FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017 : KEMENTERIAN PARIWISATA

Transkripsi

1 FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. VISI : 3. MISI : : KEMENTERIAN PARIWISATA Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong 1.Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri 2.Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya 3.Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional 4.Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembanga 4. Prioritas Nasional Kode Prioritas Nasional 14 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi ,8 18 Pembangunan Pariwisata ,9 Jumlah ,7 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 01 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata ,0 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat 34 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi Meningkatnya investasi di sektor pariwisata ,0 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional ,0

2 Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 5 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ,1 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Meningkatnya jumlah penerimaan devisa ,1 Jumlah penerimaan devisa Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ,9 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ,9 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata ,6 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata ,0 Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata ,1 Opini keuangan Kementerian Pariwisata Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata WTP A Jumlah ,7 6. Program dan Pendanaan Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun Prakiraan Kebutuhan Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata ,9 0,0 0,0 0, , , , , ,2 0,0 0,0 0, , , , ,2 06 Program Pengembangan Kepariwisataan ,6 0,0 0,0 0, , , , ,0 Jumlah ,7 0,0 0,0 0, , , , ,1 Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

3 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. Sasaran Strategis K/L 3. Program : 4. Unit Organisasi (Eselon 2) : KEMENTERIAN PARIWISATA : 1.Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata : Kementerian Pariwisata 5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 11 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan ,9 Opini keuangan Kemenpar (predikat) Predikat SAKIP Kemenpar (predikat) WTP A Jumlah ,9 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun Prakiraan Kebutuhan Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik ,7 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi ,4 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Perencanaan dan Keuangan ,7 0,0 0,0 0, , , , , Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas ,1 0,0 0,0 0, , , , ,1 Jumlah ,9 0,0 0,0 0, , , , ,9 Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

4 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. Sasaran Strategis K/L : KEMENTERIAN PARIWISATA : 1.Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata 3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata 4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Kementerian Pariwisata 5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 12 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 8.787,2 Indeks Pelayanan Umum (presentase) 90 Jumlah 8.787,2 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun Prakiraan Kebutuhan Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 8.787,2 0,0 0,0 0, , , , ,2 Jumlah 8.787,2 0,0 0,0 0, , , , ,2 Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

5 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. Sasaran Strategis K/L : KEMENTERIAN PARIWISATA : 1.Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 2.Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 4.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 6.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 7.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 8.Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 9.Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 10.Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata 3. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan 4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Kementerian Pariwisata 5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 01 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata ,0 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat 34 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi Meningkatnya investasi di sektor pariwisata ,0 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase) Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional ,0 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ,0

6 Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase) 5 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ,1 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang) Meningkatnya jumlah penerimaan devisa ,1 Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp) Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ,9 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ,9 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata ,6 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang) Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata ,0 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 0.75 Jumlah ,6 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun Prakiraan Kebutuhan Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Destinasi Budaya ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Destinasi Alam dan Buatan ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 5334 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata ,0 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara ,1 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Pasar Asia Tenggara ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan Afrika 5340 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara ,0 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Segmen Pasar Personal ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah ,0 0,0 0,0 0, , , , , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata ,0 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan ,8 0,0 0,0 0, , , , ,8

7 Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun Prakiraan Kebutuhan Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Peningkatan Pengendalian Transformasi 9.025,7 0,0 0,0 0, , , , , Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur ,0 0,0 0,0 0, , , , , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan ,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 Jumlah ,6 0,0 0,0 0, , , , ,5 Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

8 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. Program : : KEMENTERIAN PARIWISATA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 5. Unit Organisasi (Eselon 2) 6. Output dan Pendanaannya : Biro Hukum dan Komunikasi Publik Output Indikator Kinerja Kegiatan Target Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 026 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harm 7.865,5 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah naskah peraturan perundang-undangan Tersedianya layanan bidang hukum 2.839,9 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah dokumen layanan bidang hukum Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi ke ,5 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah dokumen publikasi dan pemberitaan Jumlah dokumen layanan informasi Jumlah dokumen hubungan antar lembaga Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunik 1.231,9 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah layanan administrasi hukum dan komunikasi p 2 Jumlah ,7 7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun dan )

