RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2010

Transkripsi

1 INSTANSI : BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIII SAMARINDA RENCANA TAHUNAN TAHUN 00 A PENGELOLAAN HONORARIUM TUNJANGAN GAJI, DAN PENERAPAN PEMERINTAHAN BAIK YANG PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI Pembayaran Gaji, Honorarium, dan Lembur pegawai - Pembayaran Gaji, honor, dan 5 PNS Gaji Pegawai, honor dan - Dana Gaji, honor dan uang lembur Rp lembur pegawai lembur pegawai B PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PEMELIHARAAN PERKANTORAN DAN Perawatan gedung kantor - Terawatnya gedung kantor 00 M Pemeliharaan gedung dan - Dana pemeliharaan gedung dan Rp bangunan bangunan - Kebersihan halaman kantor M Pengadaan - Peralatan/perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan kerja bagi pegawai BPHP Wilayah XIII guna menunjang tugas-tugas kedinasan - Tersedianya peralatan/ 7 org Belanja Keperluan Kantor - Dana pengadaan Rp perlengkapan kantor peralatan/pelengkapan kantor - Penggantian barang inventaris kantor org 7 Perawatan kendaraan bermotor roda 4 Mobilitas karyawan kantor BPHP untuk mendukung kegiatan kedinasan - Perawatan kendaraan guna 7 unit Perawatan Kendaraan - Dana Perawatan Peralatan dan Mesin Rp mendukung kinerja kegiatan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Unit 7 kedinasan 4 Perawatan kendaraan bermotor roda

2 Mobilitas karyawan kantor BPHP untuk mendukung kegiatan kedinasan - Perawatan kendaraan guna 7 unit Perawatan Kendaraan - Dana Perawatan Peralatan dan Mesin Rp mendukung kinerja kegiatan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Kendaraan Roda Unit 7 kedinasan 5 Perawatan sarana gedung Mobilitas karyawan kantor BPHP untuk mendukung kegiatan kedinasan Langganan daya dan jasa Kelancaran karyawan kantor BPHP untuk mendukung kegiatan Administrasi kantor - Perawatan peralatan dan bulan Perawatan Peralatan dan - Dana Perawatan Peralatan dan Mesin Rp mesin guna mendukung kinerja Mesin - Pemeliharaan Kompueter dan printer Unit 4 kegiatan kedinasan - Pemeliharaan generator Listrik Unit - Pemeliharaan AC Unit 9 - Pemeliharaan barang inventaris Peg 5 - Kelancaran Kegiatan bln Langganan daya dan Jasa - Dana Langganan Daya dan Jasa Rp Perkantoran sehari-hari - Langganan Listrik bln - Langganan Telepon bln - Langganan Gas dan Air bln 7 Operasional Perkantoran Mobilitas karyawan kantor BPHP untuk mendukung kegiatan kedinasan - Kelancaran Kegiatan bulan - Belanja keperluan perkantoran - Dana keperluan kantor Rp Perkantoran sehari-hari - Pengadaan ATK Peg 5 - Intensif/upah pegawai OB 4 - langganan surat kabar bln - langganan connection internet bln - Penggandaan dan fotocopy, dll bln - Biaya rapat koordinasi bln - honorarium KPA OB - Honorarium Bendahara OB - Honorarium Staff Sekretariat OB 48 - Honorarium Pejabat penguji SPM OB 4 - Honorarium pejabat penerbit SPM OB - Honoraium PPK OB 4 - Honorarium panitia pengada barang Paket - Honorarium penerima barang Paket - Honorarium pejabat pengada barang OB - Perjalanan Dinas konsultasi ke pusat OT C PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI Pengembangan sistem

