RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR : T A H U N 204 TANGGAL : AGUSTUS 204 TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 204
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 204 LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 TAHUN 204 TANGGAL : 9 MARET 204 ANGGARAN TAHUN 204 BERTAMBAH/(BERKURANG) NOMOR U R A I A N RP. % PERUBAHAN PERUBAHAN 2 3 4 5 = (4-3) 6 I PENDAPATAN.. Pendapatan Asli Daerah,363,996,369,000,447,420,092,000 83,423,723,000 6.2... Hasil Pajak Daerah 93,789,966,000 979,488,84,000 65,698,848,000 7.9..2. Hasil Retribusi Daerah 239,245,964,000 78,994,482,000 (60,25,482,000) (25.8)..3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,244,857,000 5,09,074,000,864,27,000 4.08..4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 97,75,582,000 273,827,722,000 76,2,40,000 38.50.2. Dana Perimbangan 2,449,547,0,000 2,449,547,0,000 - -.2.. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 203,604,570,000 203,604,570,000 - -.2.2. Dana Alokasi Umum 2,055,944,99,000 2,055,944,99,000 - -.2.3. Dana Alokasi Khusus 89,997,540,000 89,997,540,000 - -.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 482,46,285,000,75,504,690,000 693,358,405,000 43.8.3. Pendapatan Hibah 503,824,000 503,824,000 - -.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 48,232,53,000 48,232,53,000 - -.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - 469,26,565,000 469,26,565,000 -.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 22,509,850,000 22,509,850,000 -.3.6. Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 409,930,000 409,930,000 - -.3.7. Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - 2,72,990,000 2,72,990,000 - Jumlah Pendapatan 4,295,689,755,000 5,072,47,883,000 776,782,28,000 8.08 II BELANJA 2.. Belanja Tidak Langsung,999,250,376,000 2,490,254,65,000 49,004,275,000 24.56 2... Belanja Pegawai,49,533,050,000,930,529,697,000 50,996,647,000.00 36.00 2..4. Belanja Hibah 57,98,375,000 30,686,700,000 (27,23,675,000) (7.24) 2..5. Belanja Bantuan Sosial,778,500,000 5,496,385,000 3,77,885,000 3.57 2..6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 94,,44,000 97,632,832,000 3,52,48,000 3.74 2..7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Lainnya 275,909,037,000 275,909,037,000 - - 2..8. Belanja Tidak Terduga 40,000,000,000 40,000,000,000 - - 2.2. Belanja Langsung 2,922,069,068,000 3,205,733,034,000 283,663,966,000 9.7 2.2.. Belanja Pegawai 382,696,50,000 385,42,929,000 2,446,428,000 0.64 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa,54,33,045,000,26,459,787,000 62,326,742,000 5.40 2.2.3. Belanja Modal,385,239,522,000,604,30,38,000 28,890,796,000 5.80 Jumlah Belanja 4,92,39,444,000 5,695,987,685,000 774,668,24,000 5.74 Surplus / (Defisit) (625,629,689,000) (623,55,802,000) 2,3,887,000 (0.34)
ANGGARAN TAHUN 204 BERTAMBAH/(BERKURANG) NOMOR U R A I A N RP. % PERUBAHAN PERUBAHAN 2 3 4 5 = (4-3) 6 III PEMBIAYAAN 3.. Penerimaan Pembiayaan Daerah 3... Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 648,585,05,000 652,855,28,000 4,270,3,000 0.66 3..2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3..7. Penerimaan Hasil Investasi pada Perusahaan Daerah/BUMD 22,844,674,000 9,004,674,000 (3,840,000,000) (6.8) Jumlah Penerimaan Pembiayaan 67,429,689,000 67,859,802,000 430,3,000 0.06 3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.. Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 45,800,000,000 48,344,000,000 2,544,000,000 5.55 3.2.3. Pembayaran Utang - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 45,800,000,000 48,344,000,000 2,544,000,000 5.55 Pembiayaan Netto 625,629,689,000 623,55,802,000 (2,3,887,000) (0.34) 3.