PERJANJIAN KINERJA. Bagian : Tata Usaha Tahun : Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik 83%

Transkripsi

1 Bagian : Tata Usaha 1 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 1.1 Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik 83% 1.2 Persentase belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terhadap total belanja 15% langsung SKPD 1.3 Persentase serapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana 93% 2 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan 4.1 Jumlah surat yang diolah melalui e-arsip Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang berkualitas baik 4.3 Jumlah agenda kegiatan pimpinan yang diolah dengan e-agenda 4.4 Jumlah perlengkapan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi 4.5 Jumlah naskah dinas pimpinan yang dikelola 6 item 1080 agenda 480 item 6000 naskah 4.6 Persentase konsistensi rencana pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah paket pengadaan yang terealisasi 4.7 Persentase kab/kota yang mengikuti koordinasi penatausahaan pimpinan 90% 100% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495,717,250 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3,186,716,004 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300,000,000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179,500,000 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,041,055,000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 75,000,000 7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3,805,824,800 8 Pengadaan Meubeleur 1,452,448,379 9 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25,000, Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi 844,950, Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi 58,000, Rakor Penatausahaan Pimpinan 67,952,600 Jumlah 11,532,164,033 Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Tata Usaha, dto ASBEN HENDRI, SE, MM NIP dto RIZALDI, AP, M.Si NIP

2 Bagian : Rumah Tangga 1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Persandian 2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan 2.2 Jumlah Konten Informasi yang Diamankan Dengan Persandian 2.3 Jumlah peralatan dan perlengkapan kebutuhan rumah jabatan yang terfasilitasi 24 Keluhan 120 Buah 60 Buah 2 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 2.4 Jumlah tamu pimpinan yang terfasilitasi Persentase kab/kota mengikuti koordinasi persandian 2.6 Persentase serapan anggaran pengelolaan persandian 1.4 Persentase konsistensi rencana pemeliharaan barang dengan jumlah paket pemeliharaan yang terealisasi 1.5 Persentase belanja pemeliharaan terhadap total belanja langsung SKPD 100% 97% 95% 76.09% 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 373,350,000 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,812,400,000 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 75,000,000 Bangunan Kantor 4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858,182,750 5 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 804,930,000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, 30,000,000 Komunikasi dan Informasi 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess 188,000,000 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 366,750,000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252,702, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 545,598, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan 92,737, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13,606,714, Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 5,039,960, Rakor Komunikasi Persandian 63,891,850 Jumlah 24,242,217,300 Kepala Biro Umum, dto ASBEN HENDRI, SE, MM NIP Kepala Bagian Rumah Tangga, dto HERI NOFIARDI, SE, MM NIP

3 Bagian : Keuangan Setda 1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda 5.1 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 2 hari 5.2 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 2 hari 5.2 Jumlah SPj yang telah diverifikasi 116 pengesahan 5.3 Jumlah laporan yang telah disahkan 5.4 Persentase serapan anggaran Setda Non- Belanja Pegawai 2 6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah 6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan 32 laporan 88.68% 3% 1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 378,873,200 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 72,000,000 3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 4,102,535,702 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 124,938,000 5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 85,093,534 6 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 74,557,597 7 Penatausahaan Keuangan SKPD 233,906,534 8 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta 191,276,650 Jumlah 5,263,181,217 Kepala Biro Umum, dto ASBEN HENDRI, SE, MM NIP Kepala Bagian Keuangan Setda, dto SYAMSIARNI, S.Sos NIP

4 Bagian : Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral 1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi 3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,8 (Skala 5) Pelayanan Prima 3.2 Jumlah kunjungan tamu yang terlayani 120 Kunjungan 3.3 Jumlah acara resmi/upacara yang terlayani 130 Acara 3.4 Jumlah acara non-formal yang terlayani 120 Acara 3.5 Jumlah agenda Pimpinan yang terlayani secara keprotokolan dalam Ibukota Provinsi 100 Agenda 3.6 Jumlah kunjungan kerja Pimpinan yang dilayani oleh petugas protokol 3.7 Presentase Kab/Kota mengikuti Rapat koordinasi keprotokolan 3.8 Jumlah kedatangan dan keberangkatan tamu melalui VIP Room BIM 3.9 Jumlah rapat persiapan acara/kunjungan tamu dengan instansi terkait 110 Kunjungan 100% 120 Kali 30 Rapat 1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 697,313,300 2 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 548,630,350 3 Rakor Keprotokolan 85,907,900 Jumlah 1,331,851,550 Kepala Biro Umum, dto ASBEN HENDRI, SE, MM NIP Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral, dto KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP

5 Sub Bagian : Tata Usaha Biro 1 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 1.1 Persentase Sarana dan Prasarana yang 83% Berkualitas Baik 1.2 Persentase belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terhadap total belanja langsung SKPD 1.3 Persentase serapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana 2 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan 4.6 Persentase konsistensi rencana pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah paket pengadaan yang terealisasi 15% 93% 90% 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3,186,716,004 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3,805,824,800 2 Pengadaan Meubeleur 1,452,448,379 3 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 25,000,000 4 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi 844,950,000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi 58,000,000 Jumlah 9,372,939,183 Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag Tata Usaha Biro, RIZALDI, AP, M.Si NIP RANDY HARFIAN, SSTP NIP

