LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TRIWULAN I TAHUN 2017 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TRIWULAN I TAHUN 2017 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR BAB I PENDAHULUAN I.1. Tujuan 1. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan. 2. Mewujudkan tatakelola keolahragaan secara sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis IPTEK. I.2. Sasaran : Utama : 1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan; 2. Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga dimasyarakat. Pendukung : 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai /memenuhi syarat; 3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah; 4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan. I.3. Program Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur yang telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu pada sub agenda Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah berupa pembekalan dan pelatihan yang dapat memberikan nilai tambah pada tingkat ketrampilan, pengetahuan dan kompetensi yang akan dilakukan pada program Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1

4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga I.4. Indikator kinerja Renja SKPD Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut: No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Target Anggaran I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur IV. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 9. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 10. Kegiatan Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia Kelembagaan yang tepat fungsi Jumlah koordinasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun Jumlah Dokumen yang ter update 95% 2.732.714.100 95% 2.732.714.100 100 % 3.102.460.000 195 1.429.210.000 4 Paket 1.673.250.000 100 % 1.488.733.800 20 Kali 600.221.700 194 orang 888.512.100 100 % 929.316.100 5 Dokumen 313.776.100 4 Dokumen 284.500.000 2 Dokumen 328.040.000 2

Informasi data V. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 11. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan 12. Kegiatan Pengembangan Lembaga Kepemudaan 13. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 14. Kegiatan Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis 15. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pemuda VI. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 16. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 17. Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 18. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga Peran Serta Kepemudaan Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan 15.03% 6.393.833.450 701 2.634.080.250 580 1.500.000.000 1.625 727.682.100 270 935.223.100 Jumlah Pemuda Terampil 156 596.848.000 Pembinaan Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi (Olahraga Massal) Jumlah Insan Olahraga yang dilatih 9.54% 10.227.608.55 0 7.255 7.445.348.550 10.000 1.282.260.000 720 1.500.000.000 Rencana pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur Tahun 2017 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Jawa Timur sebesar Rp. 24.874.666.000,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). 3

BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD A. Capaian Kinerja Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Pemerintah Jawa Timur bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Triwulan I Tahun 2017 sebagai berikut; Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Renja TW I Tahun 2017 NO. PROGRAM / KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 5. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 7. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia Kelembagaan yang tepat fungsi Jumlah koordinasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM TINGKAT TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA CAPAIAN ANGGARAN TW 1 KINERJA K Rp K Rp K (%) Rp (%) 95% 2.732.714.100-341.266.891 0 12.49 95% 2.732.714.100 25% 341.266.891 26.3 12.49 100 % 3.102.460.000-237.911.322 0 7.67 195 4 Paket 1.429.210.000 195 orang 1.673.250.000 1 Paket 176.128.502 100.0 12.32 61.782.820 25.0 3.69 100 % 1.488.733.800-104.679.180 0 7.03 20 Kali 194 orang 600.221.700 2 27.903.480 10.0 4.65 888.512.100 193 76.775.700 99.5 8.64 9. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 % 929.316.100-84.945.550-9.14 4

10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun 5 Dok. 313.776.100 2 Dok. 1.111.000 40.0 0.35 11. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 12. Kegiatan Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data 13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun Jumlah Dokumen yang ter update Peran Serta Kepemudaan 4 Dok. 284.500.000 2 Dok. 2 Dok. 15.03 % 24.923.750 50.0 8.76 328.040.000 0 58.910.800 0 17.96 6.393.833.450-379.554.250-5.94 14. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan 701 2.634.080.250 100 orang 63.741.450 25.32 2.42 15. Kegiatan Pengembangan Lembaga Kepemudaan Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi 580 1.500.000.000 80 oran7 7g 160.290.300 13.89 10.69 16. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan 1.625 727.682.100 100 orang 84.383.400 6.15 11.60 17. Kegiatan Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan 270 935.223.100 50 orang 71.139.100 18.52 7.61 18. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pemuda Jumlah Pemuda Terampil 156 596.848.000 0-0 0 19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi 9.54 % 10.227.608.550-1.092.661.935 0 10.68 20. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi 7.255 7.445.348.550 1.120 orang 939.358.280 15.44 12.62 21. Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 22. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi (Olahraga Massal) Jumlah Insan Olahraga yang dilatih 10.00 0 720 1.282.260.000 0-0 0 1.500.000.000 158 orang 153.303.655 21.94 10.22 B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017 pada Triwulan I dan Triwulan II Bulan Mei Tahun 2017, sebagai berikut; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan yaitu: 5

