Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : Tanggal PEMERINTAH KOTA BOGOR RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.02 1.03 1.03. 1.03.01 1.03. 1.03.02 1.03. 1.20.16 1.04 1.04. 1.03.02 1.04. 1.20.10 1.04. 1.20.11 1.04. 1.20.12 1.04. 1.20.13 1.04. 1.20.14 1.04. 1.20.15 1.05 1.05. 1.03.02 1.05. 1.06.01 1.06 1.06. 1.03.02 1.06. 1.06.01 1.06. 1.20.10 1.06. 1.20.11 1.06. 1.20.12 1.06. 1.20.13 Urusan Wajib 1.903.330.084.47 1.125.946.355.594,00 1.524.426.687.249,00 2.650.373.042.843,00 Pendidikan 569.781.169.523,00 128.402.469.701,00 698.183.639.224,00 DINAS PENDIDIKAN 569.781.169.523,00 128.402.469.701,00 698.183.639.224,00 Kesehatan 141.020.175.00 59.606.285.657,00 187.716.090.90 247.322.376.557,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM 45.020.175.00 96.000.000.00 53.001.405.267,00 6.604.880.39 121.246.091.00 66.469.999.90 174.247.496.267,00 73.074.880.29 Pekerjaan Umum 1.380.000.00 25.828.461.906,00 185.709.638.48 211.538.100.386,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 120.000.00 1.260.000.00 18.225.129.487,00 7.603.332.419,00 176.684.638.48 3.075.000.00 5.950.000.00 194.909.767.967,00 10.678.332.419,00 5.950.000.00 Perumahan 283.949.270.495,00 283.949.270.495,00 269.148.695.495,00 1.834.800.00 3.371.000.00 1.429.975.00 3.374.800.00 2.392.500.00 2.397.500.00 269.148.695.495,00 1.834.800.00 3.371.000.00 1.429.975.00 3.374.800.00 2.392.500.00 2.397.500.00 Penataan Ruang 7.236.703.80 7.236.703.80 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.986.703.80 3.250.000.00 3.986.703.80 3.250.000.00 Perencanaan Pembangunan 5.113.579.841,00 11.765.000.00 16.878.579.841,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.113.579.841,00 5.500.000.00 6.080.000.00 27.500.00 30.000.00 25.000.00 27.500.00 5.500.000.00 11.193.579.841,00 27.500.00 30.000.00 25.000.00 27.500.00 RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI Halaman 1
URUSAN PEMERINTAHANAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1.06. 1.20.14 1.06. 1.20.15 1.07 1.07. 1.07.01 1.08 1.08. 1.06.01 1.08. 1.08.01 1.08. 1.08.02 1.08. 1.20.10 1.08. 1.20.12 1.08. 1.20.13 1.08. 1.20.14 1.08. 1.20.15 1.09 1.09. 1.20.03 1.10 1.10. 1.10.01 1.11 1.11. 1.22.01 1.12 1.12. 1.22.01 1.13 1.13. 1.13.01 1.13. 1.20.03 1.13. 1.20.10 1.13. 1.20.11 1.13. 1.20.12 1.13. 1.20.13 1.13. 1.20.14 1.13. 1.20.15 1.14 1.14. 1.13.01 1.15 1.15. 1.15.01 1.15. 1.20.03 25.000.00 50.000.00 25.000.00 50.000.00 Perhubungan 6.000.000.00 24.929.705.382,00 49.323.490.00 74.253.195.382,00 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 6.000.000.00 24.929.705.382,00 49.323.490.00 74.253.195.382,00 Lingkungan Hidup 9.596.150.00 45.499.207.14 132.651.774.669,00 178.150.981.809,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 9.596.150.00 3.295.267.332,00 42.203.939.808,00 150.000.00 4.918.000.00 126.936.274.669,00 82.500.00 75.000.00 332.500.00 75.000.00 82.500.00 150.000.00 8.213.267.332,00 169.140.214.477,00 82.500.00 75.000.00 332.500.00 75.000.00 82.500.00 Pertanahan 475.000.00 475.000.00 475.000.00 475.000.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 6.040.767.486,00 2.458.685.00 8.499.452.486,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.040.767.486,00 2.458.685.00 8.499.452.486,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.125.000.00 2.125.000.00 2.125.000.00 2.125.000.00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.890.000.00 3.890.000.00 3.890.000.00 3.890.000.00 Sosial 6.258.799.37 12.249.400.00 18.508.199.37 6.258.799.37 6.140.000.00 5.553.400.00 11.000.00 120.000.00 10.000.00 125.000.00 60.000.00 230.000.00 12.398.799.37 5.553.400.00 11.000.00 120.000.00 10.000.00 125.000.00 60.000.00 230.000.00 Ketenagakerjaan 4.234.450.00 4.234.450.00 4.234.450.00 4.234.450.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.447.336.382,00 8.356.423.20 13.803.759.582,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 5.447.336.382,00 6.401.423.20 1.600.000.00 11.848.759.582,00 1.600.000.00 RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI Halaman 2