9 Tahun 026 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harm PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN - PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UN PENYUSUNAN PERJANJIAN DAN RATIFIKASI BIDANG PARIWI RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENT Desiminasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonom PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PE 7.865, , , , , , , , ,0 540, ,0 450, ,0 650, ,0 210,0 027 Tersedianya layanan bidang hukum 2.839, , , ,6 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM SERTA 1 859,2 859, ,7 471,7 PENELAAHAN HUKUM BIDANG PARIWISATA 1 826,6 826,6 SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI 1 682,5 682,5 028 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi ke , , , ,6 Penerbitan Media Internal Kemenpar 1 711,3 711,3 Monitoring dan Analisis Berita Media , ,1 Peningkatan Kemitraan dengan Forum Wartawan Kemenp 1 87,6 87,6 Peningkatan PR-Ing Kinerja Kemenpar , ,6 Jumpa Pers Akhir Tahun 1 259,8 259,8 Penyelenggaraan Publikasi dan Pemberitaan 1 660,4 660,4 Penyelenggaraan Publikasi melalui Pameran 1 514,4 514,4 Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata Bagi Jurna 1 776,6 776,6 Apresiasi Media Cetak dan Elektronik , ,4 Diseminasi Hasil Analisis Bagi Pembuat Kebijakan 1 359,2 359,2 Press Tour 1 389,0 389,0 Pendampingan Peliputan Pimpinan , ,5 PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEHUMASAN PENYEBARAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPAR PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN PUBLIK 1 200,0 200, ,0 600, ,1 222,1 Pelayanan Informasi Publik 1 350,9 350,9 Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Foto dan Video 1 80,1 80,1

10 Tahun Pengelolaan Informasi Eksekutif 1 90,3 90,3 Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata 1 369,4 369,4 Maintenance Sarana Multimedia Giant Screen 1 64,0 64,0 Penyediaan Informasi Pariwisata Melalui e- Magazine 1 183,6 183,6 Penyusunan Informasi dan Publikasi Tahunan 1 142,3 142,3 Diseminasi Publikasi Melalui Media Sosial 1 255,4 255,4 Pengelolaan Krisis Pariwisata , ,0 Pembuatan Video Profil Kementerian Pariwisata 1 200,0 200,0 Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pariwisata 1 385,3 385,3 Koordinasi antar Mitra Kerja Pemerintah , ,6 Forum Komunikasi dan Koordinasi Kehumasan 1 552,9 552,9 Penyusunan Program Kerja Hukum dan Komunikasi Publ 029 Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunik Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka 1 83,8 83, ,8 910, , , , ,9 Pengadaan Lensa Kamera DSLR 1 50,0 50,0 Pengadaan PC 1 30,0 30,0 Pengadaan Notebook 1 41,0 41,0 Peralatan dan Mesin 1 200,0 200,0 Jumlah , , , ,7 B. Sumber Pendanaan Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 026 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harm 7.865,5 0,0 0,0 0, ,5 PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN - PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UN PENYUSUNAN PERJANJIAN DAN RATIFIKASI BIDANG PARIWI RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENT BLK 3.190,5 0,0 0,0 0, ,5 BLK 2.825,0 0,0 0,0 0, ,0 BLK 540,0 0,0 0,0 0,0 540,0 BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Desiminasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonom BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PE BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 027 Tersedianya layanan bidang hukum 2.839,9 0,0 0,0 0, ,9 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BLK 859,2 0,0 0,0 0,0 859,2

11 Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM SERTA BLK 471,7 0,0 0,0 0,0 471,7 PENELAAHAN HUKUM BIDANG PARIWISATA BLK 826,6 0,0 0,0 0,0 826,6 SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI BLK 682,5 0,0 0,0 0,0 682,5 028 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi ke ,5 0,0 0,0 0, ,5 Penerbitan Media Internal Kemenpar BLK 711,3 0,0 0,0 0,0 711,3 Monitoring dan Analisis Berita Media BLK 1.489,1 0,0 0,0 0, ,1 Peningkatan Kemitraan dengan Forum Wartawan Kemenp BLK 87,6 0,0 0,0 0,0 87,6 Peningkatan PR-Ing Kinerja Kemenpar BLK 2.177,6 0,0 0,0 0, ,6 Jumpa Pers Akhir Tahun BLK 259,8 0,0 0,0 0,0 259,8 Penyelenggaraan Publikasi dan Pemberitaan BLK 660,4 0,0 0,0 0,0 660,4 Penyelenggaraan Publikasi melalui Pameran BLK 514,4 0,0 0,0 0,0 514,4 Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata Bagi Jurna BLK 776,6 0,0 0,0 0,0 776,6 Apresiasi Media Cetak dan Elektronik 2015 BLK 1.067,4 0,0 0,0 0, ,4 Diseminasi Hasil Analisis Bagi Pembuat Kebijakan BLK 359,2 0,0 0,0 0,0 359,2 Press Tour BLK 389,0 0,0 0,0 0,0 389,0 Pendampingan Peliputan Pimpinan BLK 1.271,5 0,0 0,0 0, ,5 PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEHUMASAN BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 PENYEBARAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPAR BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN PUBLIK BLK 222,1 0,0 0,0 0,0 222,1 Pelayanan Informasi Publik BLK 350,9 0,0 0,0 0,0 350,9 Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Foto dan Video BLK 80,1 0,0 0,0 0,0 80,1 Pengelolaan Informasi Eksekutif BLK 90,3 0,0 0,0 0,0 90,3 Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata BLK 369,4 0,0 0,0 0,0 369,4 Maintenance Sarana Multimedia Giant Screen BLK 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0 Penyediaan Informasi Pariwisata Melalui e-magazine BLK 183,6 0,0 0,0 0,0 183,6 Penyusunan Informasi dan Publikasi Tahunan BLK 142,3 0,0 0,0 0,0 142,3 Diseminasi Publikasi Melalui Media Sosial BLK 255,4 0,0 0,0 0,0 255,4 Pengelolaan Krisis Pariwisata BLK 1.000,0 0,0 0,0 0, ,0 Pembuatan Video Profil Kementerian Pariwisata BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pariwisata BLK 385,3 0,0 0,0 0,0 385,3 Koordinasi antar Mitra Kerja Pemerintah BLK 1.001,6 0,0 0,0 0, ,6 Forum Komunikasi dan Koordinasi Kehumasan BLK 552,9 0,0 0,0 0,0 552,9 Penyusunan Program Kerja Hukum dan Komunikasi Publ BLK 83,8 0,0 0,0 0,0 83,8

