RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 05/01/ /06/ /01/ /09/ /01/ /03/2015

Transkripsi

1 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PROVINSI PAPUA : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10 unit mobil/motor Rp ,00 APBD awal: - Belanja jasa service - Belanja penggantian suku cadang - Belanja bahan bakar minya/gas dan pelumas - Belanja surat tanda nomor kendaraan 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 ekspl Rp ,00 APBD awal: Belanja surat kabar/majalah 3 Pendampingan pelaksanaan RAT bagi koperasi 343 koperasi Rp ,00 APBD awal: - BElanja ATK - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4 MOnev pelaksanaan PUG bidang KUMKM 10 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - Honor output kegiatan - 5 Fasilitasi pengembangan usaha KUMKM 1 laporan Rp ,00 APBN awal: - - Honor output kegiatan - - Belanja perjalanandinas dalam kota 6 Rapat koordinasi Online Data System (ODS) KUMKM di Jakarta 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 7 Bimtek penyusunan akta pendirian koperasi 8 Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan 9 Pameran gelar produk se perguruan tinggi/bumn 580 orang Rp ,00 APBD awal: 120 KUKM Rp ,00 APBD awal: 100 orang Rp ,00 APBD awal: - HOnorarium panitia pelaksana kegiatan - Penggantian uang transport peserta - Belanja ATK - Biaya dokumentasi - Belanja bahan/material - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetk dan penggandaan - Belanja sewa gedung/tempat/kantor - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - Honorarium peserta - Belanja ATK - BElanja bahan/material - Belanja jasa kantor - Belanja cetak/penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium peserta - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material -Belanja jasa publikasi/mass media - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja sewa tenda - Belanja makanan dan minuman kegiatan 10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 OB Rp ,00 APBD awal: - Honorarium pejabat pengadaan - Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 11 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 60 orang Rp ,00 APBD awal: - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Penggantian uang transport peserta - Belanja ATK - BElanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja jasa kantor - Belanja cetak dan penggandaan - BElanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja sewa sarana mobilitas darat -

2 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalnan dinas dalam daerah 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan lembar Rp ,00 APBD awal: - Belanja cetak kebutuhan kantor - Belanja cetak penggandaan kebutuhan dinas 13 Gelar produk dan temu konsultasi TPKU 14 Kemitraan dan jaringan usaha UMKM dengan usaha besar 4 TPKU Rp ,00 APBD awal: 280 UMKM Rp ,00 APBD awal: - Honorraium non PNS - BElanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja sewa sarana mobilitas udara - Biaya makanan dan minuman kegiatan - Honor peserta - Belanja ATK - Belanja dokumentasi dan pelaporan - Belanja bahan dan material - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - BElanja perjalanan dinas luar daerah 15 Pengawasan koperasi penerima modal perkuatan 248 koperasi Rp ,00 APBD awal: - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16 Bimtek penyusunan badan hukum koperasi 17 Sosialisasi tata cara pendirian koperasi 18 Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 19 Pembinaan dan pemantauan KSP/USP koperasi penerima dana pemerintah 20 Pemantauan identifikasi inventarisasi sarana dan prasarana pasar perbatasan tradisional, PKL, toko retail UKM mart. 21 Bimbingan teknis usaha koperasi 22 Sosialisasi perubahan USP menjadi KSP 23 Bimtek PUG bagi pengurus/pengelola koperasi 580 orang Rp ,00 APBD awal: 580 koperasi Rp ,00 APBD awal: 80 KSP/USP Rp ,00 APBD awal: 443 koperasi Rp ,00 APBD awal: 520 PKL Rp ,00 APBD awal: 30 koperasi Rp ,00 APBD awal: 60 USP Rp ,00 APBD awal: 120 orang Rp ,00 APBD awal: - HOnorarium panitia pelaksana kegiatan - PEnggantian transport peserta - BElanja ATK - Belanja bahan/material - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium non PNS - Belanja ATK - Belanja bahan/material - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja makanan dan minuma kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Honorarium tim penilai - BElanja ATK - Belanja paket pengiriman - Belanja cetak/penggandaan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah - Belanja ATK - Belanja jasa kantor - Belanja cetak/penggandaan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja ATK - Belanja Paket pengiriman - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Belanja ATK - Belanja dokumentasi dan pelaporan - Belanja bahan/ material - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa dsarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium non PNS - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetakdan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja makanan dan minuman - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honrarium tim pokja PUG SKPD - Honorarium non PNS - Belanja ATK - BElanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja jasa publikasi/mass media - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah

