PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA JALAN MAYOR SUAGIANYAR NO. 9 NEGARA 82218 TELP./FAKS. (0365) 4545136, 4545137

JALAN MAYOR SUAGIANYAR NO. 9 NEGARA 82218 TELP./FAKS. (0365) 4545136, 4545137

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Kompleks Civic Center, Jalan Mayor Sugianyar No. 9, Negara 82218 Telp / Fax. ( 0365 ) 4545136 / 4545137 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 45 / DKPK / 2015 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2016 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang-undang Nomor 1...

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 15. Peraturan Daerah Nomor 11...

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 2016 Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11); 16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana. 17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 45) M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan kinerja dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 2016 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 2016. Pasal 3 Naskah Rencana Kerja (Renja) Tahun 201 5 di maksud Pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana. Pasal 4...

Pasal 4 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Negara Pada tanggal : 30 Agustus 2014 Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, Ir. I Made Dwi Maharimbawa, M.Si P E M B I N A T K. I NIP. 19650924 199303 1 008 Tembusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 3. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan. 6. Para Camat se-kabupaten Jembrana. 7. A r s i p.

i KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga memperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Demikian Rencana Kerja ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Negara, 30 Agustus 2014 Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, Ir. I Made Dwi Maharimbawa, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19650924 199303 1 008

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN Halaman i 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Dasar Hukum... 1 1.3 Maksud dan Tujuan... 3 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi... 4 1.5 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja... 8 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 BAB III BAB IV BAB V 2.1 Aspek Keuangan... 9 2.2 Urusan Kehutanan... 9 2.3 Urusan Kelautan dan Perikanan... 10 2.4 Permasalahan dan Solusi... 24 INDIKASI PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014 3.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2014... 26 3.2 Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan 2011-2016... 26 3.3 Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014... 29 3.4 Rencana Realisasi Anggaran (Anggaran Kas) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014... 30 3.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah... 32 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TA. 2015 4.1 Urusan Kehutanan... 33 4.2 Urusan Kelautan dan Perikanan... 34 4.3 Matrik Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015... 37 PENUTUP 5.1 Kaedah Pelaksanaan... 41 5.2 Kesimpulan... 41 LAMPIRAN... 43 ii

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan sesuai dengan Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berfungsi dalam Pengelolaan Perencanaan Umum Pemerintah Daerah, Pengendalian Hasil Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang, wajib membuat Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mewujudkan Good Governance. Pelaksanaan pembangunan dan penerapan program yang terencana, tepat sasaran, jelas dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diukur sejauhmana keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga memperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 untuk menetapkan rencana program kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis dalam pencapaian sasaran dan dapat digunakan sebagai panduan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala sehingga sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan target keberhasilan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 menjadi usulan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila, (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, (3). Landasan Operasional :

2 a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3 l. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Ka bupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13 ); m. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); n. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); o. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana; p. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 45). 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Renja memuat prioritas Program dan Kegiatan, sesuai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud : 1. Untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan sesuai Visi dan Misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana, serta prioritas program dan kegiatan tahun 2015 sehingga setiap steakholder pembangunan dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. 2. Sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran tahun 2015. Tujuan ditetapkannnya Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 : a. Sebagai usulan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD tahun 2015. b. Memberikan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

4 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sebagai Dinas Daerah maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi : (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; (b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas masing-masing pejabat Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1.4.1 Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 1.4.2 Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. 1.4.3 Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, kelembagaan dan pengelolaan sumber daya, serta sarana prasarana dan jasa kelautan. 1.4.4 Bidang Perikanan Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

5 mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengembangan usaha dan pengolahan hasil. 1.4.5 Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Konservasi Tanah dan Air, Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan serta Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan. 1.4.6 Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang tugas Perlindungan dan Produksi yang meliputi Perlindungan dan pengawasan hutan, Peredaran dan Pemasaran, serta Produksi dan pengolahan hasil. 1.4.7 Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Berdasarkan data Tahun 2014, rata-rata umur PNS di Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana adalah 48 tahun, dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 81 orang, terdiri dari : 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak : 61 orang. 2. Pegawai Kontrak Daerah sebanyak : 16 orang. 3. Pegawai Kontrak Pusat sebanyak : 4 orang. Dilihat dari komposisi pendidikannya, pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana terdiri atas : S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 26 orang, Diploma sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 21 orang dan SD sebanyak 2 orang, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana memiliki 19 orang Pejabat Struktural terdiri dari : 1. Kepala Dinas : 1 Orang. 2. Sekretaris : 1 Orang.