12 Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 029 Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunik 1.231,9 0,0 0,0 0, ,9 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 910,8 0,0 0,0 0,0 910,8 Pengadaan Lensa Kamera DSLR BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Pengadaan PC BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Pengadaan Notebook BLK 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0 Peralatan dan Mesin BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Jumlah ,7 0,0 0,0 0, ,7 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif --- Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

13 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. Program : : KEMENTERIAN PARIWISATA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi 5. Unit Organisasi (Eselon 2) 6. Output dan Pendanaannya : Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Output Indikator Kinerja Kegiatan Target Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 030 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 4.272,5 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tat 9.891,2 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah dokumen organisasi dan tatalaksana Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset ,8 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah laporan aset BMN 5 Jumlah ,4 7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun dan ) Tahun 030 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 4.272, , , ,1 UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJASAH 1 152,6 152,6 PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHK 1 60,0 60,0 ASSESSMENT PEGAWAI 1 500,0 500,0 PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN KASUS- KASUS KEPEGAWAI 1 235,1 235,1

14 Tahun RINTISAN PENDIDIKAN GELAR 1 927,8 927,8 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN FORMASI PEGAWAI 1 100,0 100,0 PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CPNS 1 318,3 318,3 PEMBERIAN TANDA JASA/PENGHARGAAN/KEHORMATAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN BIDANG KEPE PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PNS PENGELOLAAN MUTASI DAN KEPANGKATAN 1 55,0 55,0 1 65,0 65,0 1 86,6 86,6 1 32,7 32, ,0 200,0 SIDANG BAPERJAKAT 1 90,0 90,0 PENGELOLAAN PEMBERHENTIAN DAN KEPENSIUNAN 1 30,0 30,0 SELEKSI JABATAN TINGGI 1 394,3 394,3 KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG KEPEGAWAIAN 1 125,1 125,1 UPDATING DATA PEGAWAI 1 200,0 200,0 PELANTIKAN PEJABAT 1 100,0 100,0 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN JABATAN FUNG 1 50,0 50,0 PENGELOLAAN ARSIP PEGAWAI 1 50,0 50,0 SOSIALISASI KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SOSIALISASI KESEHATAN - BPJS - BAPERTARUM 031 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tat 1 291,4 291, ,6 208, , , , ,1 Pelaksanaan Penataan Organisasi 1 292,4 292,4 Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional 1 390,2 390,2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi 1 145,7 145,7 Analisis Jabatan 1 209,0 209,0 Pelaksanaan Penataan Tata Laksana Kementerian Pari 1 378,5 378,5 Analisis Beban Kerja 1 178,8 178,8 PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG KEARSIPAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTE PENATAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF KEMENTERIAN PARIW 1 198,3 198, ,1 179, ,9 151,9 TATA KELOLA KEARSIPAN 1 305,4 305,4 SOSIALISASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DILINGKUNG 1 143,0 143,0

15 Tahun PENYUSUNAN SOP E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN PELAKSANAAN TATA N EVALUASI KINERJA PERAWATAN GEDUNG KANTOR PENYUSUNAN STANDARD HARGA SATUAN BARANG PERSEDIAAN TERSELENGGARANYA KEGIATAN STAF AHLI MENTERI KEMEN PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGAMANAN PENYUSUNAN SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS SOSIALISASI TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA BAGIAN TU MEN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PROT 1 205,2 205, ,9 373, ,6 148, ,5 342, ,2 174, ,5 529, ,0 150, ,3 149, ,5 187, ,8 197,8 PELAYANAN KESEHATAN KERJA 1 419,2 419,2 PENYELENGGARAAN KEGIATAN UPACARA KENEGARAAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTERAN KEMENTERIAN PAR REKONSILIASI LAPORAN BMN SEMESTERAN DAN TAHUNAN KE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN K PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGK PENYUSUNAN LAPORAN BMN TAHUNAN (UNAUDITED DAN AUDI PENATAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN BIMBINGAN TEKNIS BARANG PERSEDIAAN UAPPB E- I DI MONITORING DEKONSENTRASI DAN ASET BARANG MILIK NEG SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGA PELAKSANAAN OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA (BMN) PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LI PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA UNIT LAYANAN PENGA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN PENYUSUNAN SOP TATA LAKSANA PENYIMPANAN DOKUMEN UN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA 1 171,8 171, ,4 448, ,0 172, ,5 192, ,7 398, ,9 115, ,2 127, ,0 150, ,3 270, ,3 216, ,9 201, ,9 221, ,0 150, ,0 100, ,3 200, ,0 150, ,4 199,4 SERTIFIKASI BARANG/JASA PEMERINTAH 1 297,5 297,5

