PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 5. BELANJA 1.944.591.52,40 1.20.982.452,00 740.609.071,40 740.609.071,40 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG.267.018.700,00.191.625.609,00 75.9.091,00 75.9.091,00 5.1.1. Belanja Pegawai.267.018.700,00.191.625.609,00 75.9.091,00 75.9.091,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.141.818.700,00 2.080.95.609,00 60.88.091,00 60.88.091,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.125.200.000,00 1.110.690.000,00 14.510.000,00 14.510.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 10.677.572.82,40 10.012.56.84,00 665.215.980,40 665.215.980,40 5.2.1. Belanja Pegawai 18.60.000,00 17.400.000,00 960.000,00 960.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS.960.000,00.000.000,00 960.000,00 960.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.46.552.82,40 9.809.248.94,00 654.0.880,40 654.0.880,40 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.686.02,40 1.851.686.150,00 5.999.87,40 5.999.87,40 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 124.575.000,00 121.675.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor.211.2.600,00.0.421.11,00 177.902.487,00 177.902.487,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 95.964.000,00 0,00 95.964.000,00 95.964.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 49.70.000,00 7.750.600,00 11.979.400,00 11.979.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 160.617.200,00 156.498.900,00 4.118.00,00 4.118.00,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 86.592.000,00 46.040.000,00 40.552.000,00 40.552.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 106.600.000,00 106.000.000,00 600.000,00 600.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 8.670.000,00 57.445.000,00 26.225.000,00 26.225.000,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.068.985.000,00 2.010.25.500,00 58.749.500,00 58.749.500,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
(Dalam Rupiah) 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 141.90.000,00 140.512.500,00 877.500,00 877.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.098.520.000,00 885.18.100,00 21.81.900,00 21.81.900,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 50.000.000,00 4.707.000,00 6.29.000,00 6.29.000,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 72.950.000,00 71.889.080,00 1.060.920,00 1.060.920,00 5.2.2.2. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 206.700.000,00 205.800.000,00 900.000,00 900.000,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 48.850.000,00 42.050.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Masyarakat 5.2.. Belanja Modal 195.660.000,00 185.707.900,00 9.952.100,00 9.952.100,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.085.000,00 14.55.000,00 550.000,00 550.000,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 101.500.000,00 99.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00 28.250.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.2..15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 5.25.000,00 5.075.000,00 250.000,00 250.000,00 Rumah Tangga 5.2..27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 2.000.000,00 1.847.900,00 152.100,00 152.100,00 5.2..28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 Kesenian, Kebudayaan BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 1.944.591.52,40 1.20.982.452,00 740.609.071,40 740.609.071,40 (1.944.591.52,40) (1.20.982.452,00) (740.609.071,40) (740.609.071,40) LRA Versi APBD - Halaman 2
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 4. PENDAPATAN 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00 5. BELANJA 1.759.182.700,00 12.01.47.450,00 1.457.709.250,00 1.457.709.250,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.411.970.700,00 6.256.1.22,00 155.87.477,00 155.87.477,00 5.1.1. Belanja Pegawai 6.411.970.700,00 6.256.1.22,00 155.87.477,00 155.87.477,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan.894.405.700,00.814.408.22,00 79.997.477,00 79.997.477,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.501.995.000,00 2.441.725.000,00 60.270.000,00 60.270.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.570.000,00 0,00 15.570.000,00 15.570.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 7.47.212.000,00 6.045.40.227,00 1.01.871.77,00 1.01.871.77,00 5.2.1. Belanja Pegawai.800.000,00 5.750.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 18.800.000,00 5.750.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.286.809.500,00 5.097.207.227,00 1.189.602.27,00 1.189.602.27,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.442.481.500,00 1.241.660.700,00 200.820.800,00 200.820.800,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 1.08.50.000,00 1.075.141.606,00 2.61.94,00 2.61.94,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.20.000,00 16.485.100,00 5.84.900,00 5.84.900,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.151.995.000,00 898.296.072,00 25.698.928,00 25.698.928,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