Pelaksanaan administrasi perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp. 2.732.714.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 341.266.891,- atau 12,49%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 833.778.285 Atau 30,51% Dengan target indikator kinerja adalah persentase terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran sebesar 95% dan terealisasi sebesar 25 %. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan yaitu: 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran APBD sebesar Rp. 1.429.210.000,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 176.128.502,- atau 12,32%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 398.028.948 Atau 27,85%. Dengan target kinerja jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana sebesar 194 orang pegawai dan terealisasi sebesar 194 orang pegawai. 2. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran setelah APBD sebesar Rp. 1.673.250.000,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 61.782.820,- atau 3,69%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 227.646.650,00 Atau 13,61%. Dengan target kinerja jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 4 paket dan terealisasi sebesar 1 paket. 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 kegiatan yaitu: 1. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran APBD sebesar Rp.600.221.700,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 27.903.480,- atau 4,65 %. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 56.026.662,00 atau 9,33 %. Dengan target kinerja jumlah koordinasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku sebanyak 20 kali dan terealisasi sebesar 3 kali. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran APBD sebesar Rp. 888.512.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 76.775.700,- atau 8,64%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 381.098.200,00 Atau 42,89%. Dengan target kinerja jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kapasitas Sumber daya Manusia (SDM) sebanyak 194 orang dan terealisasi sebanyak 194 orang. 6

4. Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintah, terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 1) Penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran APBD sebesar Rp.316.776.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.111.000,- atau 0,35%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 10.869.000,- Atau 3,43%. Dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen. 2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran, dengan anggaran APBD sebesar Rp. 284.500.000,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 24.923.750,- atau 8,76%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 45.890.900,- Atau 16,13%. Dengan target kinerja jumlah dokumen pelaporan yang tersusun sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen. 3) Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data, dengan anggaran APBD sebesar Rp.328.040.000,- terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 58.910.800,- atau 17,96%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 172.383.200,- Atau 52,55 %. Dengan target kinerja jumlah dokumen yang terupdate sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Adapun sub kegiatan yang terealisasi antara lain : 1) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sampai dengan triwulan II Tahun 2017. 2) Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Lakip Tahun 2016 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur. 3) Terlaksananya Penyusunan Data IT Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017 di Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. 4) Terlaksananya Bimbingan Teknis API MEMBARA Aplikasi Pelayanan Informasi Membangun Pemuda dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur. 5) Terlaksananya Rapat Teknis (Rapat Internal) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur. 6) Tersusunnya Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur Tahun 2015-2019. Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : 7

1) Rapat Teknis Perencanaan Program Kegiatan (Internal Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur) rencananya dilaksanaan sampai dengan triwulan IV. 2) Rapat Koordinasi Perencanaan Program Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III. 3) Cetak Tabloid Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur Tahun 2017 yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III dan IV. 5. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, terdiri dari 5 kegiatan yaitu: 1. Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan dengan anggaran APBD sebesar Rp.2.634.080.250 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 63.741.450,- atau 2,42%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 383.950.250,- Atau 14,58 %. dengan target kinerja jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan sebanyak 701 orang dan terealisasi sebanyak 530 orang atau 76,19 % adalah sebagai berikut : 1) Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda di Kabupaten Tuban sebanyak 50 terlaksana di triwulan I (Maret). 2) Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 100 terlaksana di triwulan II (April). 3) Terlaksananya Seleksi PASKIBRAKA Jawa Timur dan Nasional di Kota Surabaya sebanyak 380 yang terlaksana di Triwulan II (Mei). Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : 1) Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA Jawa Timur yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III. 2) Seleksi dan Pemilihan Pemuda Pelopor Jawa Timur Timur yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III & IV. 2. Pengembangan Lembaga Kepemudaan dengan anggaran APBD sebesar Rp.1.500.000.000,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 160.290.300,- atau 10,69%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 610.605.440,- Atau 40,71%. dengan target kinerja Jumlah Pemuda terampil berorganisasi sebanyak 580 orang dan terealisasi sebanyak 320 orang adalah sebagai berikut : 8

1) Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga sebanyak 80 terlaksana di triwulan I (Maret). 2) Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga sebanyak 80 terlaksana di triwulan II (April). 3) Terlaksananya Pengembangan Sinergi Kerjasama dan Olahraga sebanyak 80 terlaksana di triwulan II (April). 4) Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga sebanyak 80 terlaksana di triwulan II (April). Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : a) Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga yang rencananya dilaksanakan di triwulan III. b) Talkshow Karya Kreatifitas Pemuda yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV. c) Pengembangan Sinergi Kerjasama dan Olahraga yang rencananya dilaksanakan di triwulan III & IV. d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga yang rencananya dilaksanakan di triwulan III. 3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dengan anggaran APBD sebesar Rp.727.682.100,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 84.383.400,- atau 11,60%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 304.101.600,- Atau 41,79%. dengan target kinerja Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan sebanyak 1625 orang dan terealisasi sebanyak 400 orang adalah sebagai berikut : 1) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda sebanyak 50 di Kabupaten Trenggalek terlaksana di triwulan I (Maret). 2) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda sebanyak 50 di Kabupaten Ponorogo terlaksana di triwulan I (Maret). 3) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda sebanyak 100 (2 titik) di Kabupaten Banyuwangi terlaksana di triwulan II (April). 4) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda sebanyak 100 (2 titik) di Kabupaten Bondowoso terlaksana di triwulan II (April). 9

5) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda sebanyak 100 (2 titik) di Kabupaten Situbondo terlaksana di triwulan II (April). Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda yang rencananya dilaksanakan di triwulan III dan IV. 4) Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis dengan anggaran APBD sebesar Rp.935.223.100,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 71.139.100,- atau 7,61%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 147.706.300,- Atau 15,79%. dengan target kinerja Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan sebanyak 270 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang adalah sebagai berikut : 1) Terlaksananya Workshop Pemberdayaan Anti Narkoba I sebanyak 50 di Kota Surabaya terlaksana di triwulan I (Pebruari). 2) Terlaksananya Workshop Pemberdayaan Anti Narkoba II sebanyak 50 di Kabupaten Pasuruan terlaksana di triwulan I (Pebruari). 3) Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Bagi Pemuda angkatan I sebanyak 50 di Kabupaten Banyuwangi terlaksana di triwulan II (April). 4) Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Bagi Pemuda angkatan II sebanyak 50 di Kabupaten Banyuwangi terlaksana di triwulan II (April). 5) Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 100 di Kota Surabaya terlaksana di triwulan II (Mei). Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : a) Workshop Kesukarelaan Pemuda Tanggap Bencana yang rencananya dilaksanakan di triwulan III. b) Jambore Pemuda Daerah (JPD) yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV. c) Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Bagi Pemuda II yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV. 5) Pelatihan Ketrampilan Pemuda dengan anggaran APBD sebesar Rp.596.848.000,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 10

44.977.000,- Atau 7,54%, dengan target kinerja Jumlah Pemuda Terampil sebanyak 156 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang adalah sebagai berikut : Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 100 di Kota Surabaya terlaksana di triwulan II (Mei). Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : Workshop Wawasan Nusantara Bagi Oragnisasi Pondok Pesantren Jawa Timur yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV. 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 1) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran APBD sebesar Rp.7.445.348.550 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 939.358.280,- atau 12,62%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 1.730.770.380 Atau 23,25%. dengan target kinerja Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi sebanyak 6670 orang dan terealisasi sebanyak 2070 orang adalah sebagai berikut : 1) Terlaksananya Kejuaraan Bulutangkis di Kabupaten Magetan dan Kejuaraan Voli Indoor di Kabupaten Jombang sebanyak 300 terlaksana di triwulan I (Maret). 2) Terlaksananya Kejuaraan Renang di Kota Surabaya dan Kejuaraan Tarung Derajat di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 400 terlaksana di triwulan I (Pebruari). 3) Terlaksananya Kejuaraan Atletik di Kota Surabaya sebanyak 200 terlaksana di triwulan I (Maret). 4) Terlaksananya Kejuaraan Tenis Lapangan di Kabupaten Jember sebanyak 100 terlaksana di triwulan I (Maret). 5) Terlaksananya Kejuaraan Kejuaraan Basketball di Kota Surabaya sebanyak 120 terlaksana di triwulan I (Pebruari). 6) Terlaksananya Kejuaraan Tenis Meja di Kota Surabaya sebanyak 200 terlaksana di triwulan II (April). 7) Terlaksananya Kejuaraan Voli Pasir di Kabupaten Tuban sebanyak 150 terlaksana di triwulan II (Mei). 8) Terlaksananya Kejuaraan Senam dan Kejuaraan Taekwondo di Kota Surabaya sebanyak 100 terlaksana di triwulan II (April). 11

