RENCANA KERJA TAHUN 2016

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend A. Yani Km. 6 Telp. (0511) Fax. (0511) Kode Pos B A N J A R M A S I N RENCANA KERJA TAHUN 2016 BANJARMASIN 2015

2 RENCANA KERJA TAHUN 2016 BANJARMASIN 2015

3 KATA PENGANTAR Segala Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 dapat disusun dan selesai tepat waktu. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 disusun dalam rangka perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menerima masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan Rencana Kerja di masa yang akan datang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Aamiin., Juni 2015 KEPALAA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP i

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penyusunan Maksud dan Tujuan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Gambaran Umum Organisasi Landasan Hukum Tujuan Dan Sasaran Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Struktur Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu - Isu Penting Gender Review Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender...33 BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dana Indikatif Dana Indikatif Program Kesekretariatan Dana Indikatif Program Pajak Dan Retribusi...36 ii

5 Dana Indikatif Program Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Dana...38 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Indikator Kinerja Indikator Dampak Indikator Benefit Indikator Manfaat Indikator Output (Tabel Indikator Output) Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Isu Strategis...67 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Program Kesekretariatan Sub Program Administrasi Perkantoran Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pajak Dan Retribusi Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan...71 iii

6 Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Pendapatan Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan Dan Pengawasan Sub Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah...71 BAB VI PENUTUP...72 iv

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pencapaian sasar an dan prioritas bidang pembangunan Tahun 2016, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Oleh karena itu perlu perencanaan yang menjabarkan RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana tahunan yang menjabarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 merupakan tahun pertama pada Rencana Strategis Tahun Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1

8 1.4. Sistematika Penyusunan Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Penyusunan 1.5 Maksud dan Tujuan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan 2.2 Gambaran Umum Organisasi 2.3 Landasan Hukum 2.4 Tujuan dan Sasaran 2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 2.6 Struktur Organisasi 2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Bab III Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Dana 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (s/d Triwulan I) 3.3 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 3.4 Dana Indikatif Dana Indikatif Program Kesekretariatan Dana Indikatif Program Pajak dan Retribusi Dana Indikatif Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Dana Indikatif Program Pembinaan Dan Pengawasan 3.5 Sumber Dana Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan 4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Indikator Kinerja Indikator Dampak Indikator Benefit Indikator Manfaat Indikator Output (Tabel Indikator Output) 4.3 Kelompok Sasaran 4.4 Lokasi Kegiatan 4.5 Isu Strategis 2

9 Bab V Rencana Program dan Kegiatan Tahun Program Kesekretariatan Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.2 Program Pajak dan Retribusi Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.3 Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.4 Program Pengembangan Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Penutup 1.5. Maksud dan Tujuan Renja Tahun 2016 disusun agar organisasi memiliki pedoman yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 3

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Letak Astronomis Provinsi Kalimantan Selatan antara ' 13'' ' 28'' BT dan 1 21' 49'' ' 14'' LS dengan Kota sebagai ibukotanya. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa dan sebelah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar ,52 km², memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah orang. Terdiri dari Laki-laki sebanyak orang dan Perempuan orang. Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebanyak buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak buah, kendaraan roda 3 sebanyak buah, dan roda 2 sebanyak buah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll) 2. Kehutanan 3. Perkebunan (sawit, karet dll) 4. Pertanian (padi, jagung dll) 5. Peternakan (ayam, sapi dll) 4

11 2.2. Gambaran Umum Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 3 (tiga) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 439 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel sebanyak 96 orang. 2. UPPD I sebanyak 59 orang. 3. UPPD II sebanyak 21 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 26 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 35 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 38 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 21 orang. 10. UPPD Barabai sebanyak 21 orang. 11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12. UPPD Paringin sebanyak 11 orang. 13. UPPD Tanjung sebanyak 12 orang. 14. UPPD Batulicin sebanyak 15 orang. 15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang. 5

12 2.3. Landasan Hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas : 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13). 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dirumuskan Tujuan ialah : TERSEDIANYA FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DISERTAI DENGAN MENINGKATNYA SISTEM PENATAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA INSANI YANG BERKOMPETENSI UNTUK MENUJU PELAYANAN YANG BERSTANDAR. 6

13 Sasaran dijabarkan berdasarkan Tujuan yang ingin dicapai. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 adalah : 1. Terbangunnya 3 kantor UPPD (Samsat) yang berstandar. 2. Terlengkapinya 1 kantor UPPD (Samsat) dengan fasilitas pelayanan yang seragam. 3. Terlaksananya sistem penatausahaan yang berstandar. 4. Terselenggaranya sistem pelayanan yang berstandar pada 1 UPPD (Samsat). 5. Tersedianya pegawai ahli Informasi Teknologi (IT) sistem kesamsatan. 6. Tersedianya pegawai pelayanan di Samsat yang berkualitas. 7. Tercapainya kenaikan Pendapatan Daerah 10 %. 8. Tercapainya kenaikan Pendapatan Asli Daerah 5 % Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. 7