3 informasi a Pelayanan informasi SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran HH Mobilitas arus informasi data penatausahaan HH - Kelancaran penyampaian bln - Pelayanan Informasi SDH, - Dana Keperluan kantor Rp informasi PHPL dan Peredaran HH - Penggandaan pengiriman informasi Paket - Honoraium entry ata ke sistem informasi OB 48 - penyusunan dan analisa data produksi OH 0 b Pelayanan Sistem Akuntasi Pemerintah Tertib pengolahan akuntansi keuangan dan barang - Lancarnya pengolahan paket - Pengolahan dan penyususnan - Dana Pegolahan Rp akuntansi keuangan dan SAK dan SIMAK BMN - Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN Paket barang Penguatan Kelembagaan - Menguatnya Kelembagaan Operasional Pelaksanaan - Dana Operasional Penguatan Rp BPHP BPHP Tertip pengumpulan dan pengajuan DUPAK Sinkronisasi dengan anggaran Terpantaunya kegiatan kantor selama satu periode Tahun Anggaran - Terlaksana evaluasi 0 org Operasional Pelaksanaan - Pembahasan/evaluasi DUPAK OH 80 pengumpulan dan pengajuan - Pengumpulan DUPAK OH 40 DUPAK - Penggandaan dan Pengiriman DUPAK Paket Tersusunnya program kerja balai yang baik Lap Operasional Pelaksanaan - Penyusunan POK dan RKAKL OH 0 - Tersusunnya Laporan Balai Buku Operasional Pelaksanaan - Penyusunan Laporan Bulanan OH 50 dengan baik - penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan OH 50 dan semester - Tersusunnya SOP kegiatan buku Operasional Pelaksanaan - Pembahasan dan penyusunan SOP OH 00 kantor - Penyusunan Juklak Kegiatan OH 70 - Keikutsertaan dalam sertifikasi 5 Paket Operasional Pelaksanaan - Biaya untuk mengikuti sertifikasi Paket 5 pengadaan barang dan jasa pengadaan barangdan jasa - Tersedianya biaya administrasi Paket Operasional Pelaksanaan - Biaya administrasi pengumuman, Paket pengumuman, penyusunan penyusunan dan pennggandaan lelang dan pengadaan lelang Terpantaunya kinerja kantor Tersusun Laporan Kinerja Buku Operasional Pelaksanaan - Penyusunan LAKIP OH 0

4 Tersusun data kegiatan kantor Tersusun data Statistik Buku Operasional Pelaksanaan - Penyusunan Statistik OH 50 D Sinkronisasi kegiatan dengan pusat dan instansi terkait PEMBANGUNAN/PENGADAAN /PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Tersusun jadwal koordinasi Lap Koordinasi dengan pusat dan - Perjalanan dinas dalam rangka OT 5 instansi terkait konsultasi dan koordinasi pusat - Perjalanan dinas dalam rangka OT 0 koordinasi instansi terkait - Perjalanan dinas Rakornasbanghut OT - Konsultasi teknis PEH OT - Penilaian Pendahuluan angka kredit OT - Rakor Reg III OT - Konsultasi kepegawaian OT - Rakontek/Rakernas OT 4 - Bantuan transport pengemudi kantor OH 4 PEMNATAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Pembangunan Gedung Kantor Keamanan lingkungan rumah dinas - terbangunnya gedung kantor Paket Pembangunan Gedung Kantor - Dana pembangunan Rp Pengadaan Perlengkapan - Terpasangnya jaringan listrik di Unit Biaya pemasangan listrik untuk - Dana pemasangan listrik Rp Sarana Gedung rumah jabatan rumah jabatan Pemasangan unit