16 Tahun PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIRO UMUM, K PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN 032 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset 1 273,9 273, ,3 383, , , , ,2 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN , ,9 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKA Operasional dan Pemeliharaan Kantor Sekretariat De Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran S , , , , , , , , , ,5 Jumlah , , , ,4 B. Sumber Pendanaan Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 030 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 4.272,5 0,0 0,0 0, ,5 UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJASAH BLK 152,6 0,0 0,0 0,0 152,6 PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHK BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 ASSESSMENT PEGAWAI BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAI BLK 235,1 0,0 0,0 0,0 235,1 RINTISAN PENDIDIKAN GELAR BLK 927,8 0,0 0,0 0,0 927,8 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN FORMASI PEGAWAI BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CPNS BLK 318,3 0,0 0,0 0,0 318,3 PEMBERIAN TANDA JASA/PENGHARGAAN/KEHORMATAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN BIDANG KEPE PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PNS BLK 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 BLK 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 BLK 86,6 0,0 0,0 0,0 86,6 BLK 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7 PENGELOLAAN MUTASI DAN KEPANGKATAN BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 SIDANG BAPERJAKAT BLK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 PENGELOLAAN PEMBERHENTIAN DAN KEPENSIUNAN BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 SELEKSI JABATAN TINGGI BLK 394,3 0,0 0,0 0,0 394,3 KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG KEPEGAWAIAN BLK 125,1 0,0 0,0 0,0 125,1

17 Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah UPDATING DATA PEGAWAI BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 PELANTIKAN PEJABAT BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN JABATAN FUNG BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 PENGELOLAAN ARSIP PEGAWAI BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 SOSIALISASI KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BLK 291,4 0,0 0,0 0,0 291,4 SOSIALISASI KESEHATAN - BPJS - BAPERTARUM BLK 208,6 0,0 0,0 0,0 208,6 031 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tat 9.891,2 0,0 0,0 0, ,2 Pelaksanaan Penataan Organisasi BLK 292,4 0,0 0,0 0,0 292,4 Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional BLK 390,2 0,0 0,0 0,0 390,2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi BLK 145,7 0,0 0,0 0,0 145,7 Analisis Jabatan BLK 209,0 0,0 0,0 0,0 209,0 Pelaksanaan Penataan Tata Laksana Kementerian Pari BLK 378,5 0,0 0,0 0,0 378,5 Analisis Beban Kerja BLK 178,8 0,0 0,0 0,0 178,8 PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG KEARSIPAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTE PENATAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF KEMENTERIAN PARIW BLK 198,3 0,0 0,0 0,0 198,3 BLK 179,1 0,0 0,0 0,0 179,1 BLK 151,9 0,0 0,0 0,0 151,9 TATA KELOLA KEARSIPAN BLK 305,4 0,0 0,0 0,0 305,4 SOSIALISASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DILINGKUNG PENYUSUNAN SOP E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN PELAKSANAAN TATA N EVALUASI KINERJA PERAWATAN GEDUNG KANTOR PENYUSUNAN STANDARD HARGA SATUAN BARANG PERSEDIAAN TERSELENGGARANYA KEGIATAN STAF AHLI MENTERI KEMEN PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGAMANAN PENYUSUNAN SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS SOSIALISASI TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA BAGIAN TU MEN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PROT BLK 143,0 0,0 0,0 0,0 143,0 BLK 205,2 0,0 0,0 0,0 205,2 BLK 373,9 0,0 0,0 0,0 373,9 BLK 148,6 0,0 0,0 0,0 148,6 BLK 342,5 0,0 0,0 0,0 342,5 BLK 174,2 0,0 0,0 0,0 174,2 BLK 529,5 0,0 0,0 0,0 529,5 BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 BLK 149,3 0,0 0,0 0,0 149,3 BLK 187,5 0,0 0,0 0,0 187,5 BLK 197,8 0,0 0,0 0,0 197,8 PELAYANAN KESEHATAN KERJA BLK 419,2 0,0 0,0 0,0 419,2 PENYELENGGARAAN KEGIATAN UPACARA KENEGARAAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTERAN KEMENTERIAN PAR REKONSILIASI LAPORAN BMN SEMESTERAN DAN TAHUNAN KE BLK 171,8 0,0 0,0 0,0 171,8 BLK 448,4 0,0 0,0 0,0 448,4 BLK 172,0 0,0 0,0 0,0 172,0