14 d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah. g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan, dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. 8

15 d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal. g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian. 9

16 Bidang Pajak dan Retribusi Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah : a. Seksi PKB/BBNKB; b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak lainnya meliputi Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Tertentu. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 10

17 Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan adalah : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, pengembangan Sistem Informasi Manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan Penerimaan Daerah. Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : a. Seksi Perencanaan Pendapatan; b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 11

18 Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, menghimpun dan mengolah data informasi pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Seksi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan data, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen pendapatan dan Penerimaan Daerah. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data dan dokumentasi Pendapatan Daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan penerimaan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah, meliputi pelaksanaan hukum dan Perundang-Undangan di bidang Pendapatan Daerah, administrasi, keuangan dan material. Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan adalah : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-Undangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang- Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan 12

19 terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan Pendapatan Daerah. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan pendapatan dan penerimaan daerah Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya. adalah : Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB; c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 13

20 Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan, mengelola penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB Seksi Pelayanan PKB/BBNKB mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerima pajak terhutang. Seksi Pendapatan Lainnya Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan Pendapatan Daerah lain terhutang. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya Struktur Organisasi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 14

21 Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat. c. Bidang Pajak dan Retribusi. d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. e. Bidang Pengembangan Pendapatan. f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPPD. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB. d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya. 15

22 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008 Kepala Dinas Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Sub Bag Program Sub Bag Keuangan Sub Bag Umum dan Kepegawaian Bidang Pajak & Retribusi Bidang Dana Perimbangan dan Lain- Lain Pendapatan Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Seksi PKB / BBN-KB Seksi Pajak Daerah Lainnya Seksi Retribusi Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Seksi Lain- Lain Pendapatan Seksi Perencanaan Pendapatan Seksi Sistem Informasi Manajemen Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Binwas Hukum dan Perundang- Undangan Seksi Binwas Keuangan dan Materiil Seksi Evaluasi Hasil pengawasan 14 UPPD SE KALSEL 16

23 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 Kepala UPPD Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Tata Usahaa Seksi Pelayanan PKB / BBN-KB Seksi Pendapatan Lainnya RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 17

24 2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Laporan Kegiatan Belanja Langsung APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 14 kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan 2. Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 10 Kegiatan 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 18

25 NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN publik 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 9. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 3. Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 1 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 16 kegiatan 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan 4. Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 5. Penyusun program kerja dan laporan akuntabilitas 6. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 7. Optimalisasi penerimaan Lain- Lain Pendapatan 8. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah 9. Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani 10.Optimalisasi Pendapatan Daerah 19

26 NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 12.Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan 13.Inventarisasi dan penilaian aset barang 14.Pelayanan Kesamsatan 15.Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 16.Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dari hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah : 1. Sasaran I : Terlaksananya kegiatan operasional internal dan eksternal. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 2. Sasaran II : Terlaksananya pemeliharaan penunjang kegiatan administrasi kantor dan pelayanan publik. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 3. Sasaran III : Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. 20

27 4. Sasaran IV : Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari : a. Adanya peningkatan sarana dan prasarana di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan kantor UPPD/KPPD (Samsat) se Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Penerimaan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan; c. Penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan; d. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga mengalami peningkatan; e. Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami peningkatan; f. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada; g. Tersedianya Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; h. Tersedianya SAMSAT Corner, SAMSAT Jemput Antar, SAMSAT Keliling, dan Mobil Layanan Bersama untuk menunjang pelayanan kepada wajib pajak. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 adalah : a. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran (Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD / Samsat) yang perlu dibenahi. b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal. c. Masih perlunya pengembangan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem kesamsatan. 21

28 Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara : a. Terus meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi. c. Terus mengembangkan Informasi Teknologi (IT) agar bisa mandiri. Sehingga dapat maksimal pelayanan kepada masyarakat. 22

29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2014 (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat Output : Tersedianya jasa surat menyurat menyurat Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 23

30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2014 (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel Penyediaan Bahan Kesehatan Kearsipan dan Perpustakaan Output : Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundang-undangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi Outcome : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Output : Tersedianya bahan kesehatan dan honor tenaga ahli kesehatan ( dokter, perawat, dll ) Outcome : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Output : Kearsipan dan perpustakaan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 24

31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2014 (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan Output : Tersedianya kendaraan dinas/ dinas/operasional operasional Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Output rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Output : Pengadaan peralatan kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Output : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Output : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Output : Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25