6 3. Kepala Bidang : 3 Orang. 4. Kasi/Kasubag : 14 Orang. Selain Jabatan Struktural, Staf sebanyak 20 orang. juga didukung dengan Jabatan Fungsional sebanyak 21 orang, dan Perkembangan jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan yang ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : No. Pangkat / Golongan Tahun 2013 (Orang) Tahun 2014 (Orang) 1. IV/b 2 2 2. IV/a 4 6 3. III/d 20 21 4. III/c 15 13 5. III/b 6 9 6. III/a 1 1 7. II/d - - 8. II/c 1 3 9. II/b 4 3 10. II/a 2 1 11. I/d - 1 12. I/c - - 13. I/b 1 1 14. I/a - - 15. Tenaga Kontrak Daerah 15 16 16. Tenaga Kontrak Pusat 5 4 Jumlah 76 81

7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

8 1.5 SISTIMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagai implementasi perencanaan pembangunan tahunan, disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN, Menguraikan tentang latar belakang, pengertian Renja, dasar hukum penyusunan Renja serta maksud dan tujuan penyusunan Renja. BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 Menjelaskan tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator program dan kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana tahun lalu, isu strategis dan masalah mendesak. BAB III. INDIKASI PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014 Menguraikan rancangan program/kegiatan prioritas dan anggaran dana kegiatan tahun 2014 Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana. BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2015 Menguraikan program dan kegiatan prioritas Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana serta sasaran yang ingin dicapai tahun 2015. BAB V. PENUTUP Memuat tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 2.1 ASPEK KEUANGAN Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana tahun 2013, didukung dengan dana sejumlah Rp. 10.719.458.692,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.456.766.300,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.262.692.392,- Bila dibandingkan antara belanja langsung (58,42%) dengan belanja tak langsung (41,58%), maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja langsung. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 38), Dinas Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana mengalami pengurangan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 102.000.000,- yang disebabkan karena adanya penyesuaian tambahan penghasilan dan tunjangan pegawai. Pada Belanja Langsung tidak mengalami perubahan, hanya ada pergeseran anggaran di Urusan Sekretariat dan Urusan Perikanan yang disebabkan karena adanya penyesuaian harga dan penyesuaian dengan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perikanan, serta adanya penyesuaian kode rekening belanja. Total pergeseran anggaran adalah sebesar Rp. 794.145.000,-. Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun anggaran 2013 sudah bisa terlaksana dengan baik. Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp. 9.665.059.477,- (90,16%) terbagi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja tidak langsung Rp. 4.023.604.279,- (90,28%) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.641.455.198,00 (90,08%). Belanja Langsung tersebut terdiri dari 12 program dan 26 kegiatan. Dengan demikian, sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 433.162.021,- (9,72%) dan belanja langsung sebesar Rp. 621.237.194,- (9,92%). 2.2 URUSAN KEHUTANAN Program dan kegiatan yang diselenggarakan pada urusan Kehutanan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

10 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan : a. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari belanja jasa konsultasi penelitian berupa Kajian Teknis Penelitian dengan keluaran dokumen pengelolaan dan pemanfaatan hutan. b. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu berupa Pengadaan Stup untuk Budidaya Lebah Madu. 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perananannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan agar tetap terjaga. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di luar kawasan hutan ini dilakukan dengan merehabilitasi dan membangun dalam bentuk kegiatan penghijauan pada hutan rakyat dan penghijauan lingkungan. Capaian program ini adalah terjadinya penurunan degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Jembrana. Untuk mendukung kegiatan ini maka masukan (input) yang dibutuhkan yaitu tersedianya dana DAK Kehutanan dan Pendampingannya, masyarakat dan aparat. Keluaran (output) yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan penanaman tanaman kayu-kayuan sebagai rehabilitasi lahan. Pada akhirnya nanti hasil (outcome) dari kegiatan tersebut yaitu terpeliharanya pelestarian lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian Hutan dan Lahan. 2.3 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, terdiri dari Pengadaan Sarana Pemeliharaan / Penetasan Tukik di Pengambengan serta Perencanaan Pusat Informasi Konservasi Penyu. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, dengan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari Honorarium Tim Teknis Pengawasan SDKP, Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas, Cetak Laporan Pengawasan, Belanja Mamin Rapat, Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran, Almari, Filling Kabinet, dan Terali Besi untuk Pos Pengawas, Pengadaan Lensa Kamera DSLR serta Pengadaan Peralatan Navigasi (Fishfinder).

