Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan 6,600,000 6,600, Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PENGELOLAAN ASET SKPD 550, , , , , , ,700, ,700, Belanja Pegawai 2,150, ,150, Honorarium PNS 1,600,000 1,600, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 1,600, Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Cetak Belanja Photocopy 550, , , , ,550,000 1,550, ,000,000 1,000, , , PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN 6,965, ,965,

22 TAHUNAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 6,965, ,965, Belanja Pegawai Honorarium PNS 5,965, ,965, ,535, ,535, Honorarium Pengelola Kegiatan 885, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,650,000 2,650, Honorarium/Insentif Pegawai PNS 1,000,000 1,000, Honorarium Non PNS 500, , Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS 500, , Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Photocopy 930, , , , ,000, ,000, , , , , , , Belanja Makan dan Minum 680, , Belanja Makan dan Minum Kegiatan 680, , PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN 15,445, ,445, PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 11,695, ,695, Belanja Pegawai Honorarium PNS 10,515, ,515, ,085, ,085,

23 Honorarium Pengelola Kegiatan 885, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,950,000 6,950, Honorarium/Insentif Pegawai PNS 1,250,000 1,250, Honorarium Non PNS 500, , Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS 500, , Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Photocopy 930, , , , ,180, ,180, , , , , , , Belanja Makan dan Minum 430, , Belanja Makan dan Minum Kegiatan 430, , PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD 3,750, ,750, Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 2,500, ,500, ,500, ,500, ,500,000 2,500, ,250, ,250, ,250, ,250, ,250,000 1,250, PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 20,076,475, ,603,941, PENGADAAAN OBAT DAN 14

24 PERBEKALAN KESEHATAN 3,865,100, ,837,120, Belanja Pegawai Honorarium PNS 16,700, ,700, ,700, ,700, Honorarium Pengelola Kegiatan 4,800,000 4,800, Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6,700,000 6,700, Honorarium Tim/Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa/Pejabat penerima hasil Pekerjaan 5,200,000 5,200, ,848,400, ,820,420, Belanja Bahan Pakai Habis 1,648,400, ,627,087, Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai 1,648,400,000 1,627,087, Belanja Bahan/Material 2,200,000, ,193,333, Belanja Bahan Obat-Obatan 2,200,000,000 1,193,333, PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS/JAMPERSAL 10,394,879, ,414,604, ,394,879, ,414,604, Belanja Bahan Pakai Habis 2,346,367, ,970,087, Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai 1,320,117,540 1,148,058, Belanja Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 986,100, ,029, Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai 40,150, Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Kimia Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Uji Laboratorium 3,059,802, ,512,734, ,879,802,396 1,372,214, ,000, ,520, ,439,280, ,620,310, ,000, ,862,

25 Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis 3,779,280,000 2,160,447, Belanja Makanan dan Minuman 540,000, ,692, Belanja Makanan dan Minuman Pasien 540,000, ,692, Belanja Perjalanan Dinas 9,430, ,780, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9,430,000 1,780, PELAYANAN KESEHATAN ASKES SOSIAL 3,927,156, ,532,648, ,927,156, ,532,648, Belanja Bahan Pakai Habis 404,376, Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai 396,000, Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai 8,376, Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor 1,020,000, ,176, ,020,000, ,176, ,400,000, ,501,009, Belanja Jasa Uji Laboratorium 240,000, ,509, Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis 2,160,000, ,261,500, Belanja Makanan dan Minuman 102,780, ,463, Belanja Makanan dan Minuman Pasien 102,780, ,463, PELAYANAN KESEHATAN NON DATA BASE (SKTM/JAMKESDA) 1,800,000, ,228, ,800,000, ,228, Belanja Bahan Pakai Habis 72,000, ,512, Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai 72,000,000 61,512, Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan 192,000, ,170, ,000, ,170,

26 Belanja Jasa Kantor 736,000, ,152, Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis 600,000, ,425, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 96,000,000 47,476, Belanja Jasa Pengolahan Darah Belanja Premi Asuransi 40,000,000 33,250, ,000, ,393, Belanja Permi Asuransi Kesehatan 800,000, ,393, PENDAMPINGAN JAMKESMAS/JAMPERSAL 89,340, ,339, Belanja Pegawai Honorarium PNS 62,340, ,340, ,940, ,940, Honorarium Pengelola Kegiatan 11,455,000 11,455, Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan 25,285,000 25,285, Honorarium/Insentif Supporting Tim PNS 19,200,000 19,200, Honorarium Non PNS Honorarium Insentif Non PNS Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Photocopy 6,400, ,400, ,400,000 6,400, ,000, ,999, ,000, ,999, ,000,000 26,999, PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN 174,000, ,800, PENDIDIKAN FORMAL DAN PELATIHAN TEKNIS BAGI TENAGA KESEHATAN 174,000, ,800, Belanja Pegawai Belanja Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan 174,000, ,800, ,000, ,800,