32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2014 (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala komputer Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Output : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output : Tersedianya pakaian khusus petugas SAMSAT dan pakaian olahraga Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Output : Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Pajak Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Output : Penerapan SIM Di Ktr. Dispenda Prov. Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se kalsel Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Laporan pendapatan dan belanja SKPD Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Audit untuk mempertahankan Sertifikat ISO Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 26

33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2014 (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani Optimalisasi Pendapatan Daerah Output : LKPJ, LPPD, Program Kerja, LAKIP, LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester), Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan) Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Laporan Rapat Rekonsiliasi/ Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Laporan penerimaan Lain-lain Pendapatan Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Laporan realisasi Pendapatan/ Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Buku Target Pendapatan/ Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 27

34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2014 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2014 (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) Catatan =(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Output : Laporan Rapat Koordinasi/ Konsultasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Konsultasi Penagihan Pajak AP (PBB-KB) Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Output : Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Inventarisasi dan Output : Inventarisasi dan penilaian aset/barang Penilaian Aset Barang Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pelayanan Kesamsatan Output : Pelayanan Kesamsatan Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Output : Laporan Tim Satgas Pendataan dan Penagihan PKB Alat Berat/Besar Prov. Kalsel Alat Berat/Besar dan Pajak Bahan Bakar Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Kendaraan Bermotor (PBBKB) Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Output : Razia Kendaraan Bermotor dan Pendataan/Penagihan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 28

35 2.8. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Secara keseluruhan pelayanan di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan baik. Telah dibangun ruangan khusus merokok di SAMSAT yang mana untuk para perokok yang kebanyakannya bergender laki-laki dapat bebas merokok tanpa mengganggu Wajib Pajak lainnya yang tidak merokok. Di lain pihak, para perempuan kebanyakan bukan merupakan perokok sehingga dengan adanya ruangan khusus merokok akan melindungi para perempuan dan ibu hamil secara umum Isu - Isu Penting Gender Dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kegiatan (APKM) tidak terdapat masalah dimana untuk laki-laki maupun perempuan memiliki APKM yang sama dan tidak ada diskriminasi Review Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD disusun sebanyak 4 program dengan 41 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: NO. PROGRAM/KEGIATAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 1Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan 29

36 NO. PROGRAM/KEGIATAN B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya D Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan 4. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan 5. Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas 6. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya insani 7. Inventarisasi dan penilaian aset barang 8. Optimalisasi Pendapatan Daerah 9. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 10. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah 11. Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan 12. Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 13. Peningkatan kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 14. Pelayanan Kesamsatan 15. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 16. Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Berdasarkan hasil asistensi dengan pihak Bappeda maka dirumuskan 7 Program dengan 42 kegiatan. Rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: NO. PROGRAM/KEGIATAN KETERANGAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30

37 NO. PROGRAM/KEGIATAN KETERANGAN 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan B Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pecahan dari Kegiatan Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas 2. Penyusunan Rencana Kerja Pecahan dari Kegiatan Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Evaluasi Renstra SKPD D Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 31

38 NO. PROGRAM/KEGIATAN KETERANGAN E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Sebelumnya adalah kegiatan peningkatan dan pemberdayaan sumber daya insani F Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4. Optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan 5. Pelayanan Kesamsatan 6. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 7. Inventarisasi dan penilaian aset barang 8. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 9. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah 10. Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan 11. Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 12. Peningkatan kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Nama kegiatan sebelumnya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah Nama kegiatan sebelumnya Optimalisasi Pendapatan Daerah Kegiatan Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) digabung menjadi satu Pindah program, sebelumnya berada di program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 32

39 2.11. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang Responsif Gender lain: Adapun usulan kegiatan yang responsif gender antara 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, terdapat penyekatan ruang menyusui dan penyekatan ruangan merokok untuk UPPD (Samsat). 2. Pendidikan dan pelatihan formal, terdapat data terpilah untuk pegawai yang diberikan pelatihan. 33

40 BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DANA 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sektorsektor dominan masih berperan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor yang menjadi sumber terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2014 adalah : Sektor Pertambangan Sektor Perdagangan Sektor Perhotelan dan Restoran Sektor Pertanian serta Sektor Jasa-jasa 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Situasi perekonomian global yang masih belum terlalu menggembirakan menjadikan perekonomian domestik turut tertekan terutama dari ekspor. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 (s/d triwulan I) mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan juga penurunan pada sektor-sektor lainnya seperti pertambangan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pertanian serta jasa-jasa. 34