11 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, terdiri dari Belanja ATK, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengadaan Pakan Ikan untuk BBI, Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat berupa 25 paket Pengadaan benih ikan, pakan dan kolam percontohan untuk Pokdakan, Pengadaan Benih Kepiting Bakau, Pengadaan Sepeda Motor, Mesin Pemotong Rumput, Pompa Air, Komputer PC, Printer, Meja Kerja, Meja Rapat untuk BBI, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Rehab. Kolam Pendederan dan Pembesaran BBI, Pembangunan pagar keliling di BBI, Pembangunan Kantor BBI, Pembangunan Gudang Pakan BBI serta Pengadaan induk / calon induk untuk BBI. 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan melaui kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari Honorarium Tenaga Kontrak, Belanja Alat Tulis Kantor, Pengadaan Gerobak Sampah, Printer dan Sound Sistem untuk Pelelangan. Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdiri dari Rehab Bangunan TPI Pengambengan, Perbaikan Instalasi Listrik di TPI Pengambengan, Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat berupa Pengadaan Alat Penangkap Ikan dan Pengadaan Mesin Tempel, Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran, Almari Arsip, Filling Kabinet dan Timbangan Duduk untuk TPI, Pengadaan Gedung Pos Timbang Ikan, Pengadaan Saluran Pembuangan di TPI Pengambengan serta Pengadaan Sarana Instalasi Air Bersih di TPI. 5. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan terdiri dari Pengadaan Komputer PC, Printer Laserjet, Kamera Digital, Handycam dan Pengadaan Peralatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan terdiri dari Pengadaan ATK, Flashdisk, Sepeda Motor, Almari Penyimpanan Data Statistik, Komputer PC dan Printer. 6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari Pengadaan Cool Box untuk kelompok P2HP serta Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan yang terdiri dari Pengadaan Bahan Makanan dari Ikan untuk Gerakan Makan Ikan (GEMA IKAN) 7. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Minapolitan yang terdiri dari pembuatan DED Minapolitan. Secara detail, Realisasi Anggaran, Pengukuran Kinerja Kegiatan, dan Penilaian Kinerja Sasaran Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

12 LAPORAN REALISASI KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PRODUKSI HUTAN I. PROG. PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN KEUANGAN s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % ) 1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 66.778.300 100 65.840.000 0 65.840.000 98,59 938.300 - Kajian Teknis PenelitianHutan Desa 1 Paket 38.677.800 38.677.800 100 38.115.000 38.115.000 98,54 - Rencana Pengelolaan Hutan Mangrove dan Sempadan pantai PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp.) FISIK ( % ) REALISASI 1 Paket 28.100.500 28.100.500 100 27.725.000-27.725.000 98,66 SISA (Rp.) Keterangan 2. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu 54.825.000 100-49.725.000,00 49.725.000,00 90,70 5.100.000 - Pengadaan Stup untuk Budidaya Lebah Madu 255 Buah 215.000 54.825.000 J U M L A H 121.603.300 100-49.725.000 115.565.000 95,03 6.038.300 BIDANG REHABILITASI DAN PEMANTAUAN KAWASAN HUTAN II. PROG. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1. DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.456.483.500 99,65 1.426.918.200,00 11.412.050 1.438.330.250 98,75 18.153.250 DAK - Honorarium Tim Teknis 1 Tim 7.750.000 7.750.000 100-7.250.000 7.250.000 93,55 500.000 - Belanja ATK 1 Paket 2.678.500 2.678.500 100 2.678.500-2.678.500 100 - - Pengadaan bibit tanaman hutan rakyat 1 Paket 1.100.000.000 1.100.000.000 100 1.092.185.000-1.092.185.000 99,29 7.815.000 - Pengadaan bibit tanaman penghijauan lingkungan 1 Paket 130.103.450 130.103.450 100 129.707.500-129.707.500 99,70 395.950 - Pengadaan bibit tanaman mangrove 1 Paket 58.762.000 58.762.000 100 57.787.500-57.787.500 98,34 974.500 - BBM 610 Liter 10.700 6.527.000 75 2.159.700 2.698.300 4.858.000 74,43 1.669.000 - Belanja Cetak 10 Buah 30.000 300.000 100-300.000 300.000 100 - - Belanja Penggandaan (fotocopy) 5.100 Lembar 150 765.000 40-288.750 288.750 37,75 476.250 - Belanja Mamin Rapat 450 Kotak 5.000 2.250.000 75 560.000 875.000 1.435.000 63,78 815.000 - Pengadaan Sepeda Motor Penyuluh Kehutanan 3 Unit 15.000.000 45.000.000 100 43.695.000-43.695.000 97,10 1.305.000 - Pengadaan Laptop/note book 2 Unit 8.000.000 16.000.000 100 15.900.000-15.900.000 99,38 100.000 - Pengadaan Printer 2 Unit 1.500.000 3.000.000 100 2.500.000-2.500.000 83,33 500.000 - Pengadaan Kamera Digital DSLR 1 Unit 15.000.000 15.000.000 100 14.750.000-14.750.000 98,33 250.000 - Pengadaan LCD Proyektor dan Screen 1 Paket 15.847.550 15.847.550 100 13.500.000-13.500.000 85,19 2.347.550 - Pengadaan HT 6 Unit 2.000.000 12.000.000 100 11.400.000-11.400.000 95,00 600.000 - Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) 450 Ha 90.000 40.500.000 100 40.095.000-40.095.000 99,00 405.000 J U M L A H 1.456.483.500 99,65 1.426.918.200 11.412.050 1.438.330.250 98,75 18.153.250

