DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA /2017 I A. INFORMASI KINERJA

Transkripsi

1 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA /2017 I A. INFOASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG Kuasa Pengguna Anggaran : IBNU SOLAH, SH. Unit Organisasi Bendahara Pengeluaran : TRINO WIDODO Provinsi : (05) JAWA TIMUR Pejabat Penanda tangan SPM : KRISNALIA YUDHA ANGGRAENI, SE. Kode/Nama Satker : (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Halaman : IA. 1 1 Fungsi 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN Sub Fungsi PERADILAN Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Hasil (Outcome) 01 Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan IKU Program 01 Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 02 Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 03 Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 04 Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien 05 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 06 Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan 07 Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental Kegiatan 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Indikator Kinerja Kegiatan 001 Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan 002 Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel 003 Pedoman pengelolaan keuangan negara 004 Laporan kegiatan biro keuangan 005 Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah Keluaran (Output) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (00) 12,00 Layanan Layanan Perkantoran (00) 12,00 Bulan Layanan Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Hasil (Outcome) 01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan IKU Program 01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan Kegiatan 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kinerja Kegiatan 001 Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung 002 Pengadaan Sertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan 003 Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan 004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP 005 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pilot Project SPPT 006 Pengadaan Buku Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung 007 Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan 008 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan 009 Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung

2 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA /2017 I A. INFOASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG Kuasa Pengguna Anggaran : IBNU SOLAH, SH. Unit Organisasi Bendahara Pengeluaran : TRINO WIDODO Provinsi : (05) JAWA TIMUR Pejabat Penanda tangan SPM : KRISNALIA YUDHA ANGGRAENI, SE. Kode/Nama Satker : (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Halaman : IA. 2 Indikator Kinerja Kegiatan 010 Pengadaan Gedung Kantor Sesuai Prototype Pelayanan Publik Keluaran (Output) Layanan Internal (Overhead) (00) 5,00 Layanan Jakarta, 3 April 2017 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP

3 Halaman : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line] Lokasi : KOTA KEDIRI 12,00 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan P A KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI Belanja perjalanan biasa Transport [ 3 ORG x 31 KL ] 93,00 OH Uang Harian [ 3 ORG x 31 KL ] 93,00 OH Penginapan [3 ORG x 2 HR x 2 KL] 12,00 OH B PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Belanja Bahan Bahan/ATK/Kearsipan 1,00 THN C PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/RAPAT Belanja Bahan Layanan Perkantoran [Base Line] - Pertemuan/Jamuan Tamu/Rapat 1,00 THN Lokasi : KOTA KEDIRI 12,00 Bulan Layanan Gaji dan Tunjangan P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Operasional dan Pemeliharaan Kantor P

4 Halaman : 2 A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran Satpam [5 ORG x 12 BLN] 60,00 OB Pramubakti [ 6 ORG x 12 BLN ] 72,00 OB Pengemudi [1 ORG X 12 BLN] 12,00 OB Petugas Kebersihan [ 1 ORG x 12 BLN ] 12,00 OB Langganan Surat Kabar / Berita / Majalah / Alat Rumah Tangga 12,00 BLN Air Minum / Galon 12,00 BLN Belanja Bahan Biaya Keperluan Sehari - hari Perkantoran Lainnya 58,00 OT Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 58,00 OT Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges Materai ,00 LBR Materai ,00 LBR B LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Keperluan Perkantoran Langganan Web Hosting 1,00 THN Langganan Internet 12,00 BLN Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Biaya Pengiriman Surat 1,00 THN Belanja Langganan Listrik Langganan Listrik 12,00 BLN Belanja Langganan Telepon Langganan Telpon 12,00 BLN Belanja Langganan Air Langganan Air (PDAM) 12,00 BLN C PEMELIHARAAN KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung 946,00 M Halaman 476,00 M Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Kendaraan Roda-4 AG 525 AP 1,00 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 4 C 1,00 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 400 AP 1,00 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 40 AP 1,00 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 322 AP 1,00 UNIT Pemeliharaan Kendaraan R-2 6,00 UNIT Pemeliharaan PC 16,00 UNIT Pemeliharaan Laptop 14,00 UNIT Pemeliharaan Printer 19,00 UNIT Pemeliharaan AC 27,00 UNIT Pemeliharaan Inventaris Kantor 1,00 THN Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan Jaringan Listrik 1,00 THN Pemeliharaan Jaringan Internet 1,00 THN Pemeliharaan Jaringan Telepon 1,00 THN D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR Honor Operasional Satuan Kerja Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB Honor Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB Honor Bendahara Pengeluran (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB

5 Halaman : 3 - Honor Staf Pengelola Anggaran (3 Org x 12 Bln) 36,00 OB Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai [ 60 ORG x 1 STEL ] 60,00 STEL Pakaian Kerja Satpam [5 ORG x 1 STEL] 5,00 STEL Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [8 ORG x 1 STEL] 8,00 STEL

6 Halaman : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Layanan Internal (Overhead) [Base Line] Lokasi : KOTA KEDIRI 5,00 Layanan Pengadaan Teknologi Informasi P Belanja Modal Lainnya Antivirus 1,00 SISTE Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi P A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin PC 2,00 UNIT Printer 2,00 UNIT CCTV 1,00 UNIT - Finger Print 1,00 UNIT Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran P A Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin AC Split 5,00 UNIT Rak Server 1,00 UNIT Pengadaan Gedung/Bangunan P Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan > Renovasi, Restorasi, dan Perluasan Gedung Kantor Konstruksi Fisik 1.124,00 M Perencanaan 1,00 KEG Pengawasan 1,00 KEG Administrasi Proyek 1,00 KEG Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP P A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Belanja Modal Peralatan dan Mesin Laptop 1,00 UNIT Komputer PC 7,00 UNIT Printer 7,00 UNIT TV LED 1,00 UNIT - UPS 2,00 UNIT SCANNER 1,00 UNIT ATR 1,00 UNIT E-SKUM 1,00 UNIT Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir Kediri, 7 Desember 2017 an. Ketua Mahkamah Agung RI. KPA. Pengadilan Negeri Kediri IBNU SOLA, SH., MM. NIP