27 Tekhnis Belanja Pelatihan 174,000, ,800, PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH 4,814,580, ,267,271, ,000, ,682, ,000, ,682, Belanja Pemeliharaan 187,000, ,682, Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Air 187,000, ,682, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALKES RUMAH SAKIT 154,044, ,620, BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan 2,005, ,005, ,005, ,005, ,005,000 2,005, ,039, ,615, Belanja Pemeliharaan 152,039, ,615, Pemeliharaan Peralatan Kedokteran/Medis 152,039, ,615, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AMBULANCE/MOBIL JENAZAH 94,000, ,872, ,000, ,872, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,000, ,872, Belanja Jasa Service 94,000, ,872, PENGADAAN MEBEULAIR RUMAH SAKIT 277,725, ,375, Belanja Pegawai 18

28 Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan 1,725, ,725, ,725, ,725, ,725,000 1,725, Belanja Modal 276,000, ,650, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 61,400, ,540, Belanja Modal Pengadaan Almari 16,300,000 16,059, Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 13,800,000 13,574, Belanja Modal Perlengkapan Kantor Lainnya 31,300,000 30,906, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 214,600, ,110, Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 142,500, ,818, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 40,800,000 40,337, Belanja Modal Pengadaan Sofa PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN) Belanja Bahan/Material 31,300,000 30,954, ,742, ,305, ,742, ,305, ,742, ,305, Belanja Kelengkapan Material 277,742, ,305, PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT 369,973, ,069, Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Bahan/Material 800, , , , , , ,173, ,269,

29 Belanja Kelengkapan Material PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Photocopy Belanja Penjilidan 369,173, ,269, ,173, ,269, ,336, ,453, ,891, ,618, ,497, ,616, ,497, ,616, ,393, ,002, ,566, ,202, ,000,000 3,000, ,827,100 3,800, Belanja Modal 70,445, ,835, Belanja Modal pengadaan sarana dan Prasarana Kebersihan 70,445, ,835, Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lainnya 70,445,000 67,835, PENGEMBANGAN TIPE RUMAH SAKIT 354,706, ,820, Belanja Pegawai Honorarium PNS 116,555, ,555, ,755, ,755, Honorarium Pengelola Kegiatan 9,255,000 9,255, Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan 54,750,000 54,750, Honorarium/Inasentif Pegawai PNS 9,750,000 9,750, Belanja Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Tekhnis 42,800, ,800, Belanja Honorarium 42,800,000 42,800,

30 Belanja Bahan Pakai habis 202,651, ,010, ,866, ,866, Belanja Alat Tulis kantor 21,116,000 21,116, Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1,500,000 1,500, Belanja Kelengkapan Komputer (Flas Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speker) 2,250,000 2,250, Belanja Jasa Kantor 77,500, ,900, Belanja Jasa Konsultansi 43,000, ,900, Belanja Jasa Perijinan Medis, Paramedis dan Non Medis 34,500,000 - Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Tempat Parkir/tand Pameran/penginapan Belanja Sewa Kamar/Penginapan 13,875, ,875, ,375,000 6,375, ,500,000 7,500, ,250, ,209, ,250,000 23,209, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,100, ,100, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,100,000 8,100, Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Rapat 51,340, ,340, ,340,000 51,340, Belanja Perjalanan Dinas 3,720, ,720, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,720,000 3,720, Belanja Modal 35,500, ,255, Belanja Modal Pengadaan Komputer 35,500, ,255, Belanja Modal Pengadaan 21

31 Komputer Notebook/Netbook 26,000,000 25,880, Belanja Modal Pengadaan Printer 9,500,000 9,375, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN 2,366,034, ,023,550, Belanja Modal 2,366,034, ,023,550, Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Kedokteran 2,366,034, ,023,550, Belanja Modal Pengadaan Alatalat/Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 2,366,034, ,023,550, PENUNJANG DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN Belanja Pegawai Honorarium PNS 43,018, ,422, ,665, ,665, ,665, ,665, Honorarium Pengelola Kegiatan 19,415, ,415, Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6,050, ,050, Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan 4,200, ,200, Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Photocopy Belanja Perjalanan Dinas 13,353, ,757, ,273, ,273, ,273, ,273, ,900, ,484, ,600, ,184, ,000, ,999, , , ,180, ,000,