41 3.3. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan sebagai sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Indikatif Pendanaan Indikatif No Program / Sub Program 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 1. Kesekretariatan , , , , ,00 2. Pajak dan Retribusi , , , , ,00 3. Dana Perimbangan dan , , , , ,00 Lain-Lain Pendapatan 4. Pengembangan , , , , ,00 Pendapatan 5. Pembinaan dan , , , , ,00 Pengawasan JUMLAH , , , , , Dana Indikatif Program Kesekretariatan Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 1. Penyediaan jasa surat menyurat ,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan ,00 listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan ,00 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor ,00 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 6. Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor ,00 7. Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan ,00 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,00 9. Penyediaan makanan dan minuman , Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,00 35

42 Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 11. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah , Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi ,00 Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan , Kearsipan dan perpustakaan ,00 Pengadaan pakaian dinas beserta ,00 perlengkapannya 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Program Kerja ,00 3. Evaluasi Renstra SKPD ,00 4. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan ,00 Keuangan 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional ,00 2. Pengadaan peralatan gedung kantor ,00 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas ,00 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ,00 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan ,00 dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan ,00 gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung ,00 kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur ,00 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer , Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,00 Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang ,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal , Dana Indikatif Program Pajak dan Retribusi Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) Peningkatan Kualitas Pelayanan ,00 SAMSAT Provinsi Kalsel 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah ,00 Lainnya dan Retribusi Daerah 2. Pelayanan Kesamsatan ,00 3. Optimalisasi Penerimaan Pajak ,00 Kendaraan Bermotor 36

43 Dana Indikatif Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub.Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Daerah dan Keuangan Kegiatan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak ,00 2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil ,00 Bukan Pajak 3. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain ,00 Pendapatan Dana Indikatif Program Pengembangan Pendapatan Sub.Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Daerah dan Keuangan Kegiatan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) 1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan ,00 Daerah 2. Pengembangan Sistem Informasi ,00 Manajemen 3. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah , Dana Indikatif Program Pembinaan dan Pengawasan Sub.Program Kegiatan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (Rp) Peningkatan dan Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan ,00 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah 37

44 3.5. Sumber Dana Sumber dana yang digunakan adalah APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Sumber Dana 1 KESEKRETARIATAN A Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Se Kalsel Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun ,00 APBD 2016 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Tahun ,00 APBD 2016 dan listrik listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Se Kalsel Tersedianya jasa administrasi keuangan 33 Orang ,00 APBD 2016 Penyediaan Alat Tulis Kantor Se Kalsel Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun ,00 APBD 2016 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Se Kalsel Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 1 Tahun ,00 APBD 2016 Penyediaan komponen dan instalasi listrik / Se Kalsel Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1 Tahun ,00 APBD 2016 penerangan bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Se Kalsel Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundangundangan 1 Tahun ,00 APBD 2016 perundang-undangan Penyediaaan bahan logistik kantor Se Kalsel Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung 1 Tahun ,00 APBD 2016 pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman Se Kalsel Penyediaannya makanan dan minuman pegawai, 1 Tahun ,00 APBD 2016 rapat dan tamu Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Tahun ,00 APBD 2016 keluar daerah ke luar daerah Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Se Kalsel Tersediamya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun ,00 APBD 2016 Catatan 38

45 No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Capaian (Rp) Sumber Dana Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi 1 Tahun ,00 APBD 2016 Dispenda Provinsi Kalsel Penyediaan bahan kesehatan Tersedianya bahan kesehatan dan honor tenaga ahli 1 Tahun ,00 APBD 2016 kesehatan ( dokter, perawat dll ) Kearsipan dan perpustakaan Kearsipan dan perpustakaan 1 Tahun ,00 APBD 2016,Banjarbaru, Martapura B Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Khusus Petugas Samsat dan 6 Set ,00 APBD 2016 perlengkapannya Pakaian Olahraga C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan LKPJ,LPPD, LAKIP,LAKIP (Semester), Laporan 3 Buah ,00 APBD 2016 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Pelaksanaan Kegiatan,Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester) Penyusunan Rencana Kerja Program Kerja,Usulan Anggaran dan Usulan 6 Buah ,00 APBD 2016 Anggaran (Perubahan) Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Laporan pendapatan dan belanja SKPD 2 Buah ,00 APBD 2016 Daerah Evaluasi Renstra SKPD Evaluasi Renstra Dinas Pendapatan 1 Dokumen ,00 APBD 2016 Daerah Provinsi Kalimantan Selatan D Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional 8 Unit ,00 APBD 2016 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Peralatan Kantor 414 buah ,00 APBD 2016 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun ,00 APBD 2016 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun ,00 APBD 2016 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, Kotabaru Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 110 unit kendaraan bermotor ,00 APBD 2016 Catatan 39