13 NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGA SEKRETARIAT III. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp.) KEUANGAN s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % ) 1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.900.000 100 1.422.000 478.000 1.900.000 100 - - Materai Rp. 6.000,- 200 Lembar 6.000 1.200.000 100 900.000 300.000 1.200.000 100 - - Materai Rp. 3.000,- 200 Lembar 3.000 600.000 100 450.000 150.000 600.000 100 - - Prangko 50 Lembar 2.000 100.000 100 72.000 28.000 100.000 100-2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 22.980.000 83,10 13.021.400 5.455.300 18.476.700 80,40 4.503.300 Kendaraan Dinas / Operasional - Honorarium Tenaga Kontrak (sopir) 12 OB 1.065.000 12.780.000 100 10.650.000,00 2.130.000 12.780.000 100 - - Belanja jasa KIR kendaraan roda 4 2 Kali 100.000 200.000 75-144.800 144.800 72,40 55.200 - Belanja STNK 10.000.000 55,52 2.371.400 3.180.500 5.551.900 55,52 4.448.100 * Kendaraan Roda 4 4 Unit 1.000.000 4.000.000 75-2.980.500 2.980.500 74,51 1.019.500 * Kendaraan Roda 2 30 Unit 200.000 6.000.000 42,86 2.371.400 200.000 2.571.400 42,86 3.428.600 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.068.600 85,23 18.371.762 2.130.000 20.501.762 73,04 7.566.838 - Honorarium Tenaga Kontrak (cleaning service) 24 OB 1.065.000 25.560.000 70,45 15.878.182 2.130.000 18.008.182 70,45 7.551.818 - Belanja Peralatan Kebersihan dan 1 Paket 2.508.600 2.508.600 100 2.493.580-2.493.580 99,40 15.020 Bahan Pembersih 4. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.600.000 93,33 8.408.000 925.000 9.333.000 80,46 2.267.000 - Belanja Air BBI Tegak Gede 2 Kali 2.500.000 5.000.000 100 4.995.000,00-4.995.000 99,90 5.000 - Belanja jasa KIR 1.600.000 100 540.000-540.000 33,75 1.060.000 * KIR Timbangan 8 Unit 200.000 1.600.000 100 540.000,00-540.000 33,75 1.060.000 * KIR Timbangan Digital 0 Unit 1.000.000 0 0 - - - - - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000 80 2.873.000 925.000 3.798.000 75,96 1.202.000 * Komputer 10 Unit 500.000 5.000.000 80 2.873.000 925.000 3.798.000 75,96 1.202.000 * Note book / laptop 0 Unit 500.000 0 0 - - - - 5. Penyedian Alat tulis Kantor 27.233.200 100 20.347.300 6.491.100 26.838.400 98,55 394.800 - Belanja ATK 1 Paket 27.233.200 27.233.200 6. Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan 19.233.500 94,01 11.862.015 5.586.110 17.448.125 90,72 1.785.375 - Belanja Cetak 1 Paket 12.483.500 12.483.500 88,02 5.864.265 4.836.260 10.700.525 85,72 1.782.975 - Foto copy 45.000 Lembar 150 6.750.000 100 5.997.750 749.850 6.747.600 99,96 2.400 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2.493.600 100-2.450.000 2.450.000 98,25 43.600 - Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit 2.493.600 2.493.600 100-2.450.000 2.450.000 98,25 43.600 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 16.385.000 100 15.512.500 835.000 16.347.500 99,77 37.500 - Belanja Ma-Min Rapat 3.000 Kotak 5.000 15.000.000 100 14.155.000 835.000 14.990.000 99,93 10.000 - Belanja Ma-Min Tamu 1 Paket 1.385.000 1.385.000 100 1.357.500-1.357.500 98,01 27.500 FISIK ( % ) REALISASI SISA (Rp.) Keterangan