32 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,180, ,000, PENAMBAHAN PENEL MESIN CUCI LAUNDRY 200,000, ,100, Belanja Pegawai Honorarium PNS 3,300, ,300, ,300, ,300, Honorarium Pengelola Kegiatan 1,500,000 1,500, Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,050,000 1,050, Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan 750, , Belanja Modal 196,700, ,800, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon dan 196,700, ,800, Komputer Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik 196,700, ,800, Sumber dana APBN no Program & Kegiatan Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1 Rujukan Program TP % 2 Dana Alokasi Khusus (DAK) 2,366,034, ,023,550, % 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Program-program yang dilaksanakan rumah sakit diarahkan pada upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selain itu pula Program kegiatan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 23

33 kemampuan daerah khususnya di dalam melakukan pembiayaan operasional rumah sakit. Berdasarkan hasil pengkajian secara komprehensif, bahwa rumah sakit umum berkah Kabupaten pandeglang untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan, memerlukan dukungan anggaran untuk membiayai minimal 8 (delapan) prioritas program rumah sakit a.l : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; 2. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur; 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan; 4. Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Tahunan 5. Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan & evaluasi; 6. Program obat dan perbekalan kesehatan; 7. Program pengembangan sumber daya kesehatan. 8. Program pengadaan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; Pada tahun 2012 Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang telah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2012 dengan total dukungan anggaran sebesar Rp ,- Anggaran Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp ,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp Anggaran sebagai salah satu indikator masukan (Input) kegiatan program serta merupakan unsur penentu terhadap berjalan atau tidaknya suatu kegiatan program (out put), alokasi anggaran rumah sakit umum berkah pandeglang yang diterima tahun 2012 sudah dapat memenuhi kebutuhan rutin Rumah Sakit umum Berkah dan akan diperlukan setiap tahunnya untuk mendukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Program Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit umum Berkah setiap tahunnya mengacu pada Rencana Strategis 5 Tahunan periode dimana Rumah Sakit umum Berkah dalam 24

34 proses pemenuhan 21 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dalam Renstra dapat kami penuhi dalam Periode , proses tersebut baru kami laksanakan pada tahun 2012 yaitu pemenuhan 5 Standar Pelayanan Dasar terakreditasi. Untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanan program dengan indikator sasaran kegiatan yang diarahkan dan implikasinya terhadap keberhasilan rumah sakit umum berkah tahun 2012, berikut ini diuraikan analisa sbb : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. Selama tahun 2012 rumah sakit umum berkah pandeglang telah melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 12 (Dua Belas ) sasaran kegiatan. Dengan pencapaain %. 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur perlu sekali dilaksanakan disetiap satuan kerja, hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah, Dengan pencapaain %. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan rumah sakit umum berkah tahun 2012 diarahkan pada sasaran penyusunan pelaporan akhir tahun, penyusunan pelaporan rekonsiliasi keuangan dan pengelolaan aset yang pelaksanaannya telah 100%. 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan program pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan rumah sakit umum berkah selama tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan penyusunan dokumen perencanaan serta sasaran kegiatan penyusunan laporan dan evaluasi. Untuk sasaran kegiatan 25

35 penyusunan dokumen perencanaan telah diselesaikan 100% dengan output berupa satu dokumen Rencana Kerja (Renja), IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Tapkin (Penetapan Kinerja) mencapai 100%. 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan program dan perbekalan kesehatan rumah sakit umum berkah tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kegiatan Jaminan Kesehatan, untuk sasaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan telah dilaksanakan 62.78% dengan output berupa tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai selama 2012 dan terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan menggunakan jaminan kesehatan (Jamkesmas/Jampersal, Askes dan Jamkesda). 6. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit tahun 2012 sasaran kegiatannya diarahkan pada upaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD dengan pencapaian %. 7. Program pengembangan Sumber daya kesehatan Program pengembangan Sumber daya kesehatan diarahkan pada pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan pencapaian % berupa pelatihan Dokter dan perawat mahir ICU dan Refreshing ilmu (berbagi ilmu) pelayanan kesehatan lainnya. Aspek Keuangan a. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan rumah sakit umum berkah Kabupaten pandeglang tahun 2012 ditetapkan anggaran pendapatan dengan rincian sebagai berikut : 26

