RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2016 1
KATA PENGANTAR Puji syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas perkenan dan petunjuk- Nya, maka penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dapat disusun. Rencana Kerja Kelurahan Batulicin memiliki peranan penting dalam rangka memberikan pedoman dan arah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal hal tersebut, maka Rencana Kerja Kelurahan Batulicin ini menggambarkan Program/ Kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2016 sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Kerja ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh aparat Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin dalam melaksanakan tugasnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyaraktan berdasarkan asas otonomi daerah. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak terkait sangat kami harpkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Tahun 2016 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin LURAH BATULICIN EDDY INDRAJAYA Penata Tk I NIP. 19640906 198607 1 002 2
BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Tahun 2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja DPKPA (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Renja Kelurahan Batulicin Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis, Rencana Program dan Indikasi Kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Purworejo ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian sehubungan dengan Rancangan Renstra SKPD. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di kelurahan, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Strategi (Renstra) atau pun Rencana Kerja (Renja). RPJM Kelurahan Batulicin ini merupakan Rencana Kerja Kelurahan Batulicin untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kelurahan. RPJMKel nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan 3
perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai Partisipasif, Transparan dan Akuntabilitas. 1.1. LATAR BELAKANG Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menetukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini tersusun Program dan Kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaransasaran yang telah ditetapkan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kelurahan memiliki fungsi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Dengan mendasari Tugas, fungsi dan Tata kerja Kelurahan sebagaimana tersebut diatas, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 sejalan dengan visi Kepala Daerah Terpilih yaitu Memberikan Pelayanan Prima guna terciptanya Pembangunan masyarakat Batulicin yang sadar lingkungan, maju, Madiri, sejahtera, dan aman yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. maka penyusunan Rencana kerja Kelurahan Batulicin menitik beratkan pada program Meningkatkan kualitas pembangunan kelurahan, Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan pola hidup bersih, Terciptanya masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral keagamaan, Terciptanya lingkungan 4
masyarakat Kel. Batulicin yang aman dan tertib, Terciptanya kualitas pelayanan kepada warga masyarakat yang cepat, tepat serta bebas KKN, Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, dan Meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menginginkan Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan,Industri,dan Pariwisata Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi. secara bertahap akan dapat tercapai. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Kelurahan Batulicin ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program yang diawali dari proses Pra Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Pra Musrenbangkel). Kemudian dari hasil Pra Musrenbangkel dilakukan Musrenbang Kelurahan dengan menghadirkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kelurahan untuk menyepakati dan memutuskan program dan kegiatan priortas yang akan diusulkan. Dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dalam arti lain, bahwa hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Kelurahan Batulicin yang pada akhirnya sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan Batulicin Tahun 2016. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Kelurahan Batulicin Tahun 2016 adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5
g. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Tanah Bumbu; i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Lenbaga teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota; k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dalam Pembangunan Daerah; m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan; n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dalam Pembangunan Daerah; r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; s. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu; 6
t. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu; u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 2025; v. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2010; w. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 012 Tahun 2008 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud: Memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Disamping itu rencana kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kelurahan Batulicin dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang ditangani. b. Tujuan: Menjabarkan visi dan misi Bupati dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 4 tahun ke depan sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Maksud dan tujuan c. Dasar Hukum 7
