LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 1. URUSAN WAJIB 7.200.404.900 21.321.182.405 32.932.123.798 61.453.711.103 6.797.448.700 18.683.440.071 31.032.586.860 56.513.475.631 (4.940.235.472) (8,04) 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.05. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.200.404.900 21.321.182.405 32.932.123.798 61.453.711.103 6.797.448.700 18.683.440.071 31.032.586.860 56.513.475.631 (4.940.235.472) (8,04) 7.200.404.900 21.321.182.405 32.932.123.798 61.453.711.103 6.797.448.700 18.683.440.071 31.032.586.860 56.513.475.631 (4.940.235.472) (8,04) 214.610.000 6.077.711.200 20.283.400 6.312.604.600 208.185.000 4.848.834.094 19.917.900 5.076.936.994 (1.235.667.606) (19,57) 1.20.1.20.05.01.001. Penyediaan Surat Menyurat 0 22.345.000 0 22.345.000 0 20.480.821 0 20.480.821 (1.864.179) (8,34) 1.20.1.20.05.01.002. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20.1.20.05.01.005. Penyediaan Jaminan Barang Milik 1.20.1.20.05.01.006. Penyediaan Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.1.20.05.01.007. Penyediaan Administrasi Keuangan 0 1.586.148.700 0 1.586.148.700 0 1.401.536.814 0 1.401.536.814 (184.611.886) (11,64) 5.000.000 810.000.000 0 815.000.000 2.700.000 5.544.000 0 8.244.000 (806.756.000) (98,99) 0 24.560.100 0 24.560.100 0 18.513.100 0 18.513.100 (6.047.000) (24,62) 193.200.000 0 0 193.200.000 190.965.000 0 0 190.965.000 (2.235.000) (1,16) 1.20.1.20.05.01.008. Penyediaan Kebersihan Kantor 870.000 670.169.000 0 671.039.000 870.000 625.923.450 0 626.793.450 (44.245.550) (6,59) 1.20.1.20.05.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 364.027.000 0 364.027.000 0 354.717.100 0 354.717.100 (9.309.900) (2,56)
Halaman : 2 1.20.1.20.05.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.20.1.20.05.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.05.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20.1.20.05.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0 360.800.000 0 360.800.000 0 349.114.185 0 349.114.185 (11.685.815) (3,24) 0 100.200.000 0 100.200.000 0 98.845.700 0 98.845.700 (1.354.300) (1,35) 0 55.231.600 3.714.400 58.946.000 0 52.530.800 3.700.000 56.230.800 (2.715.200) (4,61) 0 49.886.000 16.569.000 66.455.000 0 46.784.000 16.217.900 63.001.900 (3.453.100) (5,20) 1.20.1.20.05.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 125.905.000 0 125.905.000 0 119.405.000 0 119.405.000 (6.500.000) (5,16) 1.20.1.20.05.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar 1.20.1.20.05.01.021. Penyediaan Adminstrasi Kepegawaian 1.20.1.20.05.01.022. Penyediaan Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 0 1.174.351.000 0 1.174.351.000 0 1.050.939.780 0 1.050.939.780 (123.411.220) (10,51) 9.900.000 0 0 9.900.000 9.600.000 0 0 9.600.000 (300.000) (3,03) 5.640.000 723.647.800 0 729.287.800 4.050.000 695.458.214 0 699.508.214 (29.779.586) (4,08) 1.20.1.20.05.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 10.440.000 0 10.440.000 0 9.041.130 0 9.041.130 (1.398.870) (13,40) 1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 184.020.000 4.820.401.408 20.225.097.794 25.229.519.202 171.735.800 4.557.382.519 18.665.396.960 23.394.515.279 (1.835.003.923) (7,27) 1.20.1.20.05.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 12.888.064.000 12.888.064.000 0 0 12.805.181.560 12.805.181.560 (82.882.440) (0,64) 1.20.1.20.05.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.1.20.05.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.05.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0 788.980.000 788.980.000 0 0 758.867.000 758.867.000 (30.113.000) (3,82) 870.000 0 1.121.879.300 1.122.749.300 0 0 1.096.126.400 1.096.126.400 (26.622.900) (2,37) 0 66.000.000 1.925.498.750 1.991.498.750 0 63.360.000 1.788.686.000 1.852.046.000 (139.452.750) (7,00) 1.20.1.20.05.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 1.592.906.000 1.592.906.000 0 0 514.668.000 514.668.000 (1.078.238.000) (67,69) 1.20.1.20.05.02.011. D E D Pembangunan Gedung Kantor 0 0 1.710.000.000 1.710.000.000 0 0 1.513.026.000 1.513.026.000 (196.974.000) (11,52) 1.20.1.20.05.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20.1.20.05.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.1.20.05.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.1.20.05.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0 522.535.623 0 522.535.623 0 519.131.337 0 519.131.337 (3.404.286) (0,65) 2.620.000 913.684.140 0 916.304.140 2.620.000 903.228.900 0 905.848.900 (10.455.240) (1,14) 0 640.356.800 0 640.356.800 0 474.620.036 0 474.620.036 (165.736.764) (25,88) 4.650.000 911.650.000 0 916.300.000 2.150.000 896.023.805 0 898.173.805 (18.126.195) (1,98)