(Dalam Rupiah) 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 645.800.000,00 68.422.500,00 277.77.500,00 277.77.500,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja 116.75.000,00 116.75.000,00 0,00 0,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 57.600.000,00 4.020.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 612.500.000,00 424.907.400,00 187.592.600,00 187.592.600,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 7.60.000,00 4.64.49,00 2.995.651,00 2.995.651,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 187.240.000,00 184.109.500,00.10.500,00.10.500,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 96.65.000,00 95.425.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.2.. Belanja Modal 1.026.602.500,00 942.8.000,00 84.219.500,00 84.219.500,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.552.500,00 21.900.000,00 1.652.500,00 1.652.500,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.250.000,00 15.550.000,00 700.000,00 700.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 750.00.000,00 705.010.000,00 45.290.000,00 45.290.000,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 105.000.000,00 90.815.000,00 14.185.000,00 14.185.000,00 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 27.000.000,00 25.758.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 5.2..17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 54.000.000,00 8.50.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00 5.2..27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 5.2..4. Belanja Modal Software 50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 1.759.182.700,00 12.01.47.450,00 1.457.709.250,00 1.457.709.250,00 (1.541.217.700,00) (12.08.508.450,00) (1.457.709.250,00) (1.457.709.250,00) LRA Versi APBD - Halaman 2
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD KECAMATAN DENPASAR BARAT LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 5. BELANJA 9.845.70.522,00 9.9.609.675,00 506.120.847,00 506.120.847,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.644.550.100,00 4.489.512.,00 155.07.767,00 155.07.767,00 5.1.1. Belanja Pegawai 4.644.550.100,00 4.489.512.,00 155.07.767,00 155.07.767,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan.216.50.100,00.14.462.,00 81.887.767,00 81.887.767,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.428.200.000,00 1.55.050.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.201.180.422,00 4.850.097.42,00 51.08.080,00 51.08.080,00 5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 250.000,00 4.50.000,00 4.50.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 4.600.000,00 250.000,00 4.50.000,00 4.50.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.085.0.422,00 4.744.644.42,00 40.686.080,00 40.686.080,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 152.049.272,00 108.58.172,00 4.511.100,00 4.511.100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.727.500,00 1.727.500,00 0,00 0,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor.668.905.400,00.512.805.570,00 156.099.80,00 156.099.80,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.517.250,00 0,00 1.517.250,00 1.517.250,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 285.655.000,00 226.92.900,00 58.71.100,00 58.71.100,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 49.05.000,00 8.847.800,00 10.457.200,00 10.457.200,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 50.225.000,00 50.225.000,00 0,00 0,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 51.760.000,00 4.490.000,00 17.270.000,00 17.270.000,00 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja 89.545.000,00 89.545.000,00 0,00 0,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 99.975.000,00 99.975.000,00 0,00 0,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
(Dalam Rupiah) 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 170.480.000,00 127.11.800,00 4.66.200,00 4.66.200,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 15.000.000,00 14.4.600,00 566.400,00 566.400,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 146.186.000,00 17.019.000,00 9.167.000,00 9.167.000,00 5.2.. Belanja Modal 111.250.000,00 105.20.000,00 6.047.000,00 6.047.000,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 4.950.000,00 50.000,00 50.000,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 12.5.000,00 147.000,00 147.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.750.000,00 2.605.000,00 145.000,00 145.000,00 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 70.000.000,00 64.295.000,00 5.705.000,00 5.705.000,00 BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 9.845.70.522,00 9.9.609.675,00 506.120.847,00 506.120.847,00 (9.845.70.522,00) (9.9.609.675,00) (506.120.847,00) (506.120.847,00) LRA Versi APBD - Halaman 2