14 NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGA PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp.) KEUANGAN s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % ) 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 199.500.000 91,87 105.274.900 67.436.600 172.711.500 86,57 26.788.500 FISIK ( % ) REALISASI SISA (Rp.) Keterangan - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) * Eselon II a. Menginap 55.500.000 72,05 21.660.000 7.150.000 28.810.000 51,91 26.690.000 - Uang harian 10 OH 300.000 3.000.000 63,33 600.000 1.300.000 1.900.000 63,33 1.100.000 - Uang representasi 10 OH 450.000 4.500.000 60,00 900.000 1.800.000 2.700.000 60,00 1.800.000 b. Tidak Menginap (PP) - Uang harian 10 OK 350.000 3.500.000 0,00 - - - 0,00 3.500.000 - Uang representasi 10 OK 450.000 4.500.000 0,00 - - - 0,00 4.500.000 * Gol IV 100 OH 200.000 20.000.000 45,00 6.600.000 2.200.000 8.800.000 44,00 11.200.000 * Gol III 80 OH 150.000 12.000.000 98,75 11.400.000 450.000 11.850.000 98,75 150.000 * Sopir 100 OH 80.000 8.000.000 44,50 2.160.000 1.400.000 3.560.000 44,50 4.440.000 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) 1 Tahun 144.000.000 144.000.000 99,93 83.614.900 60.286.600 143.901.500 99,93 98.500 10. Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan 10.000.000 100 10.000.000-10.000.000 100 - - Odalan di BBI Tegak Gede 2 Paket 1.250.000 2.500.000 100 2.500.000-2.500.000 100 - - Odalan di Kantor SKPD 1 Paket 7.500.000 7.500.000 100 7.500.000-7.500.000 100 - IV. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Penyediaan Jasa sewa Kendaraan Dinas/Operasional 72.000.000 100 53.100.000 17.700.000 70.800.000 98,33 1.200.000 - Sewa kendaraan operasional 12 Bulan 6.000.000 72.000.000 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas / 169.503.400 88,01 112.851.916 32.756.845 145.608.761 85,90 23.894.639 Operasional - Belanja Jasa Service (Kendaraan Roda 4) 4 Unit 3.000.000 12.000.000 50 4.865.000-4.865.000 40,54 7.135.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 43.000.000 67,60 17.541.000 9.809.000 27.350.000 63,60 15.650.000 * Kendaraan Roda 4 4 Unit 7.000.000 28.000.000 60 12.556.000 3.513.000 16.069.000 57,39 11.931.000 * Kendaraan Roda 2 30 Unit 500.000 15.000.000 75,21 4.985.000 6.296.000 11.281.000 75,21 3.719.000 - Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 114.503.400 99,03 90.445.916 22.947.845 113.393.761 99,03 1.109.639 * BBM (Pertamax) 6.583 Liter 10.700 70.438.100 99,68 54.888.720 15.327.220 70.215.940 99,68 222.160 * BBM untuk PPL 2.804 Liter 10.700 30.002.800 97,40 22.999.194 6.223.570 29.222.764 97,40 780.036 * BBM (solar) 1.849 Liter 4.500 9.558.000 100 9.554.502-9.554.502 99,96 3.498 * BBM (solar) 1.044 Liter 5.500 4.504.500 97,69 3.003.500 1.397.055 4.400.555 97,69 103.945 V. PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 10.500.000 100-10.500.000 10.500.000 100 - - Pengadaan pakaian olahraga 30 Stel 350.000 10.500.000 J U M L A H 591.397.300 94,63 370.171.793 152.743.955 522.915.748 88,42 68.481.552

15 NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PESISIR VI. PROG. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KEUANGAN s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % ) 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan 15.990.000 100 7.497.000 8.380.000 15.877.000 99,29 113.000 DAK - Pengadaan Sarana Pemeliharaan / Penetasan 1 Paket 7.500.000 7.500.000 100 7.497.000-7.497.000 99,96 3.000 Tukik di Pengambengan - Pengadaan Papan Informasi - 0 - - - - - Pengadaan Meja Rapat untuk Pusat Informasi - 0 - - - - - Pengadaan Kursi Rapat untuk Pusat Informasi - 0 - - - - - Perencanaan Pusat Informasi Konservasi Penyu 1 Paket 8.490.000 8.490.000 100-8.380.000 8.380.000 98,70 110.000 - Pembangunan Pusat Informasi Konservasi Penyu - 0 - - - - - PengawasanPusat Informasi Konservasi Penyu - 0 - - - - - Pembangunan Pagar Keliling (BRC) pada Penangkaran hewan langka/penyu PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp.) FISIK ( % ) REALISASI SISA (Rp.) - 0 - - - - Keterangan VII. PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN 1. Penyediaan /Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 77.290.200 100 57.406.500 7.654.000 65.060.500 84,18 12.229.700 DAK - Honorarium Tim Teknis 1 Tim 8.400.000 8.400.000 100 4.860.000 3.510.000 8.370.000 99,64 30.000 - Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 5.590.200 100 2.396.500 2.654.000 5.050.500 90,35 539.700 * BBM 186 Liter 10.700 1.990.200 100-1.452.000 1.452.000 72,96 538.200 * Solar untuk Kapal Ikan 600 Liter 4.500 2.700.000 100 1.796.500 902.000 2.698.500 99,94 1.500 * Pelumas untuk Kapal Ikan 30 Liter 30.000 900.000 100 600.000 300.000 900.000 100 - - Cetak Laporan Pengawasan 4 Buah 175.000 700.000 100 350.000 350.000 700.000 100 - - Belanja Mamin Rapat (Nasi Kotak) 180 Kotak 15.000 2.700.000 100 1.560.000 1.140.000 2.700.000 100 - - Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran untuk Pos Pengawas 2 Buah 2.700.000 5.400.000 100 5.350.000-5.350.000 99,07 50.000 - Pengadaan Almari untuk Pos Pengawas 2 Buah 3.500.000 7.000.000 100 7.000.000-7.000.000 100 - - Pengadaan Filling Kabinat untuk Pos Pengawas 1 Buah 8.500.000 8.500.000 100 3.250.000-3.250.000 38,24 5.250.000 - Pengadaan Terali Besi untuk Pos Pengawas 1 Paket 16.000.000 16.000.000 100 9.860.000-9.860.000 61,63 6.140.000 - Pengadaan Lensa Kamera DSLR 1 Unit 13.000.000 13.000.000 100 12.980.000-12.980.000 99,85 20.000 - Pengadaan Peralatan Navigasi (Fishfinder) 1 Paket 10.000.000 10.000.000 100 9.800.000-9.800.000 98,00 200.000