Halaman : 3 1.20.1.20.05.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.05.02.030. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor 0 152.490.000 0 152.490.000 0 145.204.420 0 145.204.420 (7.285.580) (4,78) 16.580.000 993.734.400 197.769.744 1.208.084.144 16.015.800 972.533.806 188.842.000 1.177.391.606 (30.692.538) (2,54) 1.20.1.20.05.02.031. Pemeliharaan Arsip Keuangan 67.000.000 102.400.000 0 169.400.000 67.000.000 95.829.750 0 162.829.750 (6.570.250) (3,88) 1.20.1.20.05.02.032. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi 1.20.1.20.05.02.040. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 1.20.1.20.05.02.049. Perubahan Status Hukum Barang 1.20.1.20.05.02.060. Monitoring Dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik 1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.05.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.05.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.850.000 70.171.445 0 73.021.445 2.850.000 64.653.945 0 67.503.945 (5.517.500) (7,56) 1.100.000 242.250.000 0 243.350.000 1.100.000 239.801.000 0 240.901.000 (2.449.000) (1,01) 52.950.000 95.529.000 0 148.479.000 46.050.000 83.610.090 0 129.660.090 (18.818.910) (12,67) 35.400.000 109.600.000 0 145.000.000 33.950.000 99.385.430 0 133.335.430 (11.664.570) (8,04) 68.980.000 474.133.000 0 543.113.000 62.080.000 444.247.485 0 506.327.485 (36.785.515) (6,77) 29.930.000 191.277.000 0 221.207.000 23.030.000 171.860.000 0 194.890.000 (26.317.000) (11,90) 0 13.900.000 0 13.900.000 0 13.860.700 0 13.860.700 (39.300) (0,28) 1.20.1.20.05.05.038. Bintek Kesamsatan 5.370.000 73.172.000 0 78.542.000 5.370.000 69.027.970 0 74.397.970 (4.144.030) (5,28) 1.20.1.20.05.05.042. Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan 1.20.1.20.05.05.046. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 29.280.000 172.684.000 0 201.964.000 29.280.000 168.433.815 0 197.713.815 (4.250.185) (2,10) 4.400.000 23.100.000 0 27.500.000 4.400.000 21.065.000 0 25.465.000 (2.035.000) (7,40) 14.850.000 126.831.000 0 141.681.000 13.500.000 120.026.950 0 133.526.950 (8.154.050) (5,76) 1.20.1.20.05.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 5.850.000 0 5.850.000 0 5.848.250 0 5.848.250 (1.750) (0,03) 1.20.1.20.05.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.20.1.20.05.06.018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 0 18.592.000 0 18.592.000 0 16.438.100 0 16.438.100 (2.153.900) (11,59) 9.200.000 83.909.000 0 93.109.000 9.200.000 80.266.600 0 89.466.600 (3.642.400) (3,91)
Halaman : 4 1.20.1.20.05.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang A P B D 1.20.1.20.05.17.007. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran A P B D 1.20.1.20.05.17.008. Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan A P B D 1.20.1.20.05.17.009. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan A P B D 1.20.1.20.05.17.010. Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D 1.20.1.20.05.17.011. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D 1.20.1.20.05.17.015. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan 1.20.1.20.05.17.019. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan 1.20.1.20.05.17.020. Penatausahaan Dan Pengendalian Gaji 1.20.1.20.05.17.021. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi P D Bantul 1.20.1.20.05.17.022. Intensifikasi Dan Ektensifikasi P D Gunung Kidul 5.650.000 18.480.000 0 24.130.000 4.300.000 17.474.000 0 21.774.000 (2.356.000) (9,76) 5.098.006.900 8.423.329.197 1.266.754.604 14.788.090.701 4.859.367.900 7.540.562.491 928.729.000 13.328.659.391 (1.459.431.310) (9,87) 387.248.000 378.549.000 0 765.797.000 372.180.000 270.420.750 0 642.600.750 (123.196.250) (16,09) 289.290.000 477.739.500 0 767.029.500 270.750.000 380.655.400 0 651.405.400 (115.624.100) (15,07) 379.290.000 260.697.500 0 639.987.500 365.580.000 139.326.300 0 504.906.300 (135.081.200) (21,11) 563.860.000 412.137.000 0 975.997.000 537.048.000 350.895.900 0 887.943.900 (88.053.100) (9,02) 310.000.000 140.000.000 0 450.000.000 306.500.000 136.072.134 0 442.572.134 (7.427.866) (1,65) 200.000.000 125.000.000 0 325.000.000 197.000.000 119.367.467 0 316.367.467 (8.632.533) (2,66) 15.840.000 194.160.000 0 210.000.000 15.570.000 176.584.100 0 192.154.100 (17.845.900) (8,50) 176.834.000 329.134.000 0 505.968.000 171.590.000 309.312.920 0 480.902.920 (25.065.080) (4,95) 278.880.000 80.092.000 0 358.972.000 273.810.000 70.428.270 0 344.238.270 (14.733.730) (4,10) 183.655.000 531.110.000 0 714.765.000 181.013.000 506.302.670 0 687.315.670 (27.449.330) (3,84) 104.200.000 243.752.040 63.664.104 411.616.144 98.425.000 223.239.570 61.150.000 382.814.570 (28.801.574) (7,00)
Halaman : 5 1.20.1.20.05.17.023. Intensifikasi Dan Ektensifikasi P D Kota Yogyakarta 1.20.1.20.05.17.024. Intensifikasi Dan Ektensifikasi P D Kulon Progo 1.20.1.20.05.17.025. Intensifikasi Dan Ektensifikasi P D Sleman 1.20.1.20.05.17.026. Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.20.1.20.05.17.028. Pembinaan Pengelolaan Keuangan B L U D 304.312.900 789.017.400 0 1.093.330.300 252.541.900 740.638.900 0 993.180.800 (100.149.500) (9,16) 123.912.000 496.230.000 0 620.142.000 105.205.000 440.212.935 0 545.417.935 (74.724.065) (12,05) 251.500.000 886.950.082 0 1.138.450.082 210.268.000 836.872.900 0 1.047.140.900 (91.309.182) (8,02) 22.650.000 67.674.000 0 90.324.000 22.650.000 65.730.900 0 88.380.900 (1.943.100) (2,15) 31.425.000 53.474.000 0 84.899.000 31.425.000 48.928.090 0 80.353.090 (4.545.910) (5,35) 1.20.1.20.05.17.031. Pelayanan Kesamsatan 58.080.000 540.419.500 1.203.090.500 1.801.590.000 58.080.000 507.078.679 867.579.000 1.432.737.679 (368.852.321) (20,47) 1.20.1.20.05.17.038. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan P K B Dan B B N K B 1.20.1.20.05.17.046. Perencanaan Dan Pengendalian Pendapatan 1.20.1.20.05.17.049. Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan 1.20.1.20.05.17.060. Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran 1.20.1.20.05.17.061. Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 1.20.1.20.05.17.064. Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah 1.20.1.20.05.17.066. Peningkatan kualitas pelayanan kota Yogyakarta 1.20.1.20.05.17.067. Peningkatan kualitas pelayanan Sleman 1.20.1.20.05.17.068. Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji 1.20.1.20.05.17.069. Peningkatan Pelayanan Sistem Penerbitan SP2D 10.275.000 157.595.000 0 167.870.000 10.275.000 148.060.920 0 158.335.920 (9.534.080) (5,68) 123.361.000 429.691.000 0 553.052.000 123.111.000 413.455.017 0 536.566.017 (16.485.983) (2,98) 104.500.000 37.168.000 0 141.668.000 100.200.000 36.290.200 0 136.490.200 (5.177.800) (3,65) 209.576.000 123.374.000 0 332.950.000 204.450.000 95.476.950 0 299.926.950 (33.023.050) (9,92) 410.000.000 84.995.750 0 494.995.750 402.400.000 78.507.600 0 480.907.600 (14.088.150) (2,85) 18.750.000 76.250.000 0 95.000.000 18.750.000 67.494.249 0 86.244.249 (8.755.751) (9,22) 1.600.000 98.400.000 0 100.000.000 1.600.000 84.982.600 0 86.582.600 (13.417.400) (13,42) 450.000 99.550.000 0 100.000.000 450.000 79.954.150 0 80.404.150 (19.595.850) (19,60) 39.750.000 110.249.875 0 149.999.875 39.750.000 101.947.050 0 141.697.050 (8.302.825) (5,54) 17.200.000 87.782.500 0 104.982.500 17.200.000 73.529.470 0 90.729.470 (14.253.030) (13,58)
