RAPAT KOORDINASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2019 Capaian Kinerja UNP Tahun 2015-2017 dan Rencana Program Kerja UNP tahun 2019 berdasarkan KPI Rektor dengan Kemenristekdikti Prof. Ganefri, Ph.D (Rektor Universitas Negeri Padang)
Rencana Strategis UNP Perjanjian Kinerja Rektor dengan Menteri Alur Proses Penyusunan Proker & Kegiatan RBA Proker Kegiatan TOR - Latar Belakang Kegiatan - Penerimaan Manfaat - Strategi Pencapaian - Waktu - Biaya yg diperlukan (RAB) APLIKASI RKA-KL
SKEMA PENGALOKASIAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS 20% PENELITIAN 15% REMUNERASI 35% UNIVERSITAS 30% 1. Pengembangan SDM 2. Akademik dan Kemahasiswaan 3. Administrasi Keuangan 4. Manajemen 1. Akademik 2. Kemahasiswaan 3. Keuangan 4. Kepegawaian 5. UHBMN 6. Perencanaan 7. Kerjasama & Humas 8. Operasional Senat Universitas 9. SPI 10. UPT Perpustakaan 11. UPT PTIK 12. UPT Bahasa 13. UPT Pelayanan & BK 14. UPT Layanan Internasional 15. UPT Pengembangan Karir & Kewirausahaan 16. Poliklinik 17. BPPU 18. Operasional IDB 19. LP3M 20. Dll
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Universitas Negeri Padang Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2018 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1. Ratio Afirmasi 2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha 3. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi & Profesi 4. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja 5. Jumlah Mahasiswa Berprestasi Meningkatnya Kualitas Kelembagaan 1. Rangking PT Nasional 2. Akreditasi Institusi 3. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B 4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Dibangun 5. Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan 1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3 2. Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik 3. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala 4. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar 1. Jumlah Publikasi Internasional 2. Jumlah HKI yang Didaftarkan 3. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 4. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global 5. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian 6. Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat 7. Jumlah prototipe R&D 8. Jumlah prototipe Industri Menguatnya Kapasitas Inovasi 1. Jumlah Produk Inovasi 4 Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP 31,37% 250 85% 15,01% 70 50 A 95% 0 0 33% 95% 35% 6% 520 100 1067 1 15% 11 30 6
CONTOH
Capaian Kinerja Tahun 2017 Universitas Negeri Padang dengan Kemenristekdikti Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1. Ratio afirmasi 2. Jumlah Mhs yang berwirausaha 3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi 4. Persentase lulusan yang langsung bekerja 5. Jumlah mahasiswa berprestasi 6. Persentase lulusan tepat waktu 7. Rata-rata IPK lulusan 8. Persentase Mhs penerima beasiswa Meningkatnya kualitas kelembagaan 1. Rangking PT nasional 2. Akreditasi institusi 3. Persentase prodi terakreditasi minimal B Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 1. Persentase dosen berkualifikasi S3 2. Persentase dosen bersertifikat pendidikan 3. Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 4. Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN 1. Jumlah HKI yang didaftarkan 2. Jumlah publikasi internasional 3. Jumlah sitasi karya ilmiah 4. Jumlah prototipe R&D 5. Jumlah prototype industry 6. Jumlah publikasi nasional Menguatnya kapasitas inovasi 1. Jumlah produk inovasi 2 10 Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik 1. Indeks kepuasan pelayanan 17% 150 6,92% 7,25% 57 80% 3,35 8,0% 50 A 85% 28% 93% 1:26 70 10 120 300 20 4 500 WTP 80 31,04% 304 5,72% 15,01% 81 54,9% 3,36-67 A 97,5% 30,86% 95,73% 1:33 75 101 547 900 86 21 804 WTP 87
ALOKASI ANGGARAN PNBP UNIVERSITAS, FAK/PPs DAN LEMBAGA TAHUN 2016-2019 NO UNIT 2016 (65%) 2017 (20%) 2018 (20%) 2019 (20%) 1 FIP 16.419.066.000 5.513.729.366 6.601.958.074 7.372.378.601 2 FBS 11.833.608.000 3.941.376.436 4.310.878.479 4.771.871.383 3 FMIPA 8.474.820.000 4.189.901.938 4.967.349.298 5.358.346.080 4 FIS 6.118.101.589 3.029.968.592 3.395.105.695 4.214.964.307 5 FT 17.721.440.000 6.405.969.826 6.440.779.392 7.197.131.124 6 FIK 11.062.780.000 4.101.141.612 4.021.729.847 4.504.970.189 7 FE 10.276.752.000 4.076.609.735 4.029.756.496 4.488.401.294 8 FPP 3.133.860.000 1.505.239.230 1.616.551.598 1.938.712.378 9 PPS 8.891.250.000 2.296.063.265 938.928.721 1.553.224.643 10 REKTORAT ** 62.621.121.059 * 52.590.000.000 * 54.484.556.400 * 62.100.000.000 11 LP2M 8.433.966.336 26.295.000.000 27.242.278.200 31.050.000.000 12 Remunerasi Belum Remunerasi ** 61.355.000.000 ** 63.565.315.800 ** 72.450.000.000 JUMLAH 164.986.764.984 175.300.000.000 181.615.188.000 207.000.000.000 KET : * 30% ** 35%
PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2015-2019 NO TAHUN PAGU REALISASI PENERIMAAN % 1 2015 156.375.317.000 159.325.927.465 102 2 2016 164.986.767.000 182.419.103.308 111 3 2017 192.830.000.000 * 259.671.379.741 135 4 2018 181.615.188.000 - - 5 2019 207.573.841.000 - - * Pagu Rp. 175.300.000,- tambah ambang batas 10% menjadi Rp. 192.830.000.000,-
PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENGELUARAN TAHUN 2015-2019 NO TAHUN PAGU REALISASI PENGELUARAN 1 2015 156.375.317.000 124.543.088.390 79,64 2 2016 164.986.767.000 145.847.525.750 88,40 3 2017 192.830.000.000 181.882.385.414 94,32 4 2018 181.615.188.000 - - 5 2019 207.573.841.000 - - %
ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK PNBP TAHUN 2015-2018 No. Tahun Sumber Dana (Rp.) Rupiah Murni (RM) PNBP/BLU PHLN 1 2015 22.793.698.000 14.499.730.000 71.998.187.092 2 2016 7.048.240.400 18.882.872.150 111.097.754.542 3 2017 5.340.447.000 18.325.782.000 81.990.483.950 4 2018 5.000.000.000 20.914.000.000 - CATATAN: SUMBER BIAYA PNBP REKTORAT
PRODI AKREDITASI A TAHUN 2015-2018 NO FAK Jml prodi TAHUN 2015 2016 2017 2018 Jumlah 1 FIP 15 4-1 - 5 2 FBS 15-4 - - 4 3 FMIPA 16-3 1-4 4 FIS 11-2 1 3 5 FT 18-3 1 1 5 6 FIK 4 1 2 - - 3 7 FE 11 2-2 - 4 8 FPP 5 - - 1-1 9 PPS 5 3 - - - 3 10 Keperawatan 1 - - - - - Jumlah 101 10 14 6 2 32
PRODI AKREDITASI B TAHUN 2015-2018 NO FAK Jml prodi TAHUN 2015 2016 2017 2018 Jumlah 1 FIP 15 5 - - - 5 2 FBS 15 3 1 3-7 3 FMIPA 16 3 4 2-9 4 FIS 11 3 1 1-5 5 FT 18 3 4 2 1 10 6 FIK 4 - - 1-1 7 FE 11 5 - - - 5 8 FPP 5 1 1 1-3 9 PPS 5 1-2 - 3 10 Keperawatan 1 - - - - 0 Jumlah 101 24 11 12 1 48