5 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Terpenuhinya peralatan kerja bagi pegawai BPHP Wilayah XIII guna menunjang tugas-tugas kedinasan - Tersedianya perlengkapan Keg Belanja Modal Peralatan dan - Dana Rp kantor Mesin - Pengadaan PC buah - Pengadaan Laptop unit - Pengadaan Genetaror Set unit - Pengadaan meja kerja buah 0 - Pengadaan Kursi Kerja buah - Kompas buah - Haga Altimeter buah - Cristen Meter buah - Clino Meter buah - Kaliper buah Rambu meter buah F PENGEMBNAGAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI ALAM Pembinaan dan pengelolaan Produksi hutan Alam Pemantauan produksi hasil, penggunaan alat exploitasi dan kasus-kasus pada unit managemen Diklat Wasganis Bidang Perencanaan - kelancaran kegiatan paket - belanja bahan - dana Rp pemantauan - penggandaan, pelaoran paket - belanja barang operasional - dana Rp pembahasan hasil pemantauan OH 40 - belanja perjalanan dinas - dana perjalanan pemantauan Rp perkembangan kasus pada areal UM - UPHHK - perjalanan OT - Perjalanan dinas monitoring Rp pelaksanaan PMUMHM - Perjalanan OT 0 - dana perjalanan pertek alat Rp perjalanan pertek alat OT 50 - Dana Perjalanan realisasi produksi Rp Perjalanan realisasi RKT OT 50 - Tersedianya 0 orang - belanja bahan - dana Rp GANISPHPL/WAS- Pengadaan ATK Angk GANISPHPL CANHUT Pengadaan Peralatan Prkatek Angk

6 Pengadaan Modul Angk Pencetakan STTPL org 0 Dokumentasi Angk Penggandaan Materi paket - Honor - dana Rp honor panitia org 5 honor instruktur JPL 08 honor pengajar praktek JPL penyususnan bahan ajar Judul 5 penyusunan bahan ujian dan praktek MA 5 - Belanja barang non - dana Rp Operasional evaluasi dan pelaoran angk akomodasi dan konsumsi peserta OH 780 konsumsi pengajar OH 0 uang saku peserta OH Sewa ruang kelas - dana Rp sewa ruang kelas hari - belanja profesi - dana Rp honor pembicara JPL 4 - belanja perjalanan lainnya - dana Rp perjalanan narasumber OT penjajakan lokasi praktek Angk transport panitia Angk bantuan transport peserta org 0 transport praktek lapangan Angk Diklat Wasganis Bidang Pembinaan - Tersedianya 0 orang - belanja bahan - dana Rp GANISPHPL/WAS- Pengadaan ATK Angk GANISPHPL BINHUT Pengadaan Peralatan Prkatek Angk Pengadaan Modul Angk Pencetakan STTPL org 0 Dokumentasi Angk Penggandaan Materi paket - Honor - dana Rp honor panitia org 5 honor instruktur JPL 08 honor pengajar praktek JPL penyususnan bahan ajar Judul 5 penyusunan bahan ujian dan praktek MA 5 - Belanja barang non - dana Rp Operasional evaluasi dan pelaoran angk akomodasi dan konsumsi peserta OH 780

7 konsumsi pengajar OH 0 uang saku peserta OH Sewa ruang kelas - dana Rp sewa ruang kelas hari - belanja profesi - dana Rp honor pembicara JPL 4 - belanja perjalanan lainnya - dana Rp perjalanan narasumber OT penjajakan lokasi praktek Angk transport panitia Angk bantuan transport peserta org 0 transport praktek lapangan Angk Pemantauan dan evaluasi kinerja hutan alam - Kelancaran pemantauan dan - belanja bahan - dana Rp evaluasi kinerja hutan alam Pelaporan, penggandaan Paket - belanja barang operasional - dana Rp pembahasan hasil OH 40 - belanja perjalanan - dana Rp perjalanan dinas pemantauan dan evaluasi hutan alam OT 0 Inhausing training pelaksanaan monitoring kinerja PHPL - terlaksana inhause training - belanja barang - dana Rp monitoring kinerja PHPL penyelenggaraan inhause training OH 0 - belanja perjalanan - dana Rp perjalanan dinas pengajar OT Pembangunan model rehabilitasi hutan alam Terkelolanya PMUMHM - Terpeliharanya tanaman pada 0 Ha - honor terkait operasional - dana Rp arela PMUMHM satuan kerja honor pengelola PMUMHM OB 48 - belanja bahan - dana Rp pengadaan ATK bulan - belanja barang operasional - dana fotokopi, blangko Rp dokumentasi fotokopi, balngko, dll bulan - dana lelang Rp lelang paket - belanja konsultan - dana Rp Pengawasan dan penilaian kegiatan Paket pemeliharaan PMUMHM