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - BUPATI BOGOR, RACHMAT YASIN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT TAHUN ANGGARAN 204 LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 TAHUN 204 TANGGAL : 9 MARET 204 KODE BELANJA DAERAH BERTAMBAH/ BERTAMBAH/ 2 3 4 5 = 4-3 2 = 6 + 9 3 = 7 + 0 4 = 3-2 URUSAN WAJIB 4,295,305,33,000 5,072,087,26,000 776,782,28,000 4,744,65,23,000 5,503,36,924,000 758,665,693,000 0 PENDIDIKAN - - -,30,476,532,000,900,237,85,727 598,760,653,727 0 0 Dinas Pendidikan - - -,30,476,532,000,900,237,85,727 598,760,653,727 02 KESEHATAN 264,236,705,000 273,943,969,000 9,707,264,000 724,24,868,000 80,356,046,985 86,23,78,985 02 0 Dinas Kesehatan 04,30,569,000 04,30,569,000-397,4,443,000 49,520,384,000 22,378,94,000 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong 67,549,200,000 70,656,464,000 3,07,264,000 7,00,90,000 58,62,037,000 4,69,27,000 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi 65,26,936,000 70,26,936,000 5,000,000,000 23,55,989,000 27,26,234,985 3,60,245,985 02 04 Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang 8,450,000,000 9,250,000,000 800,000,000 5,77,50,000 56,929,425,000 5,2,924,000 02 05 Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi 8,800,000,000 9,600,000,000 800,000,000 34,748,025,000 48,58,966,000 3,40,94,000 03 PEKERJAAN UMUM 4,438,98,000 4,446,27,000 8,09,000 896,47,093,000 939,657,07,600 43,85,924,600 03 02 Dinas Bina Marga dan Pengairan,224,685,000,224,685,000-809,202,45,000 849,329,452,000 40,27,00,000 03 03 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3,23,53,000 3,22,532,000 8,09,000 87,268,642,000 90,327,565,600 3,058,923,600 04 PERUMAHAN 77,780,000,000 77,780,000,000-64,665,93,000 52,009,84,000 (2,656,099,000) 04 0 Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 77,780,000,000 77,780,000,000-64,665,93,000 52,009,84,000 (2,656,099,000) 05 PENATAAN RUANG - - - 4,470,802,000 4,699,629,000 228,827,000 05 0 Dinas Tata Ruang dan Pertanahan - - - 4,470,802,000 4,699,629,000 228,827,000 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - - - 34,664,597,000 34,863,695,000 99,098,000
BELANJA DAERAH KODE BERTAMBAH/ BERTAMBAH/ 2 3 4 5 = 4-3 2 = 6 + 9 3 = 7 + 0 4 = 3-2 06 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 34,664,597,000 34,863,695,000 99,098,000 07 PERHUBUNGAN 4,039,043,000 4,039,043,000-50,650,58,000 58,050,57,000 7,400,359,000 07 0 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4,039,043,000 4,039,043,000-50,650,58,000 58,050,57,000 7,400,359,000 08 LINGKUNGAN HIDUP - - - 20,303,988,000 20,056,80,000 (247,87,000) 08 0 Badan Lingkungan Hidup - - - 20,303,988,000 20,056,80,000 (247,87,000) 0 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - - - 23,409,25,000 24,448,409,000,039,284,000 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - 23,409,25,000 24,448,409,000,039,284,000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - 4,245,99,000 43,074,99,200,829,072,200 0 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - - - 4,245,99,000 43,074,99,200,829,072,200 4 KETENAGAKERJAAN 2,880,000,000 2,880,000,000-26,203,864,000 26,665,574,000 46,70,000 4 0 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,880,000,000 2,880,000,000-26,203,864,000 26,665,574,000 46,70,000 5 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3,93,500,000 3,93,500,000-38,398,0,000 37,483,424,550 (94,586,450) 5 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3,93,500,000 3,93,500,000-38,398,0,000 37,483,424,550 (94,586,450) 8 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - 59,024,089,000 80,30,222,000 2,286,33,000 8 0 Dinas Pemuda dan Olahraga - - - 59,024,089,000 80,30,222,000 2,286,33,000