18 Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN K PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGK PENYUSUNAN LAPORAN BMN TAHUNAN (UNAUDITED DAN AUDI PENATAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN BIMBINGAN TEKNIS BARANG PERSEDIAAN UAPPB E- I DI MONITORING DEKONSENTRASI DAN ASET BARANG MILIK NEG SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGA PELAKSANAAN OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA (BMN) PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LI PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA UNIT LAYANAN PENGA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN PENYUSUNAN SOP TATA LAKSANA PENYIMPANAN DOKUMEN UN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA BLK 192,5 0,0 0,0 0,0 192,5 BLK 398,7 0,0 0,0 0,0 398,7 BLK 115,9 0,0 0,0 0,0 115,9 BLK 127,2 0,0 0,0 0,0 127,2 BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 BLK 270,3 0,0 0,0 0,0 270,3 BLK 216,3 0,0 0,0 0,0 216,3 BLK 201,9 0,0 0,0 0,0 201,9 BLK 221,9 0,0 0,0 0,0 221,9 BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 BLK 200,3 0,0 0,0 0,0 200,3 BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 BLK 199,4 0,0 0,0 0,0 199,4 SERTIFIKASI BARANG/JASA PEMERINTAH BLK 297,5 0,0 0,0 0,0 297,5 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIRO UMUM, K PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN BLK 273,9 0,0 0,0 0,0 273,9 BLK 383,3 0,0 0,0 0,0 383,3 032 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset ,8 0,0 0,0 0, ,8 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BLK ,9 0,0 0,0 0, ,9 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKA BLK ,0 0,0 0,0 0, ,0 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Sekretariat De BLK ,5 0,0 0,0 0, ,5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 7.400,0 0,0 0,0 0, ,0 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 5.398,8 0,0 0,0 0, ,8 Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran S BLK ,5 0,0 0,0 0, ,5 Jumlah ,4 0,0 0,0 0, ,4

19 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif --- Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

20 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. Program : : KEMENTERIAN PARIWISATA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 4. Kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 5. Unit Organisasi (Eselon 2) 6. Output dan Pendanaannya : Biro Perencanaan dan Keuangan Output Indikator Kinerja Kegiatan Target Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 033 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan eval ,0 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 1.132,7 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah pelaksanaan SAI 3 Jumlah Dokumen laporan keuangan yang akuntabel ses Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan keuang Jumlah ,7 7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun dan ) Tahun 033 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan eval , , , ,3 Seminar Pembangunan Kepariwisataan , ,0 Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata , ,1

21 Tahun Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pariwis , ,0 Penyusunan Review Pedoman Dekonsentrasi 1 190,0 190,0 Penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L) dan Trilatera 1 238,0 238,0 Penyusunan Perjanjian Kinerja 1 140,8 140,8 Penyusunan Rancangan Bahan Nota Keuangan (RBNK) Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Pariwisata 1 64,0 64, ,2 153,2 Reviu Renstra Sesmen dan Biro Perencanaan 1 210,0 210,0 Reviu Juknis DAK 1 817,0 817,0 Koordinasi DAK , ,4 Reviu IKU 1 210,0 210,0 Penyusunan SK Pejabat Pengelola Anggaran 1 45,0 45,0 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Anggaran 1 450,0 450,0 Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian P Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 1 110,0 110, ,0 110,0 Penelitian DIPA 1 45,0 45,0 Penyusunan Anggaran dengan Pendekatan Kerangka Pen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja Dalam RK 1 288,5 288, , , ,0 180,0 Penyusunan Usulan Standar 1 56,5 56,5 Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 333,2 333,2 Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran 1 150,0 150,0 Partisipasi pada Diklat 1 5,8 5,8 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 345,2 345,2 Evaluasi Hasil Penilaian Resiko 1 257,8 257,8 Penyusunan Bahan Kebijakan Pimpinan 1 178,2 178,2 Pelaporan Kinerja Kementerian Pariwisata 1 458,8 458,8 E-Performance 1 659,9 659,9 Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 628,1 628,1 Penyusunan Laporan Pelaksanaan PP39 Tahun 2006 dan Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Kementerian Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksa 1 247,2 247, ,5 115, ,0 268,0