6 Sub Bagian : Tata Usaha Pimpinan 1 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan 4.3 Jumlah agenda kegiatan pimpinan yang 1080 agenda diolah dengan e-agenda 4.4 Jumlah perlengkapan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi 480 item 4.5 Jumlah naskah dinas pimpinan yang dikelola 6000 naskah 4.6 Persentase Kab/Kota yang mengikuti rapat koordinasi penatausahaan pimpinan 100% 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300,000,000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179,500,000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,041,055,000 4 Rakor Penatausahaan Pimpinan 67,952,600 5 Logistik Kantor 75,000,000 Jumlah 1,663,507,600 Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, RIZALDI, AP, M.Si NIP ABSIDEFI MULYANI, S.Sos NIP

7 Sub Bagian : Arsip dan Ekspedisi 1 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan 4.1 Jumlah surat yang diolah melalui e-arsip 200 surat 4.2 Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang berkualitas baik 6 item 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 495,717,250 Jumlah 495,717,250 Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag Arsip dan Ekspedisi, RIZALDI, AP, M.Si NIP PUTRA HERMANTO, SE.Akt, MM NIP

8 Sub Bagian : Rumah Tangga Pimpinan 1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan 2.3 Jumlah peralatan dan perlengkapan 60 Buah dan Persandian kebutuhan rumah jabatan yang terfasilitasi 2.4 Jumlah tamu pimpinan yang terfasilitasi Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 858,182,750 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 2 804,930,000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess 188,000,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 132,000,000 Jumlah 1,983,112,750 Kepala Bagian Rumah Tangga, Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan, HERI NOFIARDI, SE, MM NIP ELFENDRIZAL M. ZEN NIP

9 Sub Bagian : Urusan Dalam 1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Persandian 2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan 24 Keluhan 2 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 1.4 Persentase konsistensi rencana pemeliharaan barang dengan jumlah paket pemeliharaan yang terealisasi 1.5 Persentase belanja pemeliharaan terhadap total belanja langsung SKPD 95% 76.09% 1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,812,400,000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 75,000,000 Bangunan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 366,750,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252,702,000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 545,598,250 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan 92,737,500 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13,606,714,950 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 5,039,960,000 Jumlah 21,791,862,700 Kepala Bagian Rumah Tangga, Kasubbag Urusan Dalam, HERI NOFIARDI, SE, MM NIP PARDISNO, SH, MM NIP

10 Sub Bagian : Sandi dan Telekomunikasi 1 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan 2.2 Jumlah konten informasi yang diamankan 120 Buah dan Persandian dengan persandian 2.5 Persentase kab/kota mengikuti koordinasi persandian 2.6 Persentase serapan anggaran pengelolaan persandian 100% 97% 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, 30,000,000 Komunikasi dan Informasi 2 Rakor Komunikasi Persandian 63,891,850 Jumlah 93,891,850 Kepala Bagian Rumah Tangga, Kasubbag Santel, HERI NOFIARDI, SE, MM NIP I S D A R, S.Sos NIP

11 Sub Bagian : Penatausahaan Keuangan Setda 1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda 5.1 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah 2 hari Pembayaran (SPP) 5.2 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 5.4 Persentase serapan anggaran Setda Non- Belanja Pegawai 2 6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah 6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan 2 hari 88.68% 3% 1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 378,873,200 2 Penatausahaan Keuangan SKPD 233,906,534 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana 3 Bung Hatta 191,276,650 Jumlah 804,056,384 Kepala Bagian Keuangan Setda, Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda, SYAMSIARNI, S.Sos NIP SRI LENA HARTATI, S.Sos NIP

12 Sub Bagian : Verifikasi 1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda 5.2 Jumlah SPj yang telah diverifikasi 116 pengesahan 1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 74,557,597 Jumlah 74,557,597 Kepala Bagian Keuangan, Kasubbag Verifikasi, SYAMSIARNI, S.Sos NIP ERAWENI, SE NIP

13 Sub Bagian : Akuntansi 1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda 5.3 Jumlah laporan yang telah disahkan 32 laporan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 85,093,534 Jumlah 85,093,534 Kepala Bagian Keuangan, Kasubbag Akuntansi, SYAMSIARNI, S.Sos NIP INDAH SRIWAHYUNI, SE, MM NIP

14 Sub Bagian : Acara dan Pelayanan Tamu 1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi 3.2 Jumlah kunjungan tamu yang terlayani 120 Kunjungan Pelayanan Prima 3.3 Jumlah acara resmi/upacara yang terlayani 130 Acara 3.4 Jumlah acara non-formal yang terlayani 120 Acara 1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 697,313,300 Jumlah 697,313,300 Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral, Kasubbag Acara dan Pely. Tamu, KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP ENIM YASMI, S.Sos NIP

15 Sub Bagian : Pelayanan Pimpinan 1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi 3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,8 (Skala 5) Pelayanan Prima 3.5 Jumlah agenda Pimpinan yang terlayani secara keprotokolan dalam Ibukota Provinsi 100 Agenda 3.6 Jumlah kunjungan kerja pimpinan yang dilayani oleh petugas protokol 110 Kunjungan 1 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 548,630,350 Jumlah 548,630,350 Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral, Kasubbag Pelayanan Pimpinan, KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP UPHIX MARIA H.FATMA, A.Md NIP

16 Sub Bagian : Hubungan Lintas Sektoral 1 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi 3.7 Persentase kab/kota mengikuti rapat 100% Pelayanan Prima koordinasi keprotokolan 3.8 Jumlah kedatangan dan keberangkatan tamu VIP Room BIM 3.9 Jumlah rapat persiapan acara/kunjungan tamu dengan instansi terkait 120 Kali 30 Rapat 1 Rakor Keprotokolan 85,907,900 Jumlah 85,907,900 Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral, Kasubbag Hub. Lintas Sektoral, KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP E F R I Z A L NIP