BELANJA DAERAH KODE BERTAMBAH/ BERTAMBAH/ 2 3 4 5 = 4-3 2 = 6 + 9 3 = 7 + 0 4 = 3-2 9 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - - 46,34,436,000 46,04,253,000 (327,83,000) 9 02 Satuan Polisi Pamong Praja - - - 38,405,348,000 38,698,753,000 293,405,000 9 03 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - 7,936,088,000 7,35,500,000 (620,588,000) 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT 3,925,07,687,000 4,692,084,532,000 767,066,845,000,99,694,906,000,207,90,872,938 8,206,966,938 DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 20 0 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - 2,573,078,000 2,573,078,000-20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 2,225,268,000 2,350,404,000 25,36,000 20 03 Sekretariat Daerah 300,000,000 300,000,000-29,890,560,000 46,873,308,000 6,982,748,000 20 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - 55,075,605,000 57,522,582,000 2,446,977,000 20 05 Inspektorat Kabupaten - - - 23,502,545,000 24,496,260,400 993,75,400 20 07 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - - - 70,954,659,000 68,750,766,500 (2,203,892,500) 20 08 Kecamatan Cibinong - - - 3,836,488,000 4,093,588,000 257,00,000 20 09 Kecamatan Babakanmadang - - - 3,720,444,000 3,727,944,000 7,500,000 20 0 Kecamatan Gunungputri - - - 2,632,256,000 2,643,256,000,000,000 20 Kecamatan Sukaraja - - - 2,959,56,000 3,049,386,000 89,825,000 20 2 Kecamatan Citeureup - - - 5,665,598,000 5,70,598,000 45,000,000 20 3 Kecamatan Cileungsi - - - 3,279,03,000 3,36,303,000 82,200,000 20 4 Kecamatan Jonggol - - - 2,649,837,000 2,670,337,000 20,500,000 20 5 Kecamatan Cariu - - - 2,833,472,000 2,89,572,000 58,00,000 20 6 Kecamatan Sukamakmur - - - 2,609,523,000 2,630,023,000 20,500,000 20 7 Kecamatan Kelapanunggal - - - 3,004,33,000 3,024,83,000 20,500,000 20 8 Kecamatan Ciomas - - - 4,252,223,000 4,293,523,000 4,300,000 20 9 Kecamatan Dramaga - - - 3,259,346,000 3,266,346,000 7,000,000 20 20 Kecamatan Ciampea - - - 2,897,572,000 2,960,972,000 63,400,000 20 2 Kecamatan Pamijahan - - - 2,846,55,000 2,85,655,000 5,500,000 20 22 Kecamatan Cibungbulang - - - 3,085,685,000 3,7,385,000 3,700,000 20 23 Kecamatan Rumpin - - - 4,024,598,000 4,034,298,000 9,700,000 20 24 Kecamatan Leuwiliang - - - 2,872,005,000 2,889,905,000 7,900,000 20 25 Kecamatan Cigudeg - - - 2,844,692,000 2,847,692,000 3,000,000 20 26 Kecamatan Parungpanjang - - - 3,39,043,000 3,44,543,000 5,500,000 20 27 Kecamatan Tenjo - - - 3,29,487,000 3,30,546,000 0,059,000 20 28 Kecamatan Jasinga - - - 2,796,84,000 2,80,684,000 5,500,000 20 29 Kecamatan Sukajaya - - - 2,429,27,000 2,340,027,000 (89,00,000)
KODE BELANJA DAERAH BERTAMBAH/ BERTAMBAH/ 2 3 4 5 = 4-3 2 = 6 + 9 3 = 7 + 0 4 = 3-2 20 30 Kecamatan Nanggung - - - 2,327,57,000 2,338,857,000,700,000 20 3 Kecamatan Kemang - - - 4,029,3,000 4,070,6,000 4,300,000 20 32 Kecamatan Bojonggede - - - 3,27,737,000 3,49,237,000 2,500,000 20 33 Kecamatan Parung - - - 3,048,72,000 3,054,22,000 5,500,000 20 34 Kecamatan Rancabungur - - - 2,645,842,000 2,65,342,000 5,500,000 20 35 Kecamatan Gunungsindur - - - 2,85,026,000 2,820,526,000 5,500,000 20 36 Kecamatan Ciseeng - - - 3,086,740,000 3,092,240,000 5,500,000 20 37 Kecamatan Ciawi - - - 2,932,75,000 2,937,75,000 