46 No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Capaian (Rp) Sumber Dana Pemeliharaan rutin / berkala Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedumg 1 Tahun ,00 APBD 2016 perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun ,00 APBD 2016 kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Se Kalsel Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair 1 Tahun ,00 APBD 2016 Pemeliharaan rutin / berkala komputer Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1 Tahun ,00 APBD 2016 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 16 Buah ,00 APBD 2016 E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih 75 Orang ,00 APBD 2016 F Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Inventarisasi dan penilaian aset barang Inventarisasi dan penilaian aset/barang 1 laporan ,00 APBD BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI A Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Se Kalsel Audit untuk mempertahankan sertifikasi ISO 4 Kantor ,00 APBD 2016 Provinsi Kalsel SAMSAT dapat mempertahan kan ISO B Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Laporan rapat koordinasi/konsultasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB) 2 Buah Laporan ,00 APBD 2016 Pelayanan Kesamsatan Se Kalsel Pelayanan Kesamsatan 100 % ,00 APBD 2016 Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan ,00 APBD 2016 Bermotor Razia kendaraan bermotor dan pendataan/penagihan kendaraan bermotor alat berat/besar 24 Kali Razia & 6 Buah Laporan Catatan 40

47 No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 3 BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil 2 buah PBB dan PPh laporan Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Laporan rapat rekonsiliasi/identifikasi bagi hasil 10 buah Pajak pertambangan umum dan rekonsiliasi lifting migas laporan Optimalisasi Penerimaan Lain-Lain Laporan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 2 buah Pendapatan laporan 4 BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN A Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Kebutuhan Dana (Rp) Sumber Dana ,00 APBD ,00 APBD ,00 APBD 2016 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Buku target pendapatan/penerimaan daerah 2 buku ,00 APBD 2016 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov.Kalsel & 7 Kantor ,00 APBD 2016 UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Laporan realisasi pendapatan/penerimaan daerah 12 laporan ,00 APBD BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan, pengawasan pendapatan dan Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan 12 kali ,00 APBD 2016 pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan pemeriksaan JUMLAH ,00 APBD 2016 Catatan 41

48 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Analisis mengenai pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 No DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Program / Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikator (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) KESEKRETARIATAN A. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun ,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun ,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 75 Orang ,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun ,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Catatan Penting 42

49 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Indikator Target Pagu Indikator Program / Indikator Target Program / Kegiatan Lokasi Lokasi Dana Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman bahan Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya surat kabar/majalah/buk u perundangundangan Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun ,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun ,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% ,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1 Tahun ,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1 Tahun ,00 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun ,00 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun ,00 Rapat-Rapat koordinasi konsultasi daerah dan dalam Catatan Penting 43

50 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Indikator Target Pagu Indikator Program / Indikator Target Program / Kegiatan Lokasi Lokasi Dana Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel Penyediaan bahan kesehatan Kearsipan dan perpustakaan B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi Dispenda Prov. Kalsel Tersedianya bahan kesehatan dan honor tenaga ahli kesehatan /dokter Kearsipan dan perpustakaan 1 Tahun ,00 Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 100% ,00 Penyediaan bahan kesehatan 1 Tahun ,00 Kearsipan dan perpustakaan Catatan Penting Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Pengadaan peralatan kantor 11 unit ,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 689 buah ,00 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 1 Tahun ,00 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 1 Tahun ,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 110 unit Kendara an Bermotor ,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 44

51 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Indikator Target Pagu Indikator Program / Indikator Target Program / Kegiatan Lokasi Lokasi Dana Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun ,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Catatan Penting Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitas sedang / berat gedung kantor C. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya E. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya pakaian khusus petugas SAMSAT dan pakaian olahraga Laporan pendapatan dan belanja SKPD 1 Tahun ,00 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun ,00 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 1 Tahun ,00 Pemeliharaan rutin / berkala komputer 11 buah ,00 Rehabilitas sedang / berat gedung kantor stell ,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 buah ,00 Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan 45

52 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Indikator Target Pagu Indikator Program / Indikator Target Program / Kegiatan Lokasi Lokasi Dana Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani Inventarisasi dan penilaian aset barang LKPJ, LPPD, Program Kerja, LAKIP, LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester), Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan) Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani Inventarisasi dan penilaian aset/barang 9 buah ,00 Penyusunan program kerja dan laporan akuntabilitas 75 orang ,00 Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Insani 1 laporan ,00 Inventarisasi dan penilaian aset barang Catatan Penting 46