36 URAIAN TARGET REALISASI SELISIH PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH 24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476 PENDAPATAN ASLI DAERAH 24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476 Hasil Retribusi Daerah 9,864,600,000 2,535,714,777 7,328,885,223 Retribusi Jasa Umum 9,684,000,000 2,535,714,777 7,148,285,223 Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 9,684,000,000 2,535,714,777 7,148,285,223 Rawat Jalan 166,147,900 Rawat Inap 906,606,024 IGD 194,442,611 Radiologi 85,013,000 Instalasi Farmasi 365,033,342 Instalasi Bedah Sentral 71,125,500 Instalasi Gizi 133,000 CT Scan 487,075,000 Laboratorium 161,262,700 Lain-lain 98,875,700 Retribusi Jasa Usaha 180,600,000 27,000, ,600,000 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 165,600,000 12,000, ,600,000 Retribusi Tempat Khusus Parkir 15,000,000 15,000,000 - Lain-lain Pendapatan Asli 18,134,497,800 9,321,346,747 8,813,151,053 27

37 Daerah yang Sah Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pendapatan Klaim Pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL Pendapatan Klaim atas Pelayanan Askes Sosial Pendapatan Klaim atas Cost Sharing Pelayanan Askes Sosial Pendapatan Klaim atas Pelayanan JAMSOSTEK Pendapatan Klaim atas Pelayanan JAMKESDA (Kabupaten) 18,134,497,800 9,321,346,747 8,813,151,053 13,207,341,800 6,356,095,112 6,851,246,688 3,927,156,000 2,285,693,535 1,641,462, ,328,400 (538,328,400) 141,229,700 (141,229,700) 1,000,000,000 - b. Belanja Tidak Langsung URAIAN ANGGARAN REALISASI % BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,666,290, ,232,163, Belanja Pegawai 14,666,290, ,232,163, Gaji dan Tunjangan 13,212,990, ,250,213, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10,003,665,856 9,354,597, Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras 820,322, ,127, ,047, ,360, ,914, ,965, ,764, ,165,

38 591,972, ,673, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 257,074, ,260, Pembulatan Gaji 229, , Uang Duka Wafat/Tewas 100,000,000 10,851, Tambahan Penghasilan PNS 1,453,300, ,950, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi 58,500, ,550, Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan 25,500,000 21,600, Profesi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai 1,369,300, ,800,

39 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kualitas Pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik, kesan buruknya pelayanan publik selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan, selama ini pelayanan publik selalu identik dengan kelambanan, ketidak adilan dan biaya tinggi. Belum lagi dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan yang tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik. Kualitas pelayanan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Maka untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD khususnya yang ada di RSU adalah meningkatkan Pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan publik diantaranya: 1. Memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat. 2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik 3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil capaian program dan kegiatan RSUD tahun 2012 mengenai penyerapan dana dapat dilihat pada indikator persentasi sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dirinci berdasarkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 30

40 Kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Peningkatan Kelengkapan Administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan, Pembayaran honorarium TKK kabupaten pandeglang, dan Penyediaan Bahan Bakar, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 67,47% dikatagorikan cukup. 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur, yang dirinci berdasarkan kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin /berkala mebeuler, dan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman kantor dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 92,39% dikatagorikan sangat baik. 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dirinci berdasarkan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun, Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan, dan Pengelolaan Aset SKPD dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 4. Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan dengan kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dirinci berdasarkan kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Pelayanan 31

41 Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL, Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL, Pelayanan Kesehatan non data base (SKTM/JAMKESDA), dan kegiatan Pendamping Jamkesmas/Jampersal dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 62,78% dikatagorikan cukup. 7. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan kegiatan Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 82,07% dikatagorikan baik. 8. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang dirinci berdasarkan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi pengelolaan limbah, Pemeliharaan Rutin/Berkala ALKES Rumah Sakit, Pemeliharaan Rutin /Berkala Ambulance/ Mobil Jenazah, Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain), Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat Menyurat Rumah Sakit, Pengembangan Tipe Rumah Sakit, Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, dan Penambahan Penel Mesin Cuci Laundry, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 88,63% dikatagorikan baik. Dari gambaran tingkat capaian kinerja program tersebut selesailah persoalan Rumah Sakit akan tetapi masih banyak persoalanpersoalan lain yang muncul bahkan musti dihadapi dan diupayakan pemecahannya agar kedepan upaya mewujudkan visi Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 32

42 Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Berkah Pandeglang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat. 2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin 3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit 4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang. 33