8 - Belanja perjalanan biasa - dana perjalanan k epusat Rp perjalanan ke pusat OT - dana perjalanan pemantauan dan Rp pembinaan teknis PMUMHM perjalanan dinas OT - biaya perjalanan lainnya - dana Rp perjalanan dinas monev PMUMHM OT - Belanja Modal Fisik - dana Rp Pemeliharaan Model PMUMHM Paket G TERTIB TERKENDALINYA PEREDARAN HASIL HUTAN Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan Penilaian kinerja penguji dan pengawas penguji hasil hutan - kelancaran penilaian kinerja 500 orang - belanja bahan - dana Rp penggandaan dan pengiriman laporan paket konsumsi peserta penilaian OH.0 - honor yang terkait dengan - dana Rp kegiatan penyusunan dan analisa OH 50 - Belanja sewa - dana Rp Sewa ruang kelas hari - belanja perjalanan - dana penilaian PHH dan PPHH Rp perjalanan dinas penilaian PHH dan OT 40 PPHH - dana penilaian PHH dan PPHH dlm kota Rp perjalanan dinas penilaian PHH dan PPHH dlm kota OJ 0 Penilaian saran dan prasarana pengembangan metode pengujian HH - kelancaran penilaian sarana IUPHHK - belanja bahan - dana Rp Penggandaan dan pengiriman laporan Paket - honor yang terkait dengan - dana Rp kegiatan penyusunan dan analisa OH 40 - belanja perjalanan - dana penilaian Sarana & Rp pengembangan metode penilaian Sarana & pengembangan OT 40

9 metode Diklat Wasganis Bidang Perencanaan - Tersedianya 0 orang - belanja bahan - dana Rp GANISPHPL/WAS- Pengadaan ATK Angk GANISPHPL CANHUT Pengadaan Peralatan Prkatek Angk Pengadaan Modul Angk Pencetakan STTPL org 0 Dokumentasi Angk Penggandaan Materi paket - Honor - dana Rp honor panitia org 5 honor instruktur JPL 08 honor pengajar praktek JPL penyususnan bahan ajar Judul 5 penyusunan bahan ujian dan praktek MA 5 - Belanja barang non - dana Rp Operasional evaluasi dan pelaoran angk akomodasi dan konsumsi peserta OH 780 konsumsi pengajar OH 0 uang saku peserta OH Sewa ruang kelas - dana Rp sewa ruang kelas hari - belanja profesi - dana Rp honor pembicara JPL 4 - belanja perjalanan lainnya - dana Rp perjalanan narasumber OT penjajakan lokasi praktek Angk transport panitia Angk bantuan transport peserta org 0 transport praktek lapangan Angk Diklat Wasganis Bidang Pembinaan - Tersedianya 0 orang - belanja bahan - dana Rp GANISPHPL/WAS- Pengadaan ATK Angk GANISPHPL BINHUT Pengadaan Peralatan Prkatek Angk Pengadaan Modul Angk Pencetakan STTPL org 0 Dokumentasi Angk Penggandaan Materi paket - Honor - dana Rp honor panitia org 5 honor instruktur JPL 08 honor pengajar praktek JPL penyususnan bahan ajar Judul 5