KEADAAN GURU BESAR TAHUN 2015-2018 MENURUT FAKULTAS NO FAK TAHUN 2015 2016 2017 2018 1 FIP 9 12 12 12 2 FBS 11 14 13 13 3 FMIPA 5 5 5 5 4 FIS 4 4 5 5 5 FT 6 6 6 6 6 FIK 6 7 7 7 7 FE 6 7 7 7 8 FPP 1 1 2 2 JUMLAH 48 56 57 57 TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 6% (65 ORANG)
TENAGA PENDIDIK JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR DAN LEKTOR KEPALA TAHUN 2015-2018 NO FAK TAHUN 2015 2016 2017 2018 L LK L LK L LK L LK 1 FIP 72 69 71 63 74 59 75 59 2 FBS 36 60 39 55 41 50 45 50 3 FMIPA 44 55 45 53 48 53 44 54 4 FIS 34 36 37 35 46 31 46 31 5 FT 63 48 70 41 69 35 71 34 6 FIK 42 27 43 28 40 28 50 28 7 FE 37 10 47 9 56 9 57 9 8 FPP 12 15 12 12 9 9 12 10 340 320 364 296 383 274 400 275 TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 35% (379 ORANG)
NO TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN TAHUN 2018 PENDIDIK KEPENDIDIKAN JUMLAH FAK PNS NON PNS NIDK PNS NON PNS PENDIDIK KEPENDIDIK AN 1 FIP 173 28 4 32 19 205 51 2 FBS 123 27 1 20 20 151 40 3 FMIPA 130 18 3 31 24 151 55 4 FIS 105 16 2 22 18 123 40 5 FT 142 31 6 29 38 179 67 6 FIK 102 31 1 38 32 134 70 7 FE 89 13-22 22 102 44 8 FPP 37 18 2 12 19 57 31 9 PPs - - - 7 5-12 10 KPTU - - - 195 114-309 TOTAL 901 182 19 408 311 1102 719
TENAGA PENDIDIK BERKUALIFIKASI S3 DAN SEDANG TUGAS/IZIN BELAJAR S3 TAHUN 2018 MENURUT FAKULTAS NO FAKULTAS KUALIFIKASI S3 SEDANG TUGAS/IZIN BELAJAR S3 1 FIP 52 35 2 FBS 42 18 3 FMIPA 46 31 4 FIS 34 22 5 FT 41 27 6 FIK 37 5 7 FE 22 17 8 FPP 11 6 JUMLAH 285 161 TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 33% (363 ORANG)
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG AKAN PENSIUN TAHUN 2018 & 2019 NO FAKULTAS/UNIT 2018 2019 P TK P TK 1 FIP 5 2 9 1 17 2 FBS - 1 4 2 7 3 FMIPA 2 2 2 1 7 4 FIS 3 4-1 8 5 FT 2 2 2 1 7 6 FIK 1 4-1 6 7 FE - 2 1 2 5 8 FPP 1-1 - 2 9 PPs - 1 - - 1 10 KPTU - 14-7 21 TOTAL 14 32 19 16 81 JUMLAH
MAHASISWA UNP BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL / INTERNASIONAL DARI TAHUN 2015-2017 NO PRESTASI TAHUN 2015 2016 2017 1. Internasional 10 4 1 2. Nasional 42 58 80 TOTAL 52 62 81
KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DALAM DAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2015 s/d 2017 NO PRESTASI TAHUN 2015 2016 2017 JUMLAH 1 DALAM NEGERI 35 88 36 159 2 LUAR NEGERI 6 4 7 17 TOTAL 41 92 43 176
MAHASISWA UNP TAHUN 2015 2017 KEADAAN TERDAFTAR SEMESTER JULI-DESEMBER NO FAK TAHUN 2015 2016 2017 1 FIP 6.745 6.596 7.102 2 FBS 4.101 4.224 4.781 3 FMIPA 3.266 3.738 4.721 4 FIS 3.014 3.368 4.245 5 FT 6.521 6.524 6.510 6 FIK 4.594 4.409 4.586 7 FE 3.403 3.530 3.927 8 FPP 1.505 1.799 2.246 9 PPs 1.079 768 577 JUMLAH 34.228 34.956 38.695 Ket
PROGRAM STUDI TAHUN 2015-2018 NO FAK TAHUN 2015 2016 2017 2018 1 FIP 12 14 15 15 2 FBS 11 13 15 15 3 FMIPA 13 15 15 16 4 FIS 8 9 11 11 5 FT 14 16 16 18 6 FIK/Keperawatan 4 4 4 5 7 FE 9 10 11 11 8 FPP 5 5 5 5 8 PPs 4 5 5 5 JUMLAH 80 91 97 101 Ket
Penyelenggaraan Forum Ilmiah 2016 2017 2018 28 29 5 30 25 20 15 10 5 0 Tahun 2016 2017 2018
Publikasi Jurnal Publikasi Jurnal 2016 2017 2018 Internasional 46 184 50 700 600 500 Nasional Terakreditasi 9 31 2 Nasional Tidak Terakreditasi (Memiliki ISSN) 499 671 235 400 300 200 100 0 2016 2017 2018
