RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027 Kalimantan Selatan 70611

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dan Anggaran (RKA) tahun 2018. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah: 1. Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai. 2. Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak. Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial; 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah. Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah: 1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik. 4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek. 2

5. Misi 5: Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu. merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efesien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan prima. Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021, seperti tabel berikut: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banjar Misi Ke-Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah Tujuan: Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah Sumber: Renstra Kabupaten Banjar 2016-2021 Sasaran: Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Kabupaten Banjar menyusun Tahun 2018. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum Kabupaten Banjar dalam menyusunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara 4

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. 1.3. Maksud dan Tujuan (Renja) Kabupaten Banjar tahun 2018 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018. Sedangkan tujuannya adalah: 1. Sebagai acuan bagi Kabupaten Banjar dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah ; 5

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2018. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2018, meliputi : Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan SKPD Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV : Penutup 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program dengan 23 kegiatan, di mana 5 program diantaranya adalah program penunjang yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dearah. Sedangkan program utama adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Urusan SKPD Pelaksana : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan : Kabupaten Banjar NO PROGRAM/KEGIATAN BELANJA HASIL/KELUARAN ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,439,857,880 2,345,457,803 96.13% - Penyediaan Jasa Komunikasi, 227,044,000 206,852,139 91.11% 12 Bulan 12 Bulan 100.00% Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 34,800,000 34,800,000 100.00% 12 Bulan 12 Bulan 100.00% - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42,750,000 41,690,000 97.52% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% - Penyediaan Alat Tulis Kantor 39,415,000 39,414,400 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% - Penyediaan Barang Cetakan 271,800,000 267,362,473 98.37% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 6,000,000 6,000,000 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan 9,500,000 9,500,000 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan 8,100,000 8,100,000 100.00% 12 Bulan 12 Bulan 100.00% Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman 436,000,000 374,272,000 85.84% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% - Rapat-Rapat Koordinasi dan 457,600,000 451,976,791 98.77% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Pendukung Administrasi/ 906,848,880 905,490,000 99.85% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Teknis Perkantoran II Program Peningkatan Sarana dan 244,608,883 231,266,058 94.55% Prasarana Aparatur - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 27,600,000 21,632,325 78.38% 21 Buah 21 Buah 100.00% - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 18,250,000 17,486,000 95.81% 3 Buah 3 Buah 100.00% - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 7,258,883 7,258,883 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala 145,000,000 140,034,262 96.58% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Perlengkapan Gedung Kantor 7

Urusan SKPD Pelaksana : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan : Kabupaten Banjar NO PROGRAM/KEGIATAN BELANJA HASIL/KELUARAN ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000 6,250,000 100.00% - Pengadaan Pakaian Dinas 6,250,000 6,250,000 100.00% 25 Buah 25 Buah 100.00% Beserta Kelengkapannya IV Program Peningkatan Kapasitas 267,000,000 261,600,220 97.98% Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi 267,000,000 261,600,220 97.98% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Peraturan Perundang-Undangan V Program Peningkatan Pengembangan Sistem 59,476,600 59,476,600 100.00% Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 7,776,600 7,776,600 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan 51,700,000 51,700,000 100.00% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Keuangan Semesteran VI Program Peningkatan dan Pengembangan 3,665,041,100 3,461,940,113 94.46% Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Sistem Informasi 591,625,300 577,369,773 97.59% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Keuangan Daerah - Intesifikasi dan Ekstensifikasi 1,807,903,600 1,775,377,050 98.20% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 1,265,512,200 1,109,193,290 87.65% 1 Tahun 1 Tahun 100.00% JUMLAH 6,682,234,463 6,365,990,794 95.27% Penjelasan : Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2017, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 6 program dan 23 kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 6.682.234.463. Dari total belanja langsung pada APBD 2017 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 6.365.990.794,- atau 95,27%. 8

3.1 Tujuan BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2018 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 2021 telah ditetapkan tujuan Kabupaten Banjar yaitu mengoptimalkan capaian penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dimaksud meliputi: 1. Penerimaan Asli Daerah (PAD), terdiri atas : a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, d. Lain-lain PAD Yang Sah. 2. Dana Perimbangan Pusat, terdiri atas : a. Dana Bagi Hasil Pajak - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3) Perkebunan Perhutanan Pertambangan - Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 b. Bagi Hasil Bukan Pajak - Bagi Hasil Provinsi Sumber Daya Hutan - Iuran Tetap (Landrent) - Iuran Exploitasi (Royalti) - Pungutan Hasil Perikanan - Hasil Pertambangan Minyak Bumi c. Dana Alokasi Umum (DAU) d. Dana Alokasi Khusus (DAK) - DAK Fisik Pendidikan Kesehatan Kelautan dan Perikanan Perumahan, air minum dan sanitasi Infrastruktur publik daerah Kedaulatan pangan 9