URUSAN PEMERINTAHANAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1.15. 1.20.10 1.15. 1.20.11 1.15. 1.20.12 1.15. 1.20.13 1.15. 1.20.14 1.15. 1.20.15 1.16 1.16. 1.16.01 1.16. 1.20.10 1.16. 1.20.11 1.16. 1.20.12 1.16. 1.20.13 1.16. 1.20.14 1.16. 1.20.15 1.17 1.17. 1.17.01 1.18 1.18. 1.18.01 1.19 1.19. 1.19.01 1.19. 1.19.02 1.19. 1.20.03 1.19. 1.20.10 1.19. 1.20.11 1.19. 1.20.12 1.19. 1.20.13 1.19. 1.20.14 1.19. 1.20.15 1.20 1.20. 1.01.01 1.20. 1.02.01 1.20. 1.02.02 1.20. 1.03.01 1.20. 1.03.02 1.20. 1.06.01 1.20. 1.07.01 55.000.00 50.000.00 50.000.00 75.000.00 50.000.00 75.000.00 55.000.00 50.000.00 50.000.00 75.000.00 50.000.00 75.000.00 Penanaman Modal 30.962.500.00 8.021.137.953,00 4.202.500.00 12.223.637.953,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 30.962.500.00 8.021.137.953,00 3.855.000.00 27.500.00 35.000.00 50.000.00 110.000.00 50.000.00 75.000.00 11.876.137.953,00 27.500.00 35.000.00 50.000.00 110.000.00 50.000.00 75.000.00 Kebudayaan 3.709.813.348,00 6.150.000.00 9.859.813.348,00 3.709.813.348,00 6.150.000.00 9.859.813.348,00 Pemuda dan Olah Raga 850.000.00 3.325.028.47 6.468.769.00 9.793.797.47 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 850.000.00 3.325.028.47 6.468.769.00 9.793.797.47 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 27.187.450.797,00 10.859.832.30 38.047.283.097,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 25.235.990.401,00 1.951.460.396,00 6.488.323.80 1.255.000.00 2.803.208.50 33.000.00 35.000.00 30.000.00 80.300.00 30.000.00 105.000.00 31.724.314.201,00 3.206.460.396,00 2.803.208.50 33.000.00 35.000.00 30.000.00 80.300.00 30.000.00 105.000.00 1.712.971.259.47 318.730.677.028,00 442.948.259.104,00 761.678.936.132,00 4.632.150.00 8.189.605.00 90.892.420.896,00 3.720.000.00 3.286.069.449,00 5.160.795.00 7.279.500.00 4.632.150.00 8.189.605.00 90.892.420.896,00 3.720.000.00 3.286.069.449,00 5.160.795.00 7.279.500.00 RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI Halaman 3
URUSAN PEMERINTAHANAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1.20. 1.08.01 1.20. 1.08.02 1.20. 1.10.01 1.20. 1.13.01 1.20. 1.15.01 1.20. 1.16.01 1.20. 1.17.01 1.20. 1.18.01 1.20. 1.19.01 1.20. 1.19.02 1.20. 1.20.01 1.20. 1.20.02 1.20. 1.20.03 1.20. 1.20.04 1.20. 1.20.05 1.20. 1.20.06 1.20. 1.20.07 1.20. 1.20.08 1.20. 1.20.09 1.20. 1.20.10 1.20. 1.20.11 1.20. 1.20.12 1.20. 1.20.13 1.20. 1.20.14 1.20. 1.20.15 1.20. 1.20.16 1.20. 1.21.01 1.20. 1.22.01 1.20. 1.24.01 1.20. 1.25.02 1.20. 2.01.01 1.20. 2.06.01 1.21 1.21. 1.21.01 1.22 1.22. 1.20.10 1.22. 1.20.11 1.22. 1.20.12 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA INSPEKTORAT DPRD DINAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN PENGURUS KORPRI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERTANIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 439.051.032.639,00 1.273.862.626.831,00 57.600.00 12.371.295.156,00 771.247.874,00 24.485.033.171,00 7.212.897.065,00 6.445.998.50 32.273.877.693,00 126.619.823.211,00 5.114.983.412,00 1.370.195.764,00 11.041.516.677,00 24.968.784.153,00 9.123.075.886,00 19.329.989.229,00 13.134.569.524,00 12.960.660.026,00 11.506.729.687,00 1.248.575.555,00 26.871.407.16 21.828.563.60 2.868.000.248,00 1.957.425.052,00 3.715.572.00 2.899.542.60 2.055.833.00 12.263.725.20 688.170.00 38.321.157.80 57.860.321.45 3.420.000.00 26.346.305.333,00 10.548.000.00 16.509.587.55 2.310.704.79 7.045.288.60 16.702.635.00 6.170.026.48 15.605.165.80 14.038.832.42 9.428.920.00 7.705.938.50 1.198.997.50 1.746.753.50 1.680.130.90 1.559.584.221,00 3.289.800.00 1.902.754.50 