9) Terlaksananya Kejuaraan Tinju di Kota Surabaya sebanyak 100 terlaksana di triwulan II (Mei). 10) Terlaksananya Kejuaraan Kejuaraan Gulat di Kota Malang dan Kejuaraan Sepak bola di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 150 terlaksana di triwulan II (April-Mei). Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : a) Kejuaraan Silat yang rencananya dilaksanakan di triwulan III. b) Kejuaraan Angkat Besi yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV. c) Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2017 yang rencananya dilaksanakan di triwulan III. d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2017 yang rencananya dilaksanakan di triwulan III. e) Pekan Olahraga SD/MI yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV. 2) Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dengan anggaran APBD sebesar Rp.1.282.260.000,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 0 Atau 0%. dengan target kinerja Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi sebanyak 10.000 orang dan sampai dengan Triwulan II belum ada realisasi karena kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan Triwulan IV dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : a) Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2017 yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III. b) Melaku Bareng Masyarakat yang rencananya dilaksanakan di Triwulan IV. c) Fun Bike Hari Jadi Jawa Timur yang rencananya dilaksanakan di Triwulan IV. 3) Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga dengan anggaran APBD sebesar Rp.1.500.000.000 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 153.303.655,- atau 10,22%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 639.649.840,- Atau 42,64%. dengan target kinerja Jumlah Kualitas SDM Pelatih, Wasit dan Guru Olahraga berbasis IPTEK 12

sebanyak 740 orang dan terealisasi sebanyak 519 orang adalah sebagai berikut : 1) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Surabaya sebanyak 79 terlaksana di triwulan I (Pebruari). 2) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Malang sebanyak 79 terlaksana di triwulan I (Maret). 3) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Kediri sebanyak 61 terlaksana di triwulan II (Mei). 4) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Surabaya sebanyak 74 terlaksana di triwulan II (Mei). 5) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Mojokerto sebanyak 47 terlaksana di triwulan II (April). 6) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Organisasi Keolahragaan di Kabupaten Mojokerto sebanyak 44 terlaksana di triwulan II (Mei). 7) Terlaksananya Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science di Kota Surabaya sebanyak 79 terlaksana di triwulan II (April). 8) Terlaksananya Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science di Kota Surabaya sebanyak 56 terlaksana di triwulan II (Mei). Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah : a) Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science yang rencananya dilaksanakan di triwulan III. b) Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV. 13

BAB III PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA SKPD DAN RENSTRA SKPD No Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/ Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Capaia (Rp) Kegiatan Capaian (RP) n I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Kegiatan Penyediaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana 3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentese terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Jumlah Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia 100 % 20.375.441.230 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 20.375.441.230 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 100 % 194 20 Paket 17.286.413.469 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.741.938.837 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana 10.544.474.632 Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana Layanan Administrasi Perkantoran Presentase terpenuhinya Kebutuhan Operasional Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana yang tersedia 95 % 2.732.714.100 95% 2.732.714.100 100 % 3.102.460.000 195 1.429.210.000 4 paket 1.673.250.000 14

