RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 RENCANA PENGGUNAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU TAHUN 2016 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL : (Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan) Anggaran : Rp , Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Biaya Makan Pegawai dan Tamu 280 OK X X X X 11,480,000 2 Biaya Snack Pegawai dan Tamu 280 OK X X X X 4,200,000 3 Spanduk 4 BH X X X X 1,400,000 17,080,000 : (Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi) Anggaran : Rp , Belanja Perjalanan Biasa 1 Pembinaan dan Pengawasan ke Daerah 1 Tahun X X X X 46,880,000 2 Pembinaan dan Konsultasi 1 Tahun X X X X X X 160,560, ,440,000 : (Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Wilayah PTA) Anggaran : Rp , Belanja Bahan 1 Konsumsi Rakor Tk. Pimpinan PTA 126 OK X X X X X X X 4,410,000 2 Konsumsi Rakor Hakim Tinggi, 384 OK X X X X X X X X X X X X 13,440,000 Pejabat PTA dan Pejabat PA 3 Konsumsi Rapat Seluruh Pegawai PTA 336 OK X X X X X X X 9,072,000 26,922,000 : (Jamuan Delegasi Tamu) Anggaran : Rp , Belanja Bahan 1 Biaya Makan Tamu dan Pegawai 540 KEG X X X X X X X X X 22,140,000 2 Biaya Snack Jamuan Tamu 300 OK X X X X X X X X X X X X 4,500,000 26,640,000 : (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

2 Anggaran : Rp , Belanja Gaji Pokok PNS 1 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 2,617,113,000 2 Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 169,407,000 3 Kenaikan Gaji 6 % 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 132,137, Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 34,000 2 Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 3, Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS 1 Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 169,130,000 2 Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 14,095,000 3 Kenaikan Gaji 6 % 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 10,994, Belanja Tunj. Anak PNS 1 Belanja Tunj. Anak PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 45,219,000 2 Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 3,769,000 3 Kenaikan Gaji 6 % 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 2,940, Belanja Tunj. Struktural PNS 1 Belanja Tunj. Struktural PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 34,560,000 2 Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 2,880, Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 5,752,440,000 2 Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 479,370, Belanja Tunj. PPh PNS 1 Belanja Tunj. PPh PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 1,765,475,000 2 Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 147,123, Belanja Tunj. Beras PNS 1 Belanja Tunj. Beras PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 140,467, Belanja Uang Makan PNS 1 Belanja Uang Makan Gol II OH X X X X X X X X X X X X 31,680,000 2 Belanja Uang Makan Gol III OH X X X X X X X X X X X X 244,992,000 3 Belanja Uang Makan Gol IV OH X X X X X X X X X X X X 209,088, Belanja Uang Lembur 1 Uang Lembur Gol II 256 OJ X X X X X X X X X X X X 3,328,000

3 2 Uang Lembur Gol III 1856 OJ X X X X X X X X X X X X 31,552,000 3 Uang Lembur Gol IV 512 OJ X X X X X X X X X X X X 10,240,000 4 Uang Makan Lembur Gol II 32 OH X X X X X X X X X X X X 960,000 5 Uang Makan Lembur Gol III 232 OH X X X X X X X X X X X X 7,424,000 6 Uang Makan Lembur Gol IV 64 OH X X X X X X X X X X X X 2,304,000 BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR : (Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran) Anggaran : Rp , Belanja Keperluan Perkantoran 1 Biaya Penggantian Inventaris 2 OT X X 2,400,000 2 Satpam 36 OB X X X X X X X X X X X X 54,000,000 3 Supir 48 OB X X X X X X X X X X X X 72,000,000 4 Pesuruh/Pramusaji/Cleaning Service 36 ORG X X X X X X X X X X X X 54,000, Belanja Barang Untuk Persediaan Brg Konsumsi 1 Belanja Persediaan 52 ORG X X X X X X X X X X X X 46,800, Belanja Barang Persediaan Pita Cukai 1 Materai dan Leges 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 3,000, ,200,000 : (Langganan Daya dan Jasa) Anggaran : Rp , Belanja Keperluan Perkantoran 1 Langganan Web Hosting 1 Tahun X 2,500,000 2 Langganan Internet 24 BLN X X X X X X X X X X X X 32,400,000 3 Langganan Surat Kabar RB 12 BLN X X X X X X X X X X X X 1,440, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 1 Pengiriman Surat Dinas 12 BLN X X X X X X X X X X X X 6,000, Belanja Langganan Listrik 1 Listrik Gedung Kantor PTA Bengkulu 12 BLN X X X X X X X X X X X X 72,000, Belanja Langganan Telepon 1 Telepon 12 BLN X X X X X X X X X X X X 12,000,000

4 Belanja Langganan Air 1 Air 12 BLN X X X X X X X X X X X X 18,000, ,340,000 : (Pemeliharaan Kantor) Anggaran : Rp , Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat M2 X X X X X X X X X X 55,000,000 2 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 150 M2 X X X X X X X X X X 1,500, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 Pemeliharaan Rumah Dinas 500 M2 X X X X X 20,000,000 2 Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas 100 M2 X X X X X X X X X X X 1,000, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Pemeliharaan Komputer dan Laptop 20 Unit X X X X X X X X X X X 16,000,000 2 Pemeliharaan Printer 18 Unit X X X X X X X X X X X 10,800,000 3 Pemeliharaan AC 20 Unit X X X X X X X 12,000,000 4 Kendaraan Roda 2 9 Unit X X 31,500,000 5 Kendaraan Roda 4 6 Unit X X X X X X X X X X X X 148,200, ,000,000 : (Pembayaran Terkait Pelaksanaan operasional Kantor) Anggaran : Rp , Honor Operasional Satuan Kerja 1 Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB X X X X X X X X X X X X 8,400,000 2 Pejebat Pembuat Komitmen 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,200,000 3 Penguji SPM 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,200,000 4 Bendahara Pengeluaran 12 OB X X X X X X X X X X X X 12,600,000 5 Bendahara Penerimaan 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,800,000 6 Staf Pembuat Daftar Gaji 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,800,000 7 Staf Pengelola Keuangan 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,800,000 8 Staf Pengelola SAKPAW 12 OB X X X X X X X X X X X X 1,800,000 9 Staf Pengelola SIMAKW 12 OB X X X X X X X X X X X X 1,800, Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Keperluan Pokok Kantor Lainnya 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 30,262,000 2 Pakaian Supir 4 Stel X 1,600,000 3 Pakaian Pesuruh/Pramusaji 3 Stel X 1,200,000

5 4 Pakaian Satpam 3 Stel X 1,200,000 96,662,000 BELANJA MODAL : (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi) Anggaran : Rp , Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Pengadaan Printer 2 Unit X 4,000,000 2 Pengadaan Dekstop 2 Unit X 20,000,000 3 Pengadaan Laptop 2 Unit X 30,000,000 4 Pengadaan Scanner 1 Unit X 10,000,000 5 Pengadaan Router 1 Unit X 10,000,000 74,000,000 : (Gedung/Bangunan) Anggaran : Rp , Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Pembangunan Sarana Lingkungan 400 M2 X X X X X X 500,000,000 Gedung Kantor 500,000,000 Mengetahui Diketahui Bengkulu, Januari 2016 Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Kasubbag Rencana Program dan Anggaran TTD TTD TTD Mirawati Saktiana, S.H.,M.H. Sisli Rudi, S.H.,M.H. Anriston, S.H. NIP NIP NIP