Lingkungan hidup dan kehutanan Transportasi Sarana dan prasarana perdagangan Sarana dan prasarana penunjang - DAK Non Fisik Bantuan operasional PAUD Tunjangan profesi guru Tambahan penghasilan guru Bantuan operasional kesehatan Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Puskesmas Jaminan persalinan Bantuan operasional Keluarga Berencana 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas : a. Pendapatan Hibah - Hibah dari Pemerintah (Provinsi) - Hibak dari Luar Negeri b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - Bagi Hasil dari Pajak Rokok c. Dana Penyesuaian - Dana Desa - Dana Insentif Daerah (DID) 10

3.2. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Kabupaten Banjar yaitu optimalnya penerimaan pendapatan daerah, dengan cara: 1. Mewujudkan Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efektif, efisien serta terjadwal dengan baik. 2. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerimaan pendapatan daerah. 3. Melakukan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun indikator kinerja dan target dari sasaran optimalnya penerimaan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut: SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH % CAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH - % Capaian penerimaan PAD - % Capaian penerimaan PBB P2 - % Capaian penerimaan BPHTB - % Capaian penerimaan DBH Pajak - % Capaian penerimaa DBH Bukan Pajak 99% - 100% - 100% - 100% - 84% - 87% 3.3 Program dan Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjar sesuai tabel berikut : 11

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR No Urusan Bidang/Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target Kebutuhan Dana umber Dan Target Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 11 Keg 1,838,148,300 11 Keg 2,019,599,375 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya belanja jasa telepon, listrik dan internet Martapura 12 Bulan 226,803,920 APBD 12 Bulan 250,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa pejabat pengadministrasi keuangan Martapura 12 Bulan 33,600,000 APBD 12 Bulan 33,600,000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan Martapura 12 Bulan 54,000,000 APBD 12 Bulan 54,000,000 pembersih serta jasa sewa tanaman - Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan materai Martapura 12 Bulan 47,112,500 APBD 12 Bulan 54,179,375 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Martapura 1 Tahun 263,285,000 APBD 1 Tahun 280,000,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/penerangan bangunan kantor Martapura 12 Bulan 6,000,000 APBD 12 Bulan 6,900,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Martapura 12 Bulan 10,800,000 APBD 12 Bulan 12,420,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Martapura 12 Bulan 8,100,000 APBD 12 Bulan 8,500,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya biaya makanan dan minuman harian pegawai, rapat serta Martapura 1 Tahun 294,000,000 APBD 1 Tahun 320,000,000 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpenuhinya biaya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Martapura 1 Tahun 450,000,000 APBD 1 Tahun 500,000,000 - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi/teknis perkantoran Martapura 1 Tahun 444,446,880 APBD 1 Tahun 500,000,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6 Keg 358,200,000 7 Keg 772,635,000 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Martapura - - 1 Unit 400,000,000 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Martapura 22 Unit 64,700,000 APBD 25 Unit 70,000,000 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Martapura 7 Unit 8,900,000 APBD 8 Unit 10,235,000 - Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Martapura 8 Buah 17,000,000 APBD 10 Buah 19,550,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Martapura 1 Tahun 20,000,000 APBD 1 Tahun 20,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Martapura 1 Tahun 212,600,000 APBD 1 Tahun 212,600,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Martapura 1 Tahun 35,000,000 APBD 1 Tahun 40,250,000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabnya gedung kantor Martapura - - - - - 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin aparatur 0 Keg - 1 Keg 65,450,000 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan Martapura - - APBD 154 Buah 65,450,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 220,000,000 1 Keg 300,000,000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang- Martapura 1 Tahun 220,000,000 APBD 1 Tahun 300,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terlaksananya kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan 2 Keg 63,116,000 2 Keg 63,476,600 Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Martapura 1 Tahun 8,450,000 APBD 1 Tahun 8,776,600 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya kegiatan penyusunan dan administrasi laporan keuangan Martapura 1 Tahun 54,666,000 APBD 1 Tahun 54,700,000 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah 99% 4,374,193,700 100% 5,600,000,000 Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase capaian penerimaan DBH pajak Martapura 84% 316,605,850 APBD 90% 450,000,000 Persentase capaian penerimaan DBH bukan pajak Martapura 87% 316,605,850 APBD 89% 450,000,000 - Intesifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Persentase capaian penerimaan PAD Martapura 100% 1,822,479,800 APBD 100% 2,500,000,000 - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Persentase capaian penerimaan PBB P2 Martapura 100% 959,251,100 APBD 100% 1,100,000,000 Persentase capaian penerimaan BPHTB Martapura 100% 959,251,100 APBD 100% 1,100,000,000 6,853,658,000 8,821,160,975

BAB IV PENUTUP Kabupaten Banjar tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2018. Kabupaten Banjar tahun 2018 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan tahun lalu. Dengan adanya Kabupaten Banjar tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Martapura, Januari 2018 Ditetapkan oleh Kepala Kabupaten Banjar H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19650721 198602 1 001 13