3 24 Peningkatan daya saing dan pemasaran produk KUMKM berbasis komoditas unggulan daerah 10 Koperasi Rp ,00 APBD awal: - Honorarium tim pendamping - Honorarium peserta - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - BElanja jasa pengiriman barang bantuan - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja sewa sarana mobilitas udara - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas luar daerah 25 Monitoring pengawasan koperasi pelaksanaan RAT 1676 koperasi Rp ,00 APBD awal: - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26 Faslitasi peningkatan kualitas usaha koperasi melalui komoditas unggulan daerah 27 Pengumpulan dan penyusunan data sebaran koperasi dan UKM 8 koperasi Rp ,00 APBD awal: 10 laporan Rp ,00 APBD awal: 01/01/ Honorarium tim pendamping - Honorarium peserta - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja jasa paket pengiriman bantuan - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak/penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja sewa sara mobilitas darat - Belanja sewa sarana mobilitas udara - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas luar daerah - Honorarium PNS - Belanja ATK - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah 28 Kelancaran Administrasi kegiatan 29 Penyusunan RKA-KL tahun anggaran Konsultasi program strategis teknis 31 Penyusunan juknis dan ROPAK TA Penyusunan program kegiatan dekonsentrasi TA tahun Rp ,00 APBN awal: 2 dokumen Rp ,00 APBN awal: 6 laporan Rp ,00 APBN awal: 2 dokumen Rp ,00 APBN awal: 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 30/03/ Honor operasional satuan kerja - Belanja bahan - Belanja bahan - Honor output kegiatan - - Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja bahan - Honor output kegiatan 33 Pameran SMESCo Festival Tahun KUKM Rp ,00 APBN awal: - BElanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja perjalanan biasa 34 Rapat koordinasi nasional 35 Konsultasi program kegiatan dekonsentrasi 36 Tindak lanjut pra-musrenbangnas 37 Rapat koordinasi terbatas 38 Rapat teknis perencanaan 39 Penilaian koperasi prestasi dalam rangka hari koperasi 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 15 laporan Rp ,00 APBN awal: 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 2 laporan Rp ,00 APBN awal: 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 30/06/ /03/2015 BElanja perjalanan biasa - Belanja bahan - Honor output kegiatan - 40 Rapat koordinasi perencanaan 1 laporan Rp ,00 APBN awal: - BElanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja sewa kendaraan - Belanja jasa profesi - - Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota

4 41 Sistem akuntasni pemerintah (SAP) 2 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - Honor output kegiatan - 42 Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi 1 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - Honor output kegiatan 43 Ekspose produk unggulan melalui display permanen dan transaksi penjualan 44 Pameran tematik SME tower 45 pasar rakyat 46 Penyediaan Jasa surat-menyurat 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 4 KUMKM Rp ,00 APBN awal: 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 1 paket Rp ,00 APBD awal: 01/01/ BElanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja sewa - Belanja biaya pemeliharaan lainnya - - BElanja bahan - Honor output kwgiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja sewa kendaraan - - Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota - Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja baran non operasional lainnya - Belanja sewa - Belanja perjalanan dinas dalam kota - Honorarium Non PNS - Pembelian perangko dan meterai - Biaya paket pengiriman - Biaya Jasa publikasi 47 Penyediaan makanan dan minuman 48 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun Rp ,00 APBD awal: 1 tahun Rp ,00 APBD awal: - Biaya makanan dan minuman rapat - Biaya makanan dan minuman tamu - Honorarium non PNS - Biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan 49 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Rp ,00 APBD awal: - Biaya telepon (12 bulan) - Biaya rekening air (12 bulan) - Biaya rekening listrik (12 bulan) - Biaya penambahan daya listrik (1 paket) 50 Penyediaan Alat Tulis kantor 51 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 52 Penyediaan jasa pengamanan 53 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun Rp ,00 APBD awal: 250 buah Rp ,00 APBD awal: 3 orang Rp ,00 APBD awal: 1 tahun Rp ,00 APBD awal: Belanja ATK kebutuhan dinas - Pembelian bola lampu (250 buah) - Pembelian kabel rol (2 rol) - Honor tenaga satpam - Makanan dan minuman satpan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah 54 Rapat kerja Teknis Bidang Koperasi dan UKM se-papua 55 Pendidikan dan pelatihan formal 29 kab/kota Rp ,00 APBD awal: 14 orang Rp ,00 APBD awal: - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Biaya ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/ material - Belanja bahan dekorasi/spanduk/dokumentasi - Belanja jasa kantor - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir - Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - Belanja sewa/sarana mobilitas - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah - Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 56 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 57 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp ,00 APBD awal: Rp ,00 APBD awal: - Honorarium tim penyusun LAKIP, LPPD, dan Sub TP2K - Belanja ATK - Belanja cetak dan penggandaan - Biaya makanan dan minuman kegiatan - Honorarium tim penyusun laporan keuangan semesteran - Belanja ATK - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman kegiatan