16 NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGA VIII. PROG. PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp.) KEUANGAN s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % ) 1. Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan 55.852.862 100 45.130.000 8.375.000 53.505.000 95,80 2.347.862 DAK - Pengadaan Komputer PC 1 Unit 8.000.000 8.000.000 100 7.850.000-7.850.000 98,13 150.000 - Pengadaan Printer Laserjet 1 Unit 2.500.000 2.500.000 100 2.375.000-2.375.000 95,00 125.000 - Pengadaan Kamera Digital 1 Unit 2.000.000 2.000.000 100 1.985.000-1.985.000 99,25 15.000 - Pengadaan Handycam 1 Unit 9.000.000 9.000.000 100-8.375.000 8.375.000 93,06 625.000 - Pengadaan Peralatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2 Paket 17.176.431 34.352.862 100 32.920.000-32.920.000 95,83 1.432.862 2. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 58.552.400 100 56.828.400-56.828.400 97,06 1.724.000 DAK - Pengadaan ATK 1 Paket 2.048.400 2.048.400 100 2.048.400-2.048.400 100,00 - - Pengadaan Flashdisk 2 Buah 252.000 504.000 100 450.000-450.000 89,29 54.000 - Pengadaan Sepeda Motor 2 Buah 15.000.000 30.000.000 100 29.130.000-29.130.000 97,10 870.000 - Pengadaan Almari Penyimpanan Data Statistik 2 Buah 3.500.000 7.000.000 100 7.000.000-7.000.000 100 - - Pengadaan Komputer PC 2 Buah 8.000.000 16.000.000 100 15.700.000-15.700.000 98,13 300.000 - Pengadaan Printer 2 Unit 1.500.000 3.000.000 100 2.500.000-2.500.000 83,33 500.000 FISIK ( % ) REALISASI SISA (Rp.) Keterangan J U M L A H 207.685.462 100 166.861.900 24.409.000 191.270.900 92,10 16.414.562 BIDANG PERIKANAN IX. PROG. PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 1.937.444.264 100 734.275.900 968.136.100 1.702.412.000 87,87 235.032.264 DAK - Belanja ATK 1 Paket 975.500 975.500 100 975.500,00-975.500 100,00 - - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket 8.210.000 8.210.000 100 8.141.000,00-8.141.000 99,16 69.000 - Pengadaan Pakan Ikan untuk BBI 7.700 Kg 10.000 77.000.000 100 76.961.500,00-76.961.500 99,95 38.500 - Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 590.205.000 100 88.065.000 440.922.000 528.987.000 89,63 61.218.000 * Pengadaan Barang berupa : * Pengadaan benih ikan untuk Pokdakan 25 Paket 5.200.000 130.000.000 100-125.937.000 125.937.000 96,87 4.063.000 * Pengadaan Pakan ikan untuk Pokdakan 25 Paket 3.800.000 95.000.000 100-94.500.000 94.500.000 99,47 500.000 * Pengadaan Pakan ikan untuk Kelompok KJA - 0 - - - - * Pengadaan benih ikan untuk Kelompok KJA - 0 - - - - * Pengadaan Benih Kepiting Bakau 2 Paket 7.602.500 15.205.000 100-15.000.000 15.000.000 98,65 205.000 * Pengadaan Konstruksi berupa : * Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fisik 25 Paket 14.000.000 350.000.000 100 88.065.000 205.485.000 293.550.000 83,87 56.450.000 pengembangan kawasan budidaya air tawar (kolam percontohan) * Pembangunan Keramba Kantong Jaring Apung 0 Paket - 0 - - - 0,00 -