d. Sistematika penyusunan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 a. Hasil Capaian Target Kinerja b. Akuntabilitas Keuangan c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 a. Tujuan dan Sasaran Target Kinerja Kelurahan Batulicin Tahun 2016 b. Program dan Kegiatan Prioritas BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: a. Matrik rencana Program dan kegiatan Renja Kelurahan Batulicin Tahun 2016 b. Matrik rekapitulasi rencana program kegiatan dan belanja Renja Kelurahan Batulicin Tahun 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KELURAHAN BATULICIN TAHUN 2015 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA KELURAHAN BATULICIN Pengukuran pencapian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran di Kelurahan Batulicin. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan indikator capaian : Meningkatnya kapasitas aparatur kelurahan Dalam 1 tahun Kelurahan Batulicin telah melaksanakan minimal 6 kali dalam satu tahun rapat koordinasi dengan lembaga tingkat kelurahan seperti RT, RW, Linmas,. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi pegawai kelurahan sudah mulai terlaksana, dimana di tahun 2015 sudah ada uraian tugas bagi masing-masing pegawai. Untuk lebih efektif diharapkan adanya kegiatan seperti bimbingan teknis atau pembinaan tugas pokok dan fungsi bagi perangkat kelurahan. Selain itu kegiatan rapat koordinasi aparatur kelurahan juga telah dilaksanakan minimal 12 kali dalam 1 tahun. Sehingga dalam 1 bulan ada koordinasi antar aparat kelurahan. Meningkatnya disiplin aparatur kelurahan Di tahun 2015 pegawai Kelurahan Batulicin tidak ada yang mendapat hukuman disiplin dari BKD maupun teguran dari dinas instansi terkait. Untuk prosentase kehadiran dapat tercapai 100 % yang dibuktikan dengan daftar hadir kelurahan yang setiap bulannya di kumpulkan di BKD Kabupaten Tanah Bumbu.. Untuk pelaksanaan apel kelurahan memang dilaksanakan hari senin di Kantor Kecamatan Batulicin. 9
Meningkatnya tertib administrasi Perangkat kelurahan Batulicin secara rutin dan tertib dalam pengisian buku administrasi. Untuk buku kependudukan, pembangunan, pernikahan, barang dan lainnya dapat terisi dengan baik. Dengan tersedianya data yang baik, kelurahan Batulicin dapat menyajikan laporan administrasi tersebut baik untuk laporan bulanan maupun laporan tahunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Untuk kegiatan profil desa/ kelurahan sudah terselesaikan di tahun 2014, dimana dengan profil desa/ kelurahan tersebut dapat diakses data tentang potensi desa/ kelurahan maupun data dasar keluarga. Pelaksanaan tertib administrasi RW/ RT maupun lembaga kemasyarakatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan baik pengisian buku administrasi. Namun demikian untuk reorganisasi kepengurusan RT/ RW masih belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Meningkatnya kualitas pembangunan kelurahan Dalam perencanaan pembangunan sudah terlaksana dengan mekanisme jaring aspirasi masyarakat dimana didahulukan pembangunan yang menjadi prioritas dan telah disepakati harus dilaksanakan. Perencanaan ini dimulai dari tingkat lingkungan, sehingga tercipta dokumen perencanaan pembangunan yang baik. Dari tahun ke tahun pembangunan dilaksanaan secara berkesinambungan dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan, sehingga apa yang menjadi target dalam Rencana strategis atau rencana jangka menengah dapat tercapai. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Pengukuran pencapian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran di Kelurahan Batulicin Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan indikator capaian : Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kelurahan Batulicin Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2017 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kelurahan Batulicin melaksanakan 10
program dan kegiatannya. Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 yang terdiri dari 4 Program dan 15 Kegiatan pada umumnya dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan. Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2016 diperkirakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2015 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2016 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan Kelurahan Batulicin, dikarenakan Rencana Kerja 2016 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kelurahan Batulicin Tahun 2015 dan perkiraan capaian Rencana Kerja Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin No Sasaran Indikator Kinerja 1 Terciptanya kualitas pelayanan kepada warga masyarakat yang cepat, tepat serta bebas KKN Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat Terbayarnya Jasa Air,Listrik dan Jasa Lainnya Tersedianya Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Target renja Realisasi renja Tingkat capaian 100 % 97 97 100 % 100 % 97 97 100 % 100 % 99 99 100 % Terbayarnya jasa kebersihan kantor 100 % 99 99 100 % Target dan perkiraan realisasi kinerja tahun 2016 Target Realisa Tingkat renja si renja capaian Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan Kerja 100 % 100 100 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 93 93 100 % Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% 97 97 100 % 100% 88 88 100 % 11
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah 100 % 100% 43 43 100 % Terbayarnya jasa Non PNS 100% 100 100 100 % 2 Terciptanya kualitas Pegawai yang Disiplin dan Melayani Masyarakat Dengan Baik 3 Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 4 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan Terciptanya masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral keagamaan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya pengadaan pakaian khusus Frekuensi rapat koordinasi dengan Masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan Terlaksananya pembinaan perangkat desa 100% 84 84 100 % 22 Orang 22 22 22 Org 1 Keg 1 1 1 Keg 100% 100 100 100% 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan 12
menyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan kelurahan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat. 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat sangat membantu dalam mendukung roda pemerintahan Kelurahan Batulicin. Dimana peran lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karangtaruna, dan Linmas dapat berjalan sesuai dengan bidangnya (pemerintahan, ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat). Untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan tersebut baik untuk sarana dan prasarana maupun sumber dayanya. 13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2016 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Kelurahan Batulicin berusaha mewujudkan misinya yaitu Memberikan Pelayanan Prima guna terciptanya Pembangunan masyarakat Batulicin yang sadar lingkungan, maju, Madiri, sejahtera, dan aman yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.. Berikut kami sampaikan tabel sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai Kelurahan Batulicin di tahun 2016: NO Sasaran Strategis 1. Terciptanya kualitas pelayanan kepada warga masyarakat yang cepat, tepat serta bebas KKN Terciptanya Pegawai Yang Disiplin dan ber etos kerja Indikator Kinerja - Lancarnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor - Tersedianya alat kantor untuk menunjang pelayanan - Tersedianya Peralatan Kantor yang Baik Untuk menunjang kegiatan pegawai agar tercipta pelayanan yang baik - Tersedianya koordinasi dan konsultasi pegawai ke luar daerah untuk meningkatkan wawasan. - Terbayarnya honor jasa Pegawai Tidak tetap dan Honorer Kantor. - Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi pada rapat antar dinas - Meningkatnya disiplin Pegawai untuk menunjang pelayanan Terciptanya masyarakat yang - Jumlah perencanaan pelaksanaan 14
peduli terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan Terciptanya masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral keagamaan musrenbang tingkat lingkungan - Terlaksananya mekanisme jaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - Terlaksananya pembinaan keagamaan tingkat kelurahan - Jumlah gangguan kamtrantibmas/ kriminal - jumlah kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan - Prosentase jumlah anggota Linmas yang terlatih - Prosentase jumlah RW/ Lingkungan yang tidak ada konflik 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Sedangkan program dan kegiatan serta target kinerja yang direncanakan pada tahun 2016 ke depan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: NO KEGIATAN TARGET KINERJA 1. 2. 3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor - Terbayarnya rekening telpon,listrik, majalah dan internet Kantor - Tersedianya alat kebersihan Kantor - Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan pelayanan. 4. Penyediaan barang cetakan dan - Tersedianya fotocopy dan kwitansi penggandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/ - Tersedianya alat listrik untuk 6. penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan kantor. - Tersedianya Peralatan Kantor yang Baik Untuk menunjang kegiatan pegawai agar tercipta pelayanan yang baik - Tersedianya koordinasi dan 15
7. 8. 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah konsultasi pegawai ke luar daerah untuk meningkatkan wawasan. - Terbayarnya honor jasa Pegawai Tidak tetap dan Honorer Kantor. - Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi pada rapat antar dinas 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur: NO KEGIATAN TARGET KINERJA 1. Peningkatan Disiplin Pegawai di Lingkungan - Tersedianya pakaian khusus Kelurahan pegawai batik tradisional 3. Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa: NO KEGIATAN TARGET KINERJA 1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD dikelurahan - Terlaksananya rapat perencanaan pelaksanaan musrenbang tingkat lingkungan - Terlaksananya mekanisme jaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan: NO KEGIATAN TARGET KINERJA 1. Peningkatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan keagamaan - Jumlah RT,RW dan Linmas Yang terbayarkan Honor agar kegiatan Masyarakat dapat berjalan lancar - Jumlah Guru mengaji yang terbayarkan Honor agar kegiatan keagamaan masyarakat lebih baik - Terlaksananya pengiriman kafilah MTQ Tingkat Kecamatan 16
Di tahun 2016 di Kelurahan Batulicin terdapat 4 program dan 15 kegiatan belanja langsung yang semuanya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu. 17
BAB IV PENUTUP Dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kelurahan Batulicin Tahun 2016 ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dana yang akan dialokasikan, sehingga output yang diperoleh jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta anggaran kinerja benar-benar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana kerja Kelurahan Batulicin tahun 2016 ini nantinya akan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2016. Apabila didalam periode pelaksanaan rencana kerja Kelurahan Batulicin tahun 2016 terdapat hal-hal di luar kendali (force majeur), maka kebijakan umum dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini akan ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan ke instansi yang bersangkutan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. LURAH BATULICIN EDDY INDRAJAYA Penata Tk I NIP. 19640906 198607 1 002 18