5 58 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15 Rp ,00 APBD awal: - Honorarium tim penyusun laporan keuangan akhir tahun - Belanja ATK - Belanja cetak can penggandaan - Belanja makanan dan minuman kegiatan 59 Peyusunan Renja, RKA dan perubahan APBD 25 Rp ,00 APBD awal: - Honorarium tim penyusun renja, RKA, dan APBD perubahan - Belanja ATK - Belanja cetak dan penggandaan - Biaya makanan dan minuman kegiatan 60 Pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan bidang kelautan, perkebunan, kehutanan, Industri dan perdagangan se-papua 61 Koordinasi dan pemantauan dana dari lembaga keuangan 62 PElatihan bagi pengurus koperasi di lingkungan gereja 63 Fasilitasi akses pemasaran bagi produk UMKM 64 Pemantauan dan rencana tindak KUR, PKBL 65 Pengembangan UMKM pengelola sumber daya lokal 60 orang Rp ,00 APBD awal: 30 KUKM Rp ,00 APBD awal: 30 orang Rp ,00 APBD awal: 4 KUKM Rp ,00 APBD awal: 35 KUKM Rp ,00 APBD awal: 280 KUKM Rp ,00 APBD awal: - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium non PNS - Penggantian uang transport peserta pelatihan/sosialisasi - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja bahan/peralatan diklat/pelatihan habis pakai - Belanja jasa publikasi /mass media - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja sewa sarana mobiltas darat - Belanja sewa sarana mobilitas udara - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja ATK - Belanja paket pengirman laporan - BElanja cetak dan penggandaan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - PEnggantian uang transport peserta pelatihan - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja bahan/peralatan diklat/pelatihan habis pakai - Belanja jasa publikasi/mass media - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak dan penggandaan - BElanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan - Belanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja sewa sarana mobilitas udara - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Honorarium pendamping - Honorarium peserta pameran - BElanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja bahan percontohan habis pakai - Belanja paket/pengiriman - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - BElanja sewa sarana mobilitas darat - Belanja makanan dan minuman keiatan - Belanja pakaian kerja lapangan - Belanja perjalanan dinas luar daerah - HOnorarium panitia pelaksana kegiatan - Penggantian uang transport peserta pelatihan/sosialisasi - Belanja ATK - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja sewa gedung/kantor/tampat kegiatan - Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - BElanja perjalanan dinas luar daerah - Honorarium peserta - BElanja ATK kegiatan - Biaya doukmentasi/pelaporan - Belanja bahan/ material - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan - Belanja makanan dan minuman - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66 Monitoring identifikasi pasca pelatihan 26 kab/kota Rp ,00 APBD awal: Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 35 stakeholder/kukm Rp ,00 APBD awal: - HOnorarium tim pokja peningkatan kerjasama antar lembaga - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium non PNS - Belanja ATK kegiatan - Belanja dokumentasi/pelaporan - Belanja bahan/material - Belanja jasa publikasi/mass media - Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator - Belanja cetak/penggandaan - Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Belanja makanan dan minuman kegiatan 68 PEmberdayaan petugas penyuluh koperasi lapangan 13 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - HOnor output kegiatan - Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota 69 hari koperasi tingkat provinsi Papua 1 lapora Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - Honor outputkegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja sewa - Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 70 Pendataan koperasi 1 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja perjalananbiasa - Belanja perjalanan dinas dalam kota

6 71 Pokja evaluasi program strategis 2 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - Honor output kegiatan - - Belanja perjalanan dinas dalam kota 72 Monitoring dan evaluasi pemberdayaan KUMKM di daerah 1 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - 73 Bimtek perkoperasian bagi SDM koperasi 3 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja sewa - Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan biasa - Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 74 Bimtek perencanaan penyusunan anggaran 75 Pendampingan penerapan teknologi tepat guna 1 laporan Rp ,00 APBN awal: 1 laporan Rp ,00 APBN awal: - Belanjabahan - Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 76 Bimtek pengembangan usaha 1 laporan Rp ,00 APBN awal: TOTAL PAGU Rp ,00 - Belanja bahan - Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota JAYAPURA, 10 Juli 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA LUTHER BONGGOIBO, SH NIP: JB JP U A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal : Akhir