17 NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGA KEUANGAN s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % ) - Pengadaan Sepeda Motor 2 Unit 15.000.000 30.000.000 100 29.130.000,00-29.130.000 97,10 870.000 - Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 Unit 2.500.000 2.500.000 100 2.250.000-2.250.000 90,00 250.000 - Pengadaan Pompa Air 1 Paket 7.500.000 7.500.000 100 7.250.000,00-7.250.000 96,67 250.000 - Pengadaan Komputer PC 1 Unit 8.000.000 8.000.000 100 7.850.000,00-7.850.000 98,13 150.000 - Pengadaan Printer 1 Unit 1.500.000 1.500.000 100 1.250.000-1.250.000 83,33 250.000 - Pengadaan Meja Kerja 5 Buah 1.200.000 6.000.000 100 5.750.000-5.750.000 95,83 250.000 - Pengadaan Meja Rapat untuk BBI 6 Buah 2.250.000 13.500.000 100 13.200.000-13.200.000 97,78 300.000 - Pengadaan Kursi Kerja 5 Buah 500.000 2.500.000 100 2.450.000-2.450.000 98,00 50.000 - Pengadaan Kursi Rapat untuk BBI 30 Buah 380.000 11.400.000 100 11.100.000-11.100.000 97,37 300.000 - Belanja Modal Pengadaan Tambak 367.500.000 100 234.082.600 120.184.400 354.267.000 96,40 13.233.000 * Rehab. Kolam Pendederan dan Pembesaran BBI 1 Paket 200.000.000 200.000.000 100 179.057.900 9.424.100 188.482.000 94,24 11.518.000 * Rehab. Saluran Pemasukan Air dan Jalan Pematang 1 Paket 150.000.000 150.000.000 100 44.558.700 103.970.300 148.529.000 99,02 1.471.000 Kolam BBI * Perencanaan Rehab. Kolam Pendederan dan Pembesaran BBI, Rehab saluran pemasukan air dan jalan pematang kolam BBI 1 Paket 10.500.000 10.500.000 100 10.466.000-10.466.000 99,68 34.000 * Pengawasan Rehab. Kolam Pendederan dan Pembesaran BBI, Rehab saluran pemasukan air dan jalan pematang kolam BBI - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 1 Paket 7.000.000 7.000.000 100-6.790.000 6.790.000 97,00 210.000 750.653.764 100 186.120.300 407.029.700 593.150.000 79,02 157.503.764 * Pembangunan pagar keliling di BBI 1 Paket 233.495.775 233.495.775 100 36.900.000 86.100.000 123.000.000 52,68 110.495.775 * Pembangunan Kantor BBI 1 Unit 429.984.000 429.984.000 100 115.026.300 268.394.700 383.421.000 89,17 46.563.000 * Pembangunan Gudang Pakan BBI 1 Unit 30.000.000 30.000.000 100-29.885.000 29.885.000 99,62 115.000 * Perencanaan Kolam Percontohan, KJA, Pagar Keliling, 1 Paket 34.304.393 34.304.393 100 34.194.000-34.194.000 99,68 110.393 Pembangunan Kantor dan Gudang Pakan di BBI * Pengawasan Kolam Percontohan, KJA, Pagar Keliling, Pembangunan Kantor dan Gudang Pakan di BBI PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp.) 1 Paket 22.869.596 22.869.596 100-22.650.000 22.650.000 99,04 219.596 - Pengadaan induk / calon induk untuk BBI 1 Paket 60.000.000 60.000.000 100 59.700.000,00-59.700.000 99,50 300.000 FISIK ( % ) REALISASI SISA (Rp.) Keterangan X. PROG. PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan 169.864.692 100 138.241.000 31.300.000 169.541.000 99,81 323.692 - Honorarium Tenaga Kontrak 156 OB 1.000.000 156.000.000 100 130.000.000 26.000.000 156.000.000 100 - - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 2.016.000 2.016.000 100 2.016.000-2.016.000 100 - - Pengadaan Gerobak Sampah 1 Unit 5.348.692 5.348.692 100-5.300.000,00 5.300.000 99,09 48.692 - Pengadaan Printer 1 Unit 1.500.000 1.500.000 100 1.250.000-1.250.000 83,33 250.000 - Sound Sistem untuk Pelelangan 1 Unit 5.000.000 5.000.000 100 4.975.000-4.975.000 99,50 25.000 - Pengadaan Pembangunan Bak Sampah - 0 - - - 0,00 -