10 penyusunan bahan ujian dan praktek MA 5 - Belanja barang non - dana Rp Operasional evaluasi dan pelaoran angk akomodasi dan konsumsi peserta OH 780 konsumsi pengajar OH 0 uang saku peserta OH Sewa ruang kelas - dana Rp sewa ruang kelas hari - belanja profesi - dana Rp honor pembicara JPL 4 - belanja perjalanan lainnya - dana Rp perjalanan narasumber OT penjajakan lokasi praktek Angk transport panitia Angk bantuan transport peserta org 0 transport praktek lapangan Angk Diklat Wasganis Bidang Pemanenan - Tersedianya 0 orang - belanja bahan - dana Rp GANISPHPL/WAS- Pengadaan ATK Angk GANISPHPL BINHUT Pengadaan Peralatan Prkatek Angk Pengadaan Modul Angk Pencetakan STTPL org 0 Dokumentasi Angk Penggandaan Materi paket - Honor - dana Rp honor panitia org 5 honor instruktur JPL 08 honor pengajar praktek JPL penyususnan bahan ajar Judul 5 penyusunan bahan ujian dan praktek MA 5 - Belanja barang non - dana Rp Operasional evaluasi dan pelaoran angk akomodasi dan konsumsi peserta OH 780 konsumsi pengajar OH 0 uang saku peserta OH Sewa ruang kelas - dana Rp sewa ruang kelas hari - belanja profesi - dana Rp honor pembicara JPL 4

11 - belanja perjalanan lainnya - dana Rp perjalanan narasumber OT penjajakan lokasi praktek Angk transport panitia Angk bantuan transport peserta org 0 transport praktek lapangan Angk Penyegaran Tenaga Teknis WAS-GANISPHPL - Lancarnya kegiatan 0 orang - Belanja barang non - dana Rp penyegaran WAS-GANIS Operasional akomodasi dan konsumsi peserta OH 0 PHPL konsumsi pengajar OH 40 uang saku peserta OH 0 - belanja bahan - dana Rp Pengadaan ATK Angk Pencetakan STTPL org 0 Dokumentasi Angk Penggandaan Materi paket - Honor - dana Rp honor panitia org 5 honor instruktur JPL 8 penyususnan bahan ajar Judul 5 penyusunan bahan ujian dan praktek MA 5 - Sewa ruang kelas - dana Rp sewa ruang kelas hari 4 - belanja perjalanan - dana Rp transport panitia angk bantuan transport org 0 Optimalisasi Penerimaan negara bukan Pajak Tertib pelaksanaan tata usaha PSDH/DR - Diperolehnya data pungutan Kab/Kota Pemantauan dan evaluasi - Dana pembahasan Rp dan penyetoran PSDH/DR di pemungutan/ penyetoran iuran pemnatauan dan evaluasi OH 0 Propinsi Kalimantan Timur kehutasnan PSDH/DR - dana pengiriman laporan Rp pengiriman laporan Paket - dana perjalanan dinas Rp perjalanan dinas OT 0 PENGENDALIAN PEREDARAN HH DAN PENERTIBAN ILLEGAL LOGGING