1.248.575.555,00 26.871.407.16 21.828.563.60 2.868.000.248,00 1.957.425.052,00 3.715.572.00 2.899.542.60 2.055.833.00 12.263.725.20 688.170.00 12.371.295.156,00 771.247.874,00 62.806.190.971,00 65.073.218.515,00 9.865.998.50 58.620.183.026,00 137.167.823.211,00 21.624.570.962,00 3.680.900.554,00 18.086.805.277,00 41.671.419.153,00 15.293.102.366,00 34.935.155.029,00 27.173.401.944,00 22.389.580.026,00 19.212.668.187,00 1.198.997.50 1.746.753.50 1.680.130.90 1.559.584.221,00 3.289.800.00 1.902.754.50 Ketahanan Pangan 2.702.595.08 3.140.000.00 5.842.595.08 KANTOR KETAHANAN PANGAN 2.702.595.08 3.140.000.00 5.842.595.08 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.971.151.038,00 3.580.252.00 12.551.403.038,00 235.000.00 435.000.00 185.000.00 235.000.00 435.000.00 185.000.00 RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI Halaman 4
URUSAN PEMERINTAHANAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1.22. 1.20.13 1.22. 1.20.14 1.22. 1.20.15 1.22. 1.22.01 1.23 1.23. 1.06.01 1.23. 1.22.01 1.24 1.24. 1.20.08 1.24. 1.24.01 1.25 1.25. 1.10.01 1.25. 1.17.01 1.25. 1.20.03 1.25. 1.20.04 1.25. 1.20.10 1.25. 1.20.11 1.25. 1.20.12 1.25. 1.20.13 1.25. 1.20.14 1.25. 1.20.15 1.25. 1.25.02 1.26 1.26. 1.24.01 2 2.01 2.01. 1.21.01 2.01. 2.01.01 2.04 2.04. 1.17.01 2.06 2.06. 1.20.03 2.06. 2.06.01 2.07 2.07. 1.17.01 8.971.151.038,00 495.500.00 310.000.00 310.000.00 1.609.752.00 495.500.00 310.000.00 310.000.00 10.580.903.038,00 Statistik 840.000.00 840.000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 690.000.00 150.000.00 690.000.00 150.000.00 Kearsipan 2.695.326.564,00 250.000.00 2.945.326.564,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.695.326.564,00 250.000.00 250.000.00 2.695.326.564,00 Komunikasi dan Informatika 550.000.00 2.097.862.629,00 24.718.678.60 26.816.541.229,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DPRD KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 550.000.00 2.097.862.629,00 1.930.578.60 300.000.00 2.982.600.00 940.000.00 16.500.00 15.000.00 30.000.00 16.500.00 50.000.00 82.500.00 18.355.000.00 1.930.578.60 300.000.00 2.982.600.00 940.000.00 16.500.00 15.000.00 30.000.00 16.500.00 50.000.00 82.500.00 20.452.862.629,00 Perpustakaan 725.000.00 725.000.00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 725.000.00 725.000.00 Urusan Pilihan 527.600.00 11.533.842.318,00 20.010.720.00 31.544.562.318,00 Pertanian 527.600.00 6.209.463.604,00 5.995.000.00 12.204.463.604,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN 527.600.00 6.209.463.604,00 1.035.000.00 4.960.000.00 1.035.000.00 11.169.463.604,00 Pariwisata 4.289.130.00 4.289.130.00 4.289.130.00 4.289.130.00 Perdagangan 5.324.378.714,00 5.418.200.00 10.742.578.714,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.324.378.714,00 900.000.00 4.518.200.00 900.000.00 9.842.578.714,00 Industrian 3.808.390.00 3.808.390.00 2.100.000.00 2.100.000.00 RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI Halaman 5
URUSAN PEMERINTAHANAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 2.07. 2.06.01 2.08 2.08. 1.13.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.708.390.00 1.708.390.00 Ketransmigrasian 500.000.00 500.000.00 JUMLAH 500.000.00 500.000.00 1.903.857.684.47 1.137.480.197.912,00 1.544.437.407.249,00 2.681.917.605.161,00 SURPLUS / (DEFISIT) (778.059.920.691,00) KODE URUSAN PEMERINTAHANAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB 1 1.20 1.20. 1.20.07 Urusan Wajib 50.936.048.00 64.436.048.00 (13.500.000.00) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 50.936.048.00 64.436.048.00 (13.500.000.00) 50.936.048.00 64.436.048.00 (13.500.000.00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN (791.559.920.691,00) Bogor,. WALIKOTA BOGOR BIMA ARYA RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI Halaman 6