22 Tahun Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Kementeri Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, E Pengelolaan SAI UAPA Dan UAPPA Eselon 1 Di Lingkun Bimbingan Teknis Aplikasi SAI Pusat Dan Daerah Di Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Dekon/ TP Di Lingku Pemantauan Anggaran dan PNBP Di Lingkungan Kemente Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Kementerian/Lem Penyusunan Database Pengelola Keuangan Dan Rekenin 1 158,5 158, ,4 513, ,4 296, ,1 537, ,2 558, ,0 400, ,4 121,4 1 94,1 94,1 Penyusunan Daya Serap 1 268,2 268,2 Penyelesaian Masalah Perbendaharaan ( TGR ) 1 150,0 150,0 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Pertan Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran 1 125,0 125, ,0 550,0 Bimbingan Teknis Pengelola Perbendaharaan 1 250,0 250,0 Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Di Lingkungan Penyusunan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifita 1 450,0 450, ,5 418,5 1 75,2 75,2 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 200,0 200,0 Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak Dan HPS 1 500,0 500,0 Penataan Dokumen Arsip Biro Perencanaan Dan Keuang Pengelolaan Penatausahaan Biro Perencanaan Dan Keu Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencanaan dan Keuan 1 200,0 200, ,0 200, ,0 350,0 034 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 1.132, , , ,4 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 882,7 882,7 1 50,0 50,0 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 1 200,0 200,0 Jumlah , , , ,7 B. Sumber Pendanaan Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 033 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan eval ,0 0,0 0,0 0, ,0

23 Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah Seminar Pembangunan Kepariwisataan BLK 4.683,0 0,0 0,0 0, ,0 Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata BLK 2.975,1 0,0 0,0 0, ,1 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pariwis BLK 1.954,0 0,0 0,0 0, ,0 Penyusunan Review Pedoman Dekonsentrasi BLK 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L) dan Trilatera BLK 238,0 0,0 0,0 0,0 238,0 Penyusunan Perjanjian Kinerja BLK 140,8 0,0 0,0 0,0 140,8 Penyusunan Rancangan Bahan Nota Keuangan (RBNK) BLK 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0 Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Pariwisata BLK 153,2 0,0 0,0 0,0 153,2 Reviu Renstra Sesmen dan Biro Perencanaan BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 Reviu Juknis DAK BLK 817,0 0,0 0,0 0,0 817,0 Koordinasi DAK BLK 1.335,4 0,0 0,0 0, ,4 Reviu IKU BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 Penyusunan SK Pejabat Pengelola Anggaran BLK 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Anggaran BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian P BLK 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BLK 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 Penelitian DIPA BLK 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Penyusunan Anggaran dengan Pendekatan Kerangka Pen BLK 288,5 0,0 0,0 0,0 288,5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ BLK 1.853,0 0,0 0,0 0, ,0 Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja Dalam RK BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 Penyusunan Usulan Standar BLK 56,5 0,0 0,0 0,0 56,5 Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLK 333,2 0,0 0,0 0,0 333,2 Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Partisipasi pada Diklat BLK 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi BLK 345,2 0,0 0,0 0,0 345,2 Evaluasi Hasil Penilaian Resiko BLK 257,8 0,0 0,0 0,0 257,8 Penyusunan Bahan Kebijakan Pimpinan BLK 178,2 0,0 0,0 0,0 178,2 Pelaporan Kinerja Kementerian Pariwisata BLK 458,8 0,0 0,0 0,0 458,8 E-Performance BLK 659,9 0,0 0,0 0,0 659,9 Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLK 628,1 0,0 0,0 0,0 628,1 Penyusunan Laporan Pelaksanaan PP39 Tahun 2006 dan BLK 247,2 0,0 0,0 0,0 247,2 Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Kementerian BLK 115,5 0,0 0,0 0,0 115,5 Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksa BLK 268,0 0,0 0,0 0,0 268,0

24 Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Kementeri BLK 158,5 0,0 0,0 0,0 158,5 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, E BLK 513,4 0,0 0,0 0,0 513,4 Pengelolaan SAI UAPA Dan UAPPA Eselon 1 Di Lingkun BLK 296,4 0,0 0,0 0,0 296,4 Bimbingan Teknis Aplikasi SAI Pusat Dan Daerah Di BLK 537,1 0,0 0,0 0,0 537,1 Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Dekon/ TP Di Lingku BLK 558,2 0,0 0,0 0,0 558,2 Pemantauan Anggaran dan PNBP Di Lingkungan Kemente BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Kementerian/Lem BLK 121,4 0,0 0,0 0,0 121,4 Penyusunan Database Pengelola Keuangan Dan Rekenin BLK 94,1 0,0 0,0 0,0 94,1 Penyusunan Daya Serap BLK 268,2 0,0 0,0 0,0 268,2 Penyelesaian Masalah Perbendaharaan ( TGR ) BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Pertan BLK 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 Bimbingan Teknis Pengelola Perbendaharaan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Di Lingkungan BLK 418,5 0,0 0,0 0,0 418,5 Penyusunan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifita BLK 75,2 0,0 0,0 0,0 75,2 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak Dan HPS BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Penataan Dokumen Arsip Biro Perencanaan Dan Keuang Pengelolaan Penatausahaan Biro Perencanaan Dan Keu BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencanaan dan Keuan BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 034 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 1.132,7 0,0 0,0 0, ,7 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 882,7 0,0 0,0 0,0 882,7 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Pengadaan Perangkat Pengolah Data BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Jumlah ,7 0,0 0,0 0, ,7