5,000,000 20 38 Kecamatan Cijeruk - - - 2,590,068,000 2,595,568,000 5,500,000 20 39 Kecamatan Megamendung - - - 3,62,82,000 3,72,52,000 9,700,000 20 40 Kecamatan Cisarua - - - 3,772,795,000 3,788,47,500 5,622,500 20 4 Kecamatan Caringin - - - 3,409,739,000 3,45,239,000 5,500,000 20 42 Kecamatan Taman Sari - - - 3,050,50,000 3,07,00,000 20,500,000 20 43 Kecamatan Cigombong - - - 2,702,562,000 2,708,262,000 5,700,000 20 44 Kecamatan Tenjolaya - - - 2,568,408,000 2,573,908,000 5,500,000 20 45 Kecamatan Tajurhalang - - - 2,466,560,000 2,474,060,000 7,500,000 20 46 Kecamatan Tanjungsari - - - 2,299,244,000 2,304,744,000 5,500,000 20 47 Kecamatan Leuwisadeng - - - 2,530,775,000 2,55,275,000 20,500,000 20 48 Badan Perijinan Terpadu - - - 23,7,295,000 23,675,987,000 (35,308,000) 20 49 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - - - 4,249,09,000 4,374,527,93 25,48,93 20 50 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - 9,206,983,000 9,549,489,000 342,506,000 20 5 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah 72,87,773,000 80,97,364,000 8,009,59,000 68,750,87,000 602,426,67,000 (6,324,254,000) 20 52 Dinas Pendapatan Daerah 3,852,529,94,000 4,6,587,68,000 759,057,254,000 96,08,708,000 00,928,023,000 4,909,35,000 20 53 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa - - - 0,040,764,000 9,958,663,345 (82,00,655) 2 KETAHANAN PANGAN - - - 43,987,929,000 44,565,747,000 577,88,000 2 0 Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - - - 43,987,929,000 44,565,747,000 577,88,000 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - - 6,47,876,000 8,489,887,000 2,072,0,000 22 0 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - - - 6,47,876,000 8,489,887,000 2,072,0,000 24 KEARSIPAN - - -,974,630,000,978,28,000 3,65,000
BELANJA DAERAH KODE BERTAMBAH/ BERTAMBAH/ 2 3 4 5 = 4-3 2 = 6 + 9 3 = 7 + 0 4 = 3-2 24 0 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - -,974,630,000,978,28,000 3,65,000 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3,000,000,000 3,000,000,000-3,25,495,000 32,453,556,000,328,06,000 25 0 Dinas Komunikasi dan Informasi 3,000,000,000 3,000,000,000-3,25,495,000 32,453,556,000,328,06,000 2 URUSAN PILIHAN 384,622,000 384,622,000-76,668,23,000 92,670,76,000 6,002,548,000 2 0 PERTANIAN 347,622,000 347,622,000-84,838,852,000 87,567,860,000 2,729,008,000 2 0 0 Dinas Pertanian dan Kehutanan - - - 43,777,870,000 44,988,00,000,20,230,000 2 0 02 Dinas Peternakan dan Perikanan 347,622,000 347,622,000-4,060,982,000 42,579,760,000,58,778,000 2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL - - - 72,838,002,000 85,78,042,000 2,943,040,000 2 03 0 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - - 72,838,002,000 85,78,042,000 2,943,040,000 2 04 PARIWISATA 37,000,000 37,000,000-8,99,359,000 9,32,859,000 330,500,000 2 04 0 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 37,000,000 37,000,000-8,99,359,000 9,32,859,000 330,500,000 - J U M L A H : 4,295,689,755,000 5,072,47,883,000 776,782,28,000 4,92,39,444,000 5,695,987,685,000 774,668,24,000 SURPLUS / (DEFISIT) : TRUE TRUE TRUE (625,629,689,000) (623,55,802,000) 2,3,887,000
KODE BELANJA DAERAH BERTAMBAH/ BERTAMBAH/ 2 3 4 5 = 4-3 2 = 6 + 9 3 = 7 + 0 4 = 3-2 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT 67,429,689,000 67,859,802,000 430,3,000 - - - DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 20 06 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah 67,429,689,000 67,859,802,000 430,3,000 - - - TRUE TRUE TRUE BUPATI BOGOR, Wakil, - - NURHAYANTI