RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran : 2014 Formu RKA SK 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : 1. 20. 07. 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI TARGET KINERJA KODE URAIAN KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + JUMLAH Modal Jumlah 1.20. 1.20.7. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 65,500,00 657,032,50 556,987,50 1,279,520,00 1.20. 1.20.7. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.7. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.20. 1.20.7. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20. 1.20.7. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.20. 1.20.7. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20. 1.20.7. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.7. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20. 1.20.7. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9 bulan 130,000,00 130,000,00 44 kali 38,500,00 1,500,00 40,000,00 32 jenis 27,000,00 9,000,00 36,000,00 77 jenis 80,070,00 80,070,00 31 jenis 81,000,00 81,000,00 10 jenis alat listrik dan elektronik 5,000,00 5,000,00 4 jenis 91,320,00 536,627,50 627,947,50 5 Surat kabar 39,640,00 20,360,00 60,000,00
1.20. 1.20.7. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.20. 1.20.7. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20. 1.20.7. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 1.20. 1.20.7. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 1.20. 1.20.7. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20. 1.20.7. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20. 1.20.7. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.7. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 586 box 19,502,50 19,502,50 56 HOK 130,000,00 130,000,00 256 HOK 55,000,00 55,000,00 1 paket 15,000,00 15,000,00 80 % 483,180,00 483,180,00 2 gedung 180,000,00 180,000,00 1820 liter bensin 301,180,00 301,180,00 1 paket 2,000,00 2,000,00 1.20. 1.20.7. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 80 % 24,930,00 24,930,00 1.20. 1.20.7. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60 potong 24,930,00 24,930,00 1.20. 1.20.7. 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 80 % 29,790,00 285,980,00 315,770,00 1.20. 1.20.7. 04. 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 1.20. 1.20.7. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20. 1.20.7. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.7. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 400 orang 29,790,00 285,980,00 315,770,00 80 % 28,720,00 321,862,00 350,582,00 7 kali 25,620,00 224,380,00 250,000,00 80 orang 3,100,00 97,482,00 100,582,00
1.20. 1.20.7. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.7. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20. 1.20.7. 06. 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20. 1.20.7. 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.20. 1.20.7. 47. 01 Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 1.20. 1.20.7. 47. 02 dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.20. 1.20.7. 47. 03 dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1.20. 1.20.7. 06. 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 80 % 54,252,00 45,748,00 100,000,00 4 dokumen 10,032,00 39,968,00 50,000,00 2 dokumen 35,530,00 4,470,00 40,000,00 1 dokumen 8,690,00 1,310,00 10,000,00 23.07 % 8,736,00 5,770,776,466.00 5,779,512,466.00 100 orang 1,779,512,466.00 1,779,512,466.00 90 orang 2,000,000,00 2,000,000,00 365 orang 8,736,00 1,991,264,00 2,000,000,00 1.20. 1.20.7. 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 18.43 % 811,959,00 2,627,600,50 3,439,559,50 1.20. 1.20.7. 48. 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.20. 1.20.7. 48. 02 Seleksi penerimaan calon PNS 1.20. 1.20.7. 48. 03 Penempatan PNS 1.20. 1.20.7. 48. 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.20. 1.20.7. 48. 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 24 kali 279,044,00 837,293,00 1,116,337,00 15000 orang 159,471,00 793,529,00 953,000,00 3 kali 26,544,00 53,456,00 80,000,00 3000 orang 35,600,00 164,400,00 200,000,00 1500 pegawai 71,711,00 258,511,50 330,222,50
1.20. 1.20.7. 48. 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1.20. 1.20.7. 48. 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.20. 1.20.7. 48. 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 1.20. 1.20.7. 48. 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.20. 1.20.7. 48. 17 Formasi Pegawai 250 Orang 52,624,00 97,376,00 150,000,00 20 kasus 168,763,00 81,237,00 250,000,00 114 orang (14 TB, 100 Ujian dinas) 4,424,00 220,576,00 225,000,00 200 orang 5,618,00 69,382,00 75,000,00 74 SKPD 8,160,00 51,840,00 60,000,00 Jumlah 998,957,00 10,217,109,466.00 556,987,50 11,773,053,966.00 Soreang, 21 Maret 2014 Kepala BKPP Drs. H. Erick Juriara E, M.Si NIP. 196406031986031010
Formulir RKA SKPD 2.2 Hala
ulir KPD 2 + 7 Tahun n + 1 9
aman 5