12 Kebenaran peredaran hasil hutan yang dilengkapi dengan SKSKB - Kebenaran penggunaan Prop. Pemantauan dan evaluasi - Dana Rp dokumen SKSKB, FAKB dan 0 IUPHHK produksi dan peredaran hasil - Perjalanan dinas dalam rangka OT 5 FAKO di Kaltim. 5 IUIPHHK hutan. pemantauan dan evaluasi terhadap penerimaan dan penerbitan dokumen - Perjalanan dinas dalam rangka cross check dokumen (SKSKB, FAKB & OT 0 FAKO) ke propinsi tujuan - Perjalanan dinas pemnatauan dan OT 45 evaluasi peralatan pengusahaan hutan - OJ 70 Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan evaluasi penerimaan dan penerbitan dokumen (FAKB/FAKO) di perusahaan penampung dalam kota. - Laporan Laporan 5 - entry data dikumen dan peredaran HH OH 00 - pengolah dan penganalisa dokumen OH 50 peredaran - pembahasan tindak lanjut hasil OH 75 peredaran HH Kebenaran adanya kegiatan illegal logging untuk proses lebih lanjut - Terpantaunya peredaran kayu Kab/Kota Pemantauan dan evaluasi - Dana Rp Perjalanan dinas dalam rangka OT 0 identifikasi adanya indikasi terjadinya illegal logging. - Perjalanan dinas dalam rangka sebagai OT 5 saksi ahli. - Laporan hasil identifikasi Laporan 5 - Pembahasan dalam penyiapan materi OH 0 - pembahasan dan pembuatan laporan OH 0 - Pengukuran barang bukti illog Paket 4 Pengembangan sistem informasi managemen pengujian dan penatausahaan hasil hutan Keakuratan identifikasi kayu dan peredaran HH - Diperolehnya data yang akurat paket - pengadaan HRC - dana Rp HRC Unit 44 H PENGEMBANGAN HUTAN

13 TANAMAN DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Tanamanan Pemantauan luas/produksi hutan tanaman dan alat pada UM IUPHHK-HT - terpantauanya luas/produksi pemantauan produksi/distribusi - dana Rp HT dan penggunanaan alat hasil hutan HTI - perjalanan dinas pemantauan/distribusi OT 5 pada UM IUPHHK-HT HH HTI - perjalanan dinas pemantauanefektifitas OT 0 penggunaan peralatan exploitasi HTI - perjalanan dinas pemantauan OT 5 penyelesaian kasus-kasus areal/sosial pada UPHHK HT - Pebahasan OH 0 Penilaian Kinerja Usaha pemanfaatan Hutan Tanaman Diperolehnya data kinerja hutan tanaman Berkembangnya usaha dan kemitraan hutan Tanaman Rakyat Terpantauanya kegiatan perusahaan pengelola hutan tanaman di Kaltim 5 HTI Evaluasi kinerja Hutan.- Dana Rp Tanaman.- Perjalanan dinas dalam rangka OT pemantauan kinerja hutan tanaman. - Laporan Laporan 5 Terlaksananya sosialisasi HTR di seluruh kabupaten di Kalimantan Timur - Masyarakat dapat mengerti Kab/kota - Sosialisasi HTR - Dana Rp dan memahami serta tertarik - Perjalanan dinas dalam rangka OT 8 program HTR. sosialisasi HTR - Perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi OT 4 pencadangan areal HTR - Perjalanan dinas persiapan lokasi OT Sosialisasi HTR - Laporan Hasil Kegiatan Laporan I PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI HAK/IJIN PEMANFAATAN. Diperolehnya data pengelola Areal eks HPH/HPHTI, produksi dan peredaran hasil hutan. Terlaksananya perngawasan Kab Pemantauan Arela Eks - Dana Rp dan pengawasan terhadap HPH/HTI - Perjalanan dinas dalam rangka OT areal eks HPH/HPHTI di pemantauan areal eks HPH/HTI. Kaltim. - Laporan Laporan

14 Pembangunan KPHP Terbangunnya KPHP Unit Pembangunan KPHP Dana Rp J RESTRUKTURISASI INDUSTRI PRIMER KEHUTANAN Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri primer Terlaksananya penilaian dan evaluasi LMHH dan Realisasi pemenuhan RPBBI 5 IUPHHK Penilaian dan evaluasi LMHH - Dana Rp dan Realisasi RPBBI - Perjalanan Dinas dalam rangka penilaian dan evaluasi LMHH dan OH 5 realisasi RPBBI - Perjalanan Dinas dalam rangka OJ 0 penilaian dan evaluasi LMHH dan realisasi RPBBI (dalam kota) - Pembahasan OH 50 - Pelaporan Peket Samarinda, Januari 00 Kepala BPHP Wilayah XIII Samarinda Ir. Heru Sukarno, MMA NIP