III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah kelembagaan yang tepat layak fungsi 100 % 5.729.706.967 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kelembagaan yang tepat layak fungsi 100% 1.488.733.800 4. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah koordinasi kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku 100 Kali 2.579.602.907 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kesesuaian Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku 20 kali 600.221.700 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kapasitas SDM 194 orang 3.150.104.060 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatiha n formal 194 orang 888.512.100 IV. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 % 10.590.516.970 Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggar aan Pemerintah Daerah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu 100% 929.316.100 6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun 16 Doku men 2.260.248.437 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun. 5 Dokume n 316.776.100 7. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun 51 Doku men 3.891.250.323 Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun 4 Dokume n 384.500.000 8. Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Jumlah Dokumen yang terupdate 10 Doku 4.439.018.210 Kegiatan Penyusunan Pengembanga Jumlah Dokumen yang ter update 2 Dokumen 328.040.000 15

Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data men n Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data V. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan peran serta Kepemudaan 10.99 % 58.738.998.630 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan peran serta Kepemudaan 10.90 % 6.393.833.450 9. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan - Jumlah Pemuda Berprestasi yang dibina 2.710 11.933.482.069 Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan - Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan 701 2.634.080.250 10. Kegiatan Pengembangan Lembaga Kepemudaan - Jumlah Lembaga Kepemudaan yang dibina 2.821 6.868.237.500 Pengembangan Lembaga Kepemudaan - Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi 580 1.500.000.000 11. Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Pemuda - Jumlah Wirausaha Muda yang dibina 1.380 7.627.291.909 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda - Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan 1.625 orang 727.682.100 12. Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis - Jumlah Pemuda yang di Bina 3.191 7.946.364.582 Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis - Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan 270 935.223.100 13. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan - Jumlah Pemuda yang di latih 3.418 8.337.735.070 Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan - Jumlah Pemuda Terampil 156 596.848.000 14. Kegiatan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan - Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina 17.919 16.025.887.500 - - - - - 16

VI. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pembinaan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi 7,13 % 58.389.176.400 Program Pembinaan dan Pemasyarak atan Olahraga pembinaan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi 100 % 10.227.608.550 15. Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat Jumlah Atlet yang dibina 4.300 10.507.243.406 - - - - - 16. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi 24.900 19.066.532.555 Kegiatan Penyelenggara an Kompetisi Olahraga Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi 6.673 7.357.034.112 17. Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi (Olahraga Massal) 227.95 0 11.044.125.900 Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi 10.000 2.583.956.070 18. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga Jumlah Insan Olahraga yang dilatih 2.390 5.591.600.039 Kegiatan Pengembanga n dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga Jumlah kualitas SDM Pelatih, wasit, guru Olahraga berbasis IPTEK 740 1.183.277.250 19. Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk penyandang Cacat Jumlah Atlet Penyandang Cacat dan Lansia yang dibina 4.571 7.509.273.000 - - - - - 17

20. Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi ( Olahraga Tradisional) 15.410 4.670.401.500 - - - - - JUMLAH 171.110.253.666 24.874.666.000 18

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2017, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain : Hambatan Eksternal : a. Indikator kinerja pada Renstra Perubahan (Review) belum sepenuhnya dapat digunakan pada Tahun 2017; b. Program dan kegiatan pada dokumen perencanaan Tahun 2017 belum sinkron terhadap perubahan SOTK di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur sehingga masih terdapat satu Program yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan dua bidang yang memiliki urusan yang berbeda. Sedangkan Hambatan/Kendala Internal : a. Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten; b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi; c. Masih ada beberapa bidang/seksi yang belum konsisten tempat dan tanggal pelaksanaan sub kegiatan antara di dokumen perencanaan dengan realita karena beberapa faktor teknis. 19

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat. Kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur pada Tahun 2017 terkait dengan bidang kepemudaan, dan keolahragaan yang dialokasikan di Tahun 2017, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur. Namun demikian, masih ada beberapa sasaran yang menggambarkan pelayanan yang belum dimasukkan kedalam sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat ukuran-ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan sesungguhnya dapat diukur. 2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan. 3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 20

5.2. Rekomendasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya. 2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala. 3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan. 4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. 5. Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dengan Renstra Perubahan (Review) Tahun 2014-2019. Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur 2014-2019 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional. 21

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur sepanjang Tahun 2017. Di masa mendatang, Dispora Jawa Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Surabaya, Mei 2017 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR Drs. SUPRATOMO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610825 198903 1 005 22