Pencegahan KORUPSI Kementerian Koperasi dan UKM. Disampaikan : Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM

Transkripsi

1 Pencegahan KORUPSI Kementerian Koperasi dan UKM Disampaikan : Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM

2

3 Koperasi Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Jumlah Anggota ( Orang ) RAT ( Unit ) Jumlah Manager ( Orang ) Jumlah Karyawan ( Orang ) Modal Sendiri ,83 ( Rp.Juta)**) Modal Luar ,06 (Rp.Juta)**) Volume Usaha ,42(Rp.Juta)**) SHU ,92 (Rp.Juta)**) Data Perkembangan Koperasi per 31 Des 2015

4 Alokasi Anggaran Tahun 2016 Rp ,- Reguler Anggaran Rp Fungsi Pendidikan Rp PNBP-BLU Rp

5 ALOKASI ANGGARAN DIPERUNTUKAN TAHUN 2016 Alokasi Anggaran Tahun 2016 Rp ,- Prog. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp Prog. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Rp Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Rp Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Rp ,000 Ket : Tahun 2016 Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan anggaran DAK Fungsi Pendidikan Non Fisik Rp ,-

6 Kondisi Koperasi 1. Total Koperasi : Unit 3. Koperasi Tidak Aktif : (dkeluarkan/dibekukan). 2. Koperasi Aktif : Unit (NIK) dan didalamnya telah RAT sebanyak unit Komposisi Koperasi Komposisi Koperasi No Provinsi/D.I. No Provinsi/D.I. Jumlah Aktif Tidak Aktif RAT Jumlah Aktif Tidak Aktif RAT Aceh NTB Sumut NTT Sumbar Kalbar Riau Kalteng Jambi Kalsel Sumsel Kaltim Bengkulu Kaltara Lampung Sulut Babel Sulteng Kepri Sulsel DKI Jakarta Sultra Jabar Gorontalo Jateng Sulbar D.I. Yogyakarta Maluku Jatim Papua Banten Malut Bali Papbar Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM 2015

7

8

9 No Uraian Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2008 s.d 2015 Jumlah Mitra yang Melakukan Akad dengan LPDB- KUMKM Koperasi Sekunder Koperasi Primer PMV Bank UKM Strategis Jumlah UMKM Tenaga Kerja Penyaluran 1 Tahun Rp Tahun Rp Tahun Rp Tahun Rp Tahun Rp Tahun Rp Tahun Rp Tahun Rp Jumlah Rp

10 OPINI LK Kemenkop dan UKM WTP 2014 WTP-DPP WTP Insya Allah WTP WTP-DPP WTP

11 PENCANANGAN ZI-WBK Kementerian Koperasi dan UKM Ruang auditorium lantai 2

12 Komitmen Pencegahan KORUPSI

13 STAF AHLI Struktur Organisasi KEMENKOP UKM MENKOP UKM BARU INSPEKTORAT SETJEN DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN STAF AHLI MENKOP UKM LAMA INSPEKTORAT SETJEN DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PRODUKSI DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DEPUTI BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UMKM

14 Struktur Organisasi Inspektorat BARU PermenkopUKM 08/ 2015 Inspektur SUBBAG Tata Usaha AUDITOR Inspektur Jenderal LAMA Sekretariat Jenderal Inspektorat Wilayah I Insp.Pembantu Pemeriksa Inspektorat Wilayah II Insp.Pembantu Pemeriksa Inspektorat Wilayah III Insp.Pembantu Pemeriksa Inspektorat Wilayah IV Insp.Pembantu Pemeriksa

15 Internal Audit Process 2 PELAKSANAAN AUDIT 3 TANGGAPAN AUDITEE 4 DRAFT LHA & REKOMENDASI 1 IDENTIFIKASI OBYEK 6 5 REVIU & FINALISASI LHA 7 TINDAK LANJUT

16 FOCUS : INSPEKTORAT KEMENKOP UKM KEUANGAN Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award) Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl Maksimalkan inputing PBJ ke e-proc + Pakta Integritas Vendor. 2. KINERJA Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert) Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan 3. RB Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC - UKE Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan. Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi) Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa KemenKop & UKM pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya!). Governance Risk Ctrl MITRA: BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; AAIPI; KPPU (Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind, YPIA, LSM & PERS/Media.

17 1. KEUANGAN Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award) Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl Maksimalkan inputing PBJ ke e-proc + Pakta Integritas Vendor, Cashless payment. 2. KINERJA Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert) Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum, Biro Keuangan, Satker, dst. 3. REFORMASI BIROKRASI Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC UKE, Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan. Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi) Bantu yakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa KemenKop& UKM pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan menunjukkan KINERJA-nya).

18 Three Lines of Defense Line 1: Management oversight - management review, control self-assessment, and continuous monitoring mechanisms Line 2: Staff functions Risk management, SOX review, compliance Line 3: Independent and objective assurance IA, EA, ISO, regulatory audits and other impendent reviews

19 PP 60/2008 = SPIP

20 AUDIT CHARTER

21 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Penguatan Tata kelola )

22 Intangible performance Komunikasi membaik Trust mitra kerja semakin kuat Kesadaran Governance meningkat Semangat saling mendukung mulai menguat Kredibilitas semakin baik Peran Inspektorat mulai dibutuhkan

23 Pusat Pelayanan Informasi Data (PPID)

24 I. Capaian Opini (WTP) BPK RI, 3 Th berturut-turut / LK 2013, 2014, & 2015; LAKIP 2015 = 57,61 CC Kepatuhan LHKPN 70,93% (61 dari 86 wajib lapor); Mengawal RB hingga mencapai nilai 66,24 Tercanangkan ZI-WBK, 6 Oktober 2015 Tindak Lanjut Temuan (BPK, BPKP, dan Inspektorat) dilakukan pemantauan dan dilaporkan secara berkala: Pegaduan Lapor ditangani 83% (165 dari 198 kasus)

25 II. Kendala 1. Keterbatasan SDM, baik kualitas maupun kuantitas; 2. Cakupan sasaran audit sangat besar dan wilayahnya menyebar di seluruh pelosok Indonesia; 3. Terjadinya Reorganisasi yg memerlukan penyesuaian ritme kerja;

26 III. Implikasi 1. Mutu audit masih rendah, dan perlu perhatian serius. 2. IACM (Internal Audit Capability Model) baru pada level 2, perlu upaya dan komitmen kuat utk mencapai level Upaya PREVENTIF dikedepankan tanpa melupakan represive-nya.

27 SIMPULAN Lebih DINI Lebih TINGGI Lebih PEDULI

28 Terima Kasih