18 NO. PROGRAM / KEGIATAN VOL SATUAN HARGA 2. Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap KEUANGAN s/d bln. Lalu bulan ini s/d bln. Ini ( % ) 1.575.038.181 100 353.549.650 952.261.650 1.305.811.300 82,91 269.226.881 DAK - Rehab Bangunan TPI Pengambengan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 100 9.874.000,00-9.874.000 98,74 126.000 - Perbaikan Instalasi Listrik di TPI Pengambengan 1 Paket 10.000.000 10.000.000 100 9.806.500-9.806.500 98,07 193.500 - Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 990.865.000 100-807.750.800 807.750.800 81,52 183.114.200 * Pengadaan Alat Penangkap Ikan : * Pengadaan Jaring 50 Paket 1.060.000 53.000.000 100-53.000.000 53.000.000 100,00 - * Pengadaan Alat Pancing (Silva 2011) 50 Paket 567.300 28.365.000 100-27.750.000 27.750.000 97,83 615.000 * Pengadaan Mesin Tempel : * Pengadaan Mesin Tempel 96 Paket 8.500.000 816.000.000 100-652.262.400 652.262.400 79,93 163.737.600 * Pengadaan Mesin Tempel (Silva 2011) 11 Paket 8.500.000 93.500.000 100-74.738.400 74.738.400 79,93 18.761.600 - Belanja Modal Alat-Alat dan Mesin Perikanan - 0 - - - - * Pengadaan Alat Bantu Penangkapan : * Pengadaan Rumpon Dasar - 0 - - - - * Pengadaan Rumpon Permukaan (Silva Tahun 2011) - 0 - - - - * Pengadaan Mesin Perikanan : * Pengadaan Mesin tempel 0 Unit 8.500.000-0 - - - - - Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran untuk TPI 2 Buah 2.700.000 5.400.000 100 5.350.000,00-5.350.000 99,07 50.000 - Pengadaan Almari Arsip untuk TPI 2 Buah 3.500.000 7.000.000 100 6.500.000,00-6.500.000 92,86 500.000 - Pengadaan Filling Kabinet untuk TPI Pengambengan 1 Buah 8.500.000 8.500.000 100 3.250.000-3.250.000 38,24 5.250.000 - Pengadaan Timbangan Duduk 10 Unit 7.000.000 70.000.000 100 68.200.000,00-68.200.000 97,43 1.800.000 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung 473.273.181 100 250.569.150 144.510.850 395.080.000 83,48 78.193.181 Kantor * Pengadaan Gedung Pos Timbang Ikan 1 Unit 229.020.000 229.020.000 100 54.000.000,00 126.000.000 180.000.000 78,60 49.020.000 * Pengadaan Saluran Pembuangan di TPI Pengambengan 1 Paket 150.000.000 150.000.000 100 117.985.250 6.209.750 124.195.000 82,80 25.805.000 * Pengadaan Sarana Instalasi Air Bersih di TPI 1 Paket 71.716.363 71.716.363 100 65.152.900 3.429.100 68.582.000 95,63 3.134.363 Pengambengan * Perencanaan Gedung Pos Timbang Ikan, Sarana Instalasi Air bersih, saluran pembuangan * Pengawasan Gedung Pos Timbang Ikan, Sarana Instalasi Air bersih, saluran pembuangan PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp.) FISIK ( % ) REALISASI SISA (Rp.) 1 Paket 13.522.091 13.522.091 100 13.431.000-13.431.000 99,33 91.091 1 Paket 9.014.727 9.014.727 100-8.872.000 8.872.000 98,42 142.727 Keterangan XI. XII. PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 1. Penyediaan Rehabiltasi Sarana Prasarana Pengelolaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan 88.000.000 100-86.680.000 86.680.000 98,50 1.320.000 DAK - Pengadaan Cool Box untuk kelompok P2HP 88 Unit 1.000.000 88.000.000 100-86.680.000 86.680.000 98,50 1.320.000 2. Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan - Pengadaan Bahan Makanan dari Ikan untuk Gerakan Makan Ikan (GEMA IKAN) PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Minapolitan 15.000.000 100 15.000.000-15.000.000 100-1 Paket 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000-15.000.000 100-100.175.693 100-93.929.000 93.929.000 93,76 6.246.693 - DED Minapolitan 1 Paket 100.175.693 100.175.693 100-93.929.000 93.929.000 93,76 6.246.693 J U M L A H 3.885.522.830 100 1.241.066.550 2.132.306.750 3.373.373.300 86,82 512.149.530 J U M L A H T O T A L D K P K 6.262.692.392 98,86 3.205.018.443 2.370.596.755 5.641.455.198 90,08 621.237.194