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD KECAMATAN DENPASAR SELATAN LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 5. BELANJA 11.19.42.750,00 10.906.78.057,00 286.604.69,00 286.604.69,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.019.622.000,00 5.962.410.246,00 57.211.754,00 57.211.754,00 5.1.1. Belanja Pegawai 6.019.622.000,00 5.962.410.246,00 57.211.754,00 57.211.754,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.291.082.000,00 4.180.570.246,00 110.511.754,00 110.511.754,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.728.540.000,00 1.781.840.000,00 (5.00.000,00) (5.00.000,00) 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.17.720.750,00 4.944.27.811,00 229.92.99,00 229.92.99,00 5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 500.000,00 900.000,00 900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 1.400.000,00 500.000,00 900.000,00 900.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.894.470.750,00 4.684.144.811,00 210.25.99,00 210.25.99,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 197.426.000,00 191.942.000,00 5.484.000,00 5.484.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.471.500,00 1.471.500,00 0,00 0,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor.14.070.000,00.06.686.211,00 79.8.789,00 79.8.789,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.517.250,00 0,00 1.517.250,00 1.517.250,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 292.140.000,00 240.675.700,00 51.464.00,00 51.464.00,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 51.29.000,00 4.410.500,00 7.828.500,00 7.828.500,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.725.000,00 52.475.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 577.07.500,00 54.972.500,00.5.000,00.5.000,00 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 0,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 187.780.000,00 187.180.000,00 600.000,00 600.000,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
(Dalam Rupiah) 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 152.024.500,00 128.66.800,00 2.60.700,00 2.60.700,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 21.000.000,00 20..600,00 666.400,00 666.400,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 12.00.000,00 11.79.000,00 561.000,00 561.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 25.800.000,00 20.925.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 Masyarakat 5.2.. Belanja Modal 277.850.000,00 259.68.000,00 18.167.000,00 18.167.000,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 29.000.000,00 21.700.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 57.850.000,00 57.210.000,00 640.000,00 640.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 89.500.000,00 85.600.000,00.900.000,00.900.000,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 26.500.000,00 25.800.000,00 700.000,00 700.000,00 5.2..26. Belanja Modal Pengadaan 75.000.000,00 69.7.000,00 5.627.000,00 5.627.000,00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 11.19.42.750,00 10.906.78.057,00 286.604.69,00 286.604.69,00 (11.19.42.750,00) (10.906.78.057,00) (286.604.69,00) (286.604.69,00) LRA Versi APBD - Halaman 2
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD KECAMATAN DENPASAR TIMUR LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 5. BELANJA 10.487.950.2,00 10.114.428.196,00 7.522.127,00 7.522.127,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.517.499.600,00 5.40.071.4,00 87.428.167,00 87.428.167,00 5.1.1. Belanja Pegawai 5.517.499.600,00 5.40.071.4,00 87.428.167,00 87.428.167,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan.898.69.600,00.801.716.4,00 96.92.167,00 96.92.167,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.618.860.000,00 1.628.55.000,00 (9.495.000,00) (9.495.000,00) 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.970.450.72,00 4.684.56.76,00 286.09.960,00 286.09.960,00 5.2.1. Belanja Pegawai 80.871.000,00 77.288.000,00.58.000,00.58.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 77.871.000,00 76.08.000,00 1.8.000,00 1.8.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.809.779.72,00 4.528.218.76,00 281.560.960,00 281.560.960,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 251.841.57,00 196.47.900,00 55.49.67,00 55.49.67,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor.019.106.400,00 2.890.409.162,00 128.697.28,00 128.697.28,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.517.250,00 0,00 1.517.250,00 1.517.250,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 275.810.000,00 252.09.100,00 2.716.900,00 2.716.900,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.702.000,00 25.08.800,00 12.618.200,00 12.618.200,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 47.275.000,00 47.275.000,00 0,00 0,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 45.542.500,00 445.717.500,00 7.825.000,00 7.825.000,00 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja 246.885.000,00 246.885.000,00 0,00 0,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 157.100.000,00 126.480.400,00 0.619.600,00 0.619.600,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
(Dalam Rupiah) 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 282.000.000,00 280.926.901,00 1.07.099,00 1.07.099,00 5.2.. Belanja Modal 79.800.000,00 78.850.000,00 950.000,00 950.000,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 14.100.000,00 900.000,00 900.000,00 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2..17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 10.000.000,00 9.950.000,00 50.000,00 50.000,00 BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 10.487.950.2,00 10.114.428.196,00 7.522.127,00 7.522.127,00 (10.487.950.2,00) (10.114.428.196,00) (7.522.127,00) (7.522.127,00) LRA Versi APBD - Halaman 2