53 No Program / Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikator (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Peningkatan kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Laporan Rapat Koordinasi/ Konsultasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Konsultasi Penagihan Pajak AP (PBB-KB) Audit untuk mempertahankan Sertifikasi ISO Pelayanan Kesamsatan Pelayanan Kesamsatan Optimalisasi Laporan Tim pemungutan Pajak dan Satgas Pendataan Kendaraan Bermotor dan Penagihan alat berat/besar dan PKB Alat Pajak Bahan Bakar Berat/Besar Prov. Kendaraan Bermotor Kalsel (PBBKB) 2 buah laporan ,00 Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 4 Kantor ,00 Peningkatan SAMSAT kualitas pelayanan dapat Samsat Provinsi memperta hankan Sertifikasi ISO Kalsel 100% ,00 Pelayanan Kesamsatan 1 Buku ,00 Optimalisasi pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor alat berat/besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Catatan Penting 47

54 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Indikator Target Pagu Indikator Program / Indikator Target Program / Kegiatan Lokasi Lokasi Dana Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 3. BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Optimalisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain Razia Kendaraan Bermotor dan Pendataan/Penagi han Kendaraan Bermotor alat berat/besar Laporan Rapat Koordinasai Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Laporan Rapat Rekonsiliasi/ Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Laporan Penerimaan Lainlain Pendapatan 24 Kali Razia dan 6 Buah Laporan 2 buah laporan 10 buah laporan 2 buah laporan ,00 Optimalisasi penerimaan Kendaraan Bermotor ,00 Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pajak ,00 Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak Bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak ,00 Optimalisasi penerimaan Lain- Lain Pendapatan Bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan lainlain pendapatan Catatan Penting 48

55 No Program / Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikator (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pendapatan Daerah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Buku Target Pendapatan/ Penerimaan Daerah Penerapan SIM Di Ktr.DispendaProv.Kalsel &UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan Realisasi Pendapatan/ Penerimaan Daerah 2 buku ,00 Optimalisasi Pendapatan Daerah 7 Kantor ,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 12 laporan ,00 Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Terlaksananya sistem informasi manajemen yang baik Bahan tindak lanjut untuk evaluasi pelaporan pendapatan daerah Catatan Penting 49

56 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Catatan No Indikator Target Pagu Indikator Program / Indikator Target Program / Kegiatan Lokasi Lokasi Dana Penting Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan 4 kali pemeriksa an ,00 Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan Pembinaan, Pengawasan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 50

57 4.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggungjawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut : Indikator Dampak Indikator dampak ini memberikan gambaran bahwa seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan akan memberikan sumbangan dampak kepada tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan yang paling tinggi dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan itu, maka indikator dampak ini baru dapat terwujud mana kala indikator-indikator lainnya dicapai dengan baik. Secara rinci dampak yang diinginkan terhadap pencapaian sasaran pembangunan 1 tahun ke depan adalah sebagai berikut : No Program Indikator Dampak Indikator Sasaran 1. Kesekretariatan Semakin mantapnya 100% pelayanan perkantoran 2. Pajak dan Retribusi Tercapainya target Pajak 100% dan Retribusi 3. Dana Perimbangan Tercapainya target Dana 100% Perimbangan 4. Pengembangan Pendapatan Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dan semakin mantapnya Sistem Informasi Manajemen 100% 5. Pembinaan dan Pengawasan Semakin mantapnya 100% pengawasan internal 51

58 Indikator Benefit Keuntungan yang diharapkan pada program pembangunan perencanaan bidang adalah meningkatnya capaian sasaran dengan waktu lebih cepat dan dengan biaya yang lebih kecil. No Program Indikator Benefit Indikator Sasaran 1. Kesekretariatan Meningkatnya pelayanan 100% perkantoran yang efektif dan efisien 2. Pajak dan Retribusi Meningkatnya penerimaan 100% Pajak dan Retribusi 3. Dana Perimbangan Meningkatnya penerimaan 100% Dana Perimbangan 4. Pengembangan Pendapatan Meningkatnya Penerimaan 100% Pendapatan Asli Daerah dan terlaksananya Sistem Informasi Manajemen yang baik 5. Pembinaan dan Pengawasan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kegiatan 100% yang dilaksanakan Indikator Manfaat Bentuk manfaat ini adalah bahwa setiap perencanaan program / kegiatan yang disusun selalu mengacu pada rencana yang sudah ditetapkan. 52