25 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif --- Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

26 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga 2. Program : : KEMENTERIAN PARIWISATA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 4. Kegiatan : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 5. Unit Organisasi (Eselon 2) 6. Output dan Pendanaannya : Inspektorat Output Indikator Kinerja Kegiatan Target Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 035 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara 5.908,7 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpanga Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpanga Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target ki Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilita Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementer 6.086,8 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Prosentase Rekomendasi Laporan Audit Keuangan, Sis Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 565,3 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah SDM inspektorat yang difasilitasi untuk pen Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tuga 1.757,3 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Prosentase dokumen layanan penyelenggaraan tugas d 100 Jumlah ,1 7. Rincian Kegiatan

27 A. Perhitungan Pendanaan (Tahun dan ) Tahun 035 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara 5.908, , , ,5 Penyusunan Laporan Audit pengadaan Barang Jasa , ,7 Pendampingan Probity Audit 1 180,0 180,0 Penyusunan Laporan Audit Pengelolaan Keuangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Inte Penyusunan Laporan Audit Dekonsentrasi dan Tugas P 1 478,0 478, , , , ,0 Pendampingan Outsourcing Pengawasan 1 550,0 550,0 Penyusunan Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu 036 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementer Penyusunan Laporan Reviu Keuangan Kementerian Pari Penyusunan laporan Reviu AKIP Kementerian Pariwisa 1 305,0 305, , , , , ,0 200, ,0 175,0 Penyusunan laporan Penilaian Mandiri RB 1 227,0 227,0 Penyusunan Laporan Hasil Reviu RKA-K/L 1 109,5 109,5 Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis , ,0 Penyusunan Juknis 1 500,0 500,0 Penyusunan RKAKL dan Dokumen Penganggaran Pengawas , ,9 Fasilitasi Reviu RKA-K/L , ,4 037 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 565, , , ,5 LAKIP 1 217,0 217,0 Pemantauan dan Evaluasi 1 348,3 348,3 038 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tuga 1.757, , , ,6 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka , ,3 Jumlah , , , ,1 B. Sumber Pendanaan Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 035 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara 5.908,7 0,0 0,0 0, ,7 Penyusunan Laporan Audit pengadaan Barang Jasa BLK 1.165,7 0,0 0,0 0, ,7 Pendampingan Probity Audit BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 Penyusunan Laporan Audit Pengelolaan Keuangan BLK 478,0 0,0 0,0 0,0 478,0

28 Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Inte BLK 1.450,0 0,0 0,0 0, ,0 Penyusunan Laporan Audit Dekonsentrasi dan Tugas P BLK 1.780,0 0,0 0,0 0, ,0 Pendampingan Outsourcing Pengawasan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 Penyusunan Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu BLK 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0 036 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementer 6.086,8 0,0 0,0 0, ,8 Penyusunan Laporan Reviu Keuangan Kementerian Pari BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Penyusunan laporan Reviu AKIP Kementerian Pariwisa BLK 175,0 0,0 0,0 0,0 175,0 Penyusunan laporan Penilaian Mandiri RB BLK 227,0 0,0 0,0 0,0 227,0 Penyusunan Laporan Hasil Reviu RKA-K/L BLK 109,5 0,0 0,0 0,0 109,5 Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis BLK 1.500,0 0,0 0,0 0, ,0 Penyusunan Juknis BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Penyusunan RKAKL dan Dokumen Penganggaran Pengawas BLK 1.681,9 0,0 0,0 0, ,9 Fasilitasi Reviu RKA-K/L BLK 1.693,4 0,0 0,0 0, ,4 037 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 565,3 0,0 0,0 0,0 565,3 LAKIP BLK 217,0 0,0 0,0 0,0 217,0 Pemantauan dan Evaluasi BLK 348,3 0,0 0,0 0,0 348,3 038 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tuga 1.757,3 0,0 0,0 0, ,3 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 1.757,3 0,0 0,0 0, ,3 Jumlah ,1 0,0 0,0 0, ,1 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif --- Jakarta,10 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara NIP:

29 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA 2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 4. Kegiatan : Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 5. Unit Organisasi (Eselon 2) 6. Output dan Pendanaannya : Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Output Indikator Kinerja Kegiatan Target Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 039 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatu 8.787,2 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Jumlah Rekondisi sarana dan prasarana Jumlah pengadaan kendaraan bermotor Jumlah pengadaan perangkat pengolah data Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantor Jumlah peningkatan layanan gedung Jumlah 8.787,2 7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun dan ) Tahun 039 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatu 8.787, , , ,2 Pengadaan Bus Jemputan Pegawai 1 50,0 50,0 Pengadaan Proyektor 1 50,0 50,0 Pengadaan Komputer/Laptop/Printer 1 50,0 50,0 Pengadaan Sarana Media Informasi 1 50,0 50,0 Pengadaan Mesin Tik 1 50,0 50,0 Pengadaan Lampu LED 1 50,0 50,0