Halaman : 6 1.20.1.20.05.17.070. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 1.20.1.20.05.17.072. Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 1.20.1.20.05.17.074. Peningkatan kualitas pelayanan Bantul 1.20.1.20.05.17.075. Peningkatan kualitas pelayanan Gunung Kidul 1.20.1.20.05.17.076. Peningkatan kualitas pelayanan Kulon Progo 1.20.1.20.05.17.078. Pembinaan Pengelolaan Pajak 1.20.1.20.05.17.079. Pembinaan Pengelolaan Retribusi 1.20.1.20.05.17.080. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual 1.20.1.20.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 1.20.1.20.05.18.001. Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang A P B D Kabupaten/ Kota 1.20.1.20.05.18.002. Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran A P B D Kabupaten/ Kota 1.20.1.20.05.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.1.20.05.20.003. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H 1.20.1.20.05.20.006. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1.20.1.20.05.20.013. Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 237.000.000 43.623.050 0 280.623.050 230.300.000 42.092.800 0 272.392.800 (8.230.250) (2,93) 40.725.000 82.949.000 0 123.674.000 40.725.000 73.512.000 0 114.237.000 (9.437.000) (7,63) 1.600.000 98.400.000 0 100.000.000 1.600.000 84.390.770 0 85.990.770 (14.009.230) (14,01) 1.800.000 98.200.000 0 100.000.000 1.800.000 92.662.300 0 94.462.300 (5.537.700) (5,54) 1.600.000 98.400.000 0 100.000.000 1.600.000 71.780.500 0 73.380.500 (26.619.500) (26,62) 57.015.000 343.375.000 0 400.390.000 54.515.000 331.290.220 0 385.805.220 (14.584.780) (3,64) 21.768.000 207.250.000 0 229.018.000 21.746.000 206.385.810 0 228.131.810 (886.190) (0,39) 120.060.000 139.940.000 0 260.000.000 119.260.000 136.682.000 0 255.942.000 (4.058.000) (1,56) 349.500.000 176.417.000 0 525.917.000 339.500.000 119.524.748 0 459.024.748 (66.892.252) (12,72) 345.000.000 79.968.000 0 424.968.000 339.500.000 69.165.250 0 408.665.250 (16.302.750) (3,84) 4.500.000 96.449.000 0 100.949.000 0 50.359.498 0 50.359.498 (50.589.502) (50,11) 139.450.000 134.551.500 0 274.001.500 130.950.000 108.377.934 0 239.327.934 (34.673.566) (12,65) 38.550.000 47.111.000 0 85.661.000 37.800.000 41.485.608 0 79.285.608 (6.375.392) (7,44) 45.000.000 18.340.500 0 63.340.500 41.850.000 17.061.366 0 58.911.366 (4.429.134) (6,99) 55.900.000 69.100.000 0 125.000.000 51.300.000 49.830.960 0 101.130.960 (23.869.040) (19,10)
Halaman : 7 1.20.1.20.05.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.20.1.20.05.23.005. Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi Informasi 1.20.1.20.05.36. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 1.20.1.20.05.36.011. Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 1.20.1.20.05.39. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH 7.803.000 135.852.000 9.870.000 153.525.000 4.575.000 111.177.500 9.870.000 125.622.500 (27.902.500) (18,17) 7.803.000 135.852.000 9.870.000 153.525.000 4.575.000 111.177.500 9.870.000 125.622.500 (27.902.500) (18,17) 447.160.000 365.616.100 0 812.776.100 424.375.000 318.971.700 0 743.346.700 (69.429.400) (8,54) 447.160.000 365.616.100 0 812.776.100 424.375.000 318.971.700 0 743.346.700 (69.429.400) (8,54) 333.550.000 394.347.000 11.410.118.000 12.138.015.000 296.105.000 325.543.500 11.408.673.000 12.030.321.500 (107.693.500) (0,89) 1.20.1.20.05.39.001. Peningkatan Status Atas Hak Tanah 36.750.000 66.477.000 11.410.118.000 11.513.345.000 36.750.000 39.531.660 11.408.673.000 11.484.954.660 (28.390.340) (0,25) 1.20.1.20.05.39.002. Peningkatan Manajemen Aset / Barang 207.800.000 72.596.000 0 280.396.000 196.200.000 53.512.360 0 249.712.360 (30.683.640) (10,94) 1.20.1.20.05.39.003. Penatausahaan Barang Milik 89.000.000 255.274.000 0 344.274.000 63.155.000 232.499.480 0 295.654.480 (48.619.520) (14,12) 1.20.1.20.05.40. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 1.20.1.20.05.40.001. Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD Dan BUKP 342.475.000 191.993.000 0 534.468.000 287.075.000 188.791.150 0 475.866.150 (58.601.850) (10,96) 175.750.000 147.809.000 0 323.559.000 171.950.000 145.184.650 0 317.134.650 (6.424.350) (1,99) 1.20.1.20.05.40.002. Pembinaan BUKP 166.725.000 44.184.000 0 210.909.000 115.125.000 43.606.500 0 158.731.500 (52.177.500) (24,74) 7.200.404.900 21.321.182.405 32.932.123.798 61.453.711.103 6.797.448.700 18.683.440.071 31.032.586.860 56.513.475.631 (4.940.235.472) (8,04)