59 berikut : Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai A. Program Kesekretariatan a) Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Memperlancar distribusi surat 100% 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik a. Memperlancar komunikasi dan informasi 100% b. Memperlancar proses kebersihan c. Memperlancar penggunaan peralatan kantor dan penerangan 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan a. Memperlancar proses pelaporan keuangan 100% b. Memperlancar pelaksanaan kegiatan teknis 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Memperlancar kegiatan administrasi 100% b. Mempermudah proses ketatausahaan 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Mempermudah proses administrasi 100% b. Memenuhi kebutuhan dokumen 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 100% a. Mendukung penyediaan penerangan b. Mendukung rasa aman dalam bekerja 7. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan a. Mempermudah memperoleh bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi pegawai b. Mempermudah memperoleh data dan informasi 100% bagi pegawai 8. Penyediaan bahan logistik kantor 100% Pemenuhan tabung pemadam kebakaran 9. Penyediaan makanan dan minuman Memperlancar proses kerja 100% 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah a. Memperlancar kegiatan keluar daerah 100% b. Mempermudah memperoleh informasi 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah a. Memperlancar kegiatan koordinasi dalam daerah b. Mempercepat memperoleh data terbaru 100% 12. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda 100% Provinsi Kalsel Penyediaan bahan dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 53

60 No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 13. Penyediaan bahan kesehatan Penyediaan bahan kesehatan 100% 14. Kearsipan dan perpustakaan 100% Tersusunnya arsip dan berkas b)sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya khusus untuk petugas SAMSAT 100% c) Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tersedianya LKPJ dan LPPD 2. Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya Usulan Anggaran Tersedianya Program Kerja 3. Evaluasi Renstra SKPD Tersedianya bahan evaluasi Renstra 4. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya laporan keuangan Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 100% 100% 100% 100% d) Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 100% Tersedianya dana untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 100% Tersedianya dana untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Tersedianya dana untuk pemeliharaan rumah dinas 100% 54

61 No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 100% Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 100% Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung 100% kantor Tersedianya dana untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100% Tersedianya dana untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur 100% Tersedianya dana untuk pemeliharaan meubeleur 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer Tersedianya dana untuk pemeliharaan komputer 100% 10. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100% Tersedianya dana untuk rehabilitasi sedang/berat gedung kantor f) Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Inventarisasi dan penilaian aset/barang Terlaksananya inventarisasi dan penilaian aset / barang 100% e) Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih 100% 55

62 B. Program Pajak dan Retribusi a) Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 4 (empat) Kantor SAMSAT dapat mempertahankan Sertifikasi ISO 100% b) Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan 100% Retribusi Daerah Tercapainya peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 2. Pelayanan Kesamsatan 100% Meningkatnya Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 3. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Meningkatnya penerimaan Pajak kendaraan 100% Bermotor C. Program Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan a) Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 100% Tercapainya Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 100% Tercapainya Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Tercapainya penerimaan Lain-Lain Pendapatan sesuai target 100% 56

63 D. Program Pengembangan Pendapatan a) Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Tercapainya pendapatan daerah sesuai target 100% 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tercapainya Sistem Informasi Manajemen 100% yang baik 3. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Tercapainya pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah yang baik 100% E. Program Pembinaan Pengawasan a) Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Sasaran 1. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 100% Tercapainya pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 57

64 Indikator Output (Tabel Indikator Output) Tabel Indikator Output Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Kesekretariatan Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 100 % 100 % 73 Orang 74 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 58

65 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan 8. Penyediaan bahan logistik kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya surat kabar / majalah / buku perundangundangan Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 59

66 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Penyediaan bahan kesehatan 14. Kearsipan dan perpustakaan Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun Bahan kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun Kearsipan dan perpustakaan Tahun 1 Tahun 1 Tahun Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus petugas SAMSAT dan pakaian olahraga 200 Stel 600 Stel Stel Stel 6 Set Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LKPJ,LPPD, LAKIP,LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan,Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester) Buah 60

67 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Penyusunan Rencana Kerja 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Evaluasi Renstra SKPD 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan pendapatan dan belanja SKPD Evaluasi Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tersedianya kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan kantor Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Buah Buah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 11 unit 11 unit 2 unit 2 unit 5 unit 310 Buah 310 Buah 689 Buah 689 Buah 419 Buah 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 61

68 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 9. Pemeliharaan rutin / berkala komputer 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala komputer Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 104 unit 104 unit 114 unit 114 unit 110 unit 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20 Buah 49 Buah 27 Buah 27 Buah 16 Buah 62

69 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak dan Retribusi Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Inventarisasi dan penilaian aset / barang 1. Pendidikan dan Pelatihan dan Formal Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Inventarisasi dan penilaian aset / barang Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih Audit untuk mempertahankan Sertifikasi ISO Laporan rapat koordinasi/konsul tasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak AP (PBB-KB) 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Orang 3 Kantor SAM SAT 2 Buah Laporan 4 Kantor SAM SAT 2 Buah Laporan 4 Kantor SAM SAT Dapat Memper tahankan sertifika si ISO 2 Buah Laporan 4 Kantor SAM SAT Dapat Memper tahankan sertifika si ISO 2 Buah Laporan 4 Kantor SAM SAT Dapat Memper tahankan sertifika si ISO 2 Buah Laporan 63