30 Tahun Pengadaan Scanner E-Government 1 50,0 50,0 Pengadaan Alat Komunikasi 1 50,0 50,0 Pengadaan Wire roof 1 176,3 176,3 Pengadaan Motor Fan Chiller 1 100,0 100,0 Pengadaan Barrier Gate 1 100,0 100,0 Pengadaan Dispenser 1 50,0 50,0 Pengadaan Poly dan Guide Roller, Roller Door Lift 1 100,0 100,0 Penggantian Switch Port dan Instalasi Elektrikal B 1 100,0 100,0 Pengadaan Unitary Controller SBC-GPC ,0 200,0 Pengadaan Meja Staff 1 165,0 165,0 Pengadaan Kulkas 1 14,0 14,0 Pengadaan Meja Eselon II 1 165,0 165,0 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1 73,0 73,0 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 125,0 125,0 Pengadaan Televisi 1 100,0 100,0 Pengadaan Handy Talky 1 73,0 73,0 Pengadaan Software System Kepegawaian 1 35,0 35,0 Pengadaan Panel Outgoing LVMDP ,0 200,0 Pengadaan Peralatan Poliklinik 1 140,0 140,0 Pengadaan CCTV Indoor dan Outdoor Gedung Kantor J Pengadaan CCTV Indoor dan Outdoor Gedung Film MT Pengadaan Wire Roof Lift Hifh Zone 4 Lajur 1,2 dan 1 200,0 200, ,0 200, ,0 200,0 Pengadaan Accesories Cooling Tower 1 200,0 200,0 Pengadaan Pipa Air Kotor 10 Inch dan 6 Inch 1 200,0 200,0 Pengadaan Capasitor Bank dan Perangkat Elektrikal 1 200,0 200,0 Pengadaan Meja Makan 1 25,0 25,0 Pengadaan tempat tidur 1 7,0 7,0 Pengadaan Lemari Buku dan Lemari Poliklinik 1 68,0 68,0 Rekondisi Instalasi System Fire Alarm Gedung 1 200,0 200,0 Rekondisi/Perbaikan Panel Induk Gedung MT. Haryon 1 200,0 200,0 Rekondisi Instalasi Ducting 1 200,0 200,0 Rekondisi/Penggantian Instalasi Listrik Gedung MT 1 200,0 200,0

31 Tahun Perbaikan Instalasi Air Bersih Gedung Sapta Pesona Penggantian Unitary Controll (8 UI, 5DO, IDI, 4AO) 1 200,0 200, ,0 200,0 Rekondisi Cooling Tower 1 200,0 200,0 Penggantian Pressure Reducing Valve 2,5 Inch dan 1 200,0 200,0 Penggantian Instalasi Panel Kantor Gedung Kimia 1 200,0 200,0 Penggantian Butterfly Valve Instalasi Air Bersih 1 200,0 200,0 Penggantian Komponen Kompressor A dan Elektrikal C 1 200,0 200,0 Rekondisi Compressor dan komponen Chiller ,0 200,0 Penggantian Instalasi Komunikasi dan Perangkat Int 1 70,9 70,9 Rekondisi ACCB dan Panel Chiller 1 100,0 100,0 Penggantian Wire Roof dan Poly Lift 1 100,0 100,0 Rekondisi Instalasi Air Bersih lantai 5 dan ,0 100,0 Penggantian Pipa Air Bersih Lantai 7 dan ,0 100,0 Rekondisi Blower Exchanger Gedung Sapta Pesona 1 100,0 100,0 Rekondisi Instalasi Air Bersih Gedung Film MT. Har Perbaikan dan Penggantian Komponen AHU Gedung Sapt 1 100,0 100, ,0 100,0 Rekondisi Bus Jemputan 1 100,0 100,0 Penggantian Guide Roller Lift 1 100,0 100,0 Pengadaan Compressor Chiller 1 100,0 100,0 Pengadaan Motor Fan Chiller 1 100,0 100,0 Penataan Interior Gedung Menara Merdeka 1 100,0 100,0 Pengurusan Sertifikat Aset Tanah BMN 1 100,0 100,0 Penggantian Karpet Gedung Kantor Kementerian Pariw 1 100,0 100,0 Penggantian Akubon Gedung Film Jl. MT Haryono 1 100,0 100,0 Penggantian/Renovasi Atap Eks Gedung Sinema 1 100,0 100,0 Renovasi Rumah Dinas Menteri Pariwisata 1 100,0 100,0 Penggantian Interior Rumah Dinas Kementerian Pariw Penggantian Karpet Ruang Kerja Inspektorat Kemente 1 100,0 100, ,0 100,0 Penggantian Karpet Ruang Kerja KORPRI 1 100,0 100,0 Penggantian Karpet Ruang Kerja Asdep Kelembagaan Penggantian Karpet Ruang Kerja Pemasaran Nusantara 1 100,0 100, ,0 100,0