70 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Pelayanan Kesamsatan 3. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pelayanan kesamsatan Razia Kendaraan bermotor dan pendataan/penagi han kendaraan bermotor alat berat/besar Tahun 1 Tahun 1 Tahun kali razia & 6 buah laporan 24 kali razia & 6 buah laporan 24 kali razia & 6 buah laporan 3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Optimalisasi penerimaan Lain- Lain Pendapatan Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh Laporan Rapat Rekonsiliasi / Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Laporan Penerimaan Lain- Lain Pendapatan 6 Buah laporan 24 Buah Laporan 4 Buah Laporan 6 Buah laporan 10 Buah Laporan 4 Buah Laporan 2 Buah laporan 10 Buah Laporan 2 Buah Laporan 2 Buah laporan 10 Buah Laporan 2 Buah Laporan 2 Buah laporan 10 Buah Laporan 2 Buah Laporan 64

71 No Sasaran Pokok Pembangunan Program Sub Program Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Indikator Output Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Pengembangan Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah 1. Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan Buku target pendapatan /penerimaan daerah Penerapan SIM di Ktr.Dispenda Prov. Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan realisasi pendapatan / penerimaan daerah Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan 4 Buku 4 Buku 2 Buku 2 Buku 2 Buku 90 % 9 Kantor 7 Kantor 7 Kantor 7 Kantor 24 Buah Laporan 4 Kali Pemerik saan 24 Buah Laporan 4 Kali Pemerik saan 12 Buah Laporan 4 Kali Pemerik saan 12 Buah Laporan 4 Kali Pemerik saan 12 Buah Laporan 4 Kali Pemerik saan 65

72 4.3. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kelompok sasaran yang terdiri dari kelompok subyek dan obyek. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut : No Program / Sub Program Kelompok Sasaran 1. Kesekretariatan a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor 2. Pajak dan Retribusi a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor 3. Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan a. Subyek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor 4. Pengembangan Pendapatan a. Subyek Sasaran 1.Karyawan / Karyawati 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan kantor 66

73 No Program / Sub Program Kelompok Sasaran 5. Pembinaan dan a. Subyek Sasaran Pengawasan 1.Karyawan / Karyawati 2.Masyarakat b. Obyek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan kantor 4.4. Lokasi Kegiatan Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai : 1. Satu kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Akhmad Yani Km Empat belas kantor UPPD yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan 3. Enam belas kantor SAMSAT yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan 4. Dua buah SAMSAT Corner yang ada di dan Banjarbaru 4.5. Isu Strategis Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam komitmen Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan selatan yaitu berupa Perjanjian Kinerja (PK). Adapun isu-isu strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. 67

74 Sasaran Strategis Meningkat kan Pelayanan Meningkat kan Pendapat an Daerah Indikator Kinerja Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meliputi : a. Jumlah Kantor UPPD yang dapat melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan b. Tingkat responsibilitas terhadap surat keberatan Pajak Kendaraan Bermotor Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi : a. Prosentase kenaikan Pendapatan Daerah b. Rasio Pendapatan Daerah terhadap target tahunan c. Rasio Pendapatan Daerah terhadap target RPJMD Pendapatan Daerah d. Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah e. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) Target 14 Kantor UPPD 100%????? 100% 100%????? >50% 68

75 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 Sebagaimana hasil evaluasi dan pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan serta dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1 tahun ke depan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut : 5.1. Program Kesekretariatan Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan. 8) Penyediaan bahan logistik kantor. 9) Penyediaan makanan dan minuman. 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 12) Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Dispenda Provinsi Kalsel. 13) Penyediaan bahan kesehatan. 14) Kearsipan dan perpustakaan. 69

76 Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Rencana Kerja 3) Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Evaluasi Renstra SKPD Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional. 2) Pengadaan peralatan gedung kantor. 3) Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. 4) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 5) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 6) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. 7) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor. 8) Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair. 9) Pemeliharaan rutin / berkala komputer. 10) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Inventarisasi dan penilaian aset barang Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 70

77 5.2. Program Pajak dan Retribusi Sub Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Peningkatan kualitas pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah. 2) Pelayanan Kesamsatan. 3) Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Program Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak. 2) Optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak. 3) Optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Program Pengembangan Pendapatan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah. 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. 3) Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Pembinaan, pengawasan pendapatan dan pengelolaan keuangan. 71

78 BAB VI PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholder-nya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya, baik internal maupun eksternal yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pangamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJ A) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan. 72