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 2016 2017 2018 2 155 53 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2016 2017 2018
Pemakalah Forum Ilmiah Pemakalah Forum Ilmiah Tingkat Internasional Tingkat Nasional/ Regional 2016 2017 2018 200 637 68 267 275 2 700 600 500 400 300 200 100 0 2016 2017 2018
Luaran Lain Luaran Lain 2016 2017 2018 Prototype 1 3 Karya Seni 2 1 Model 27 6 Teknologi Tepat Guna (TTG) 1 30 25 20 15 10 5 0 2016 2017 2018
No. Rekapitulasi Penelitian Tahun 2016-2017 Skema Pendanaan Tahun 2016 2017 Judul Dana Judul Dana 1 DRPM 121 6.099.700.000 104 5.774.230.900 2 PNBP 256 4.711.562.000 300 14.324.620.000 Jumlah 377 10.811.262.000 404 20.098.850.900
Penelitian Pendanaan DRPM Tahun 2016 No. Skema Penelitian Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Disertasi Doktor 10 3 134.100.000 2 Dosen Pemula 29 21 243.600.000 3 Fundamental 27 16 840.000.000 4 Hibah Bersaing 65 58 2.900.000.000 5 Kerjasama antar Perguruan Tinggi 3 1 75.000.000 6 Kompetensi 8 2 200.000.000 7 Tim Pascasarjana 9 6 612.000.000 8 Unggulan Perguruan Tinggi 12 12 790.000.000 9 Insentif Riset Sinas 2 1 155.000.000 10 MP3EI 2 1 150.000.000 Jumlah 167 121 6.099.700.000
Penelitian Pendanaan DRPM Tahun 2017 No. Skema Penelitian Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Dosen Pemula 48 36 676.497.000 2 Disertasi Doktor 8 2 100.000.000 3 Tim Pascasarjana 14 7 938.112.000 4 Riset Terapan 114 48 2.909.557.900 5 Riset Dasar 73 10 997.544.000 6 Insinas 11 1 152.520.000 Jumlah 268 104 5.774.230.900
Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2016 No. Skema Penelitian Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Dosen Muda Pemula 74 61 647.507.000 2 Dosen Madya 155 144 2.044.805.000 3 Dosen Pascasarjana 25 27 694.250.000 4 Percepatan Profesor 20 9 297.000.000 5 Profesor 21 11 403.000.000 6 Kerjasama dengan PT Dalam Negeri 1 1 75.000.000 7 Kerjasama Institusi 1 1 100.000.000 8 Kerjasama Nasional 1 1 150.000.000 9 Kerjasama Internasional 1 1 300.000.000 Jumlah 299 256 4.711.562.000
Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2017 No. Skema Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Dosen Pemula 101 86 1.665.820.000 2 Tim Pascasarjana 46 41 3.435.800.000 3 Unggulan Perguruan Tinggi 56 43 2.170.500.000 4 Terapan 143 122 6.101.000.000 5 Kerjasama PT Dalam Negeri 3 3 277.500.000 6 Kerjasama PT Luar Negeri 5 5 674.000.000 Jumlah 354 300 14.324.620.000
Kinerja Penelitian Tahun 2016-2017 No. Uraian Tahun 2016 2017 1 Pelaksanaan Seminar (Internasional/Nasional) 28 29 2 Publikasi Jurnal a. Jurnal Internasional 46 184 b. Jurnal Nasional Terakreditasi 9 31 c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (memiliki ISSN) 499 671 3 Buku Ajar/Teks 75 43 4 Pemakalah Forum Ilmiah a. Tingkat Internasional 200 637 b. Tingkat Nasional/Regional 267 275 5 Hak Kekayaan Intelektual a. Hak Cipta 1 145 b. Paten 1 10
Kinerja Penelitian Tahun 2016-2017 No. Uraian Tahun 2016 2017 6 Luaran Lain a. Prototype 1 3 b. Karya Seni 2 1 c. Model 0 27 d. Teknologi Tepat Guna 0 1 7 Peneliti Asing 4 6
Jumlah Penelitian Pendanaan PNBP 2015-2018 Jenis Penelitian Jumlah Judul 2015 2016 2017 2018 Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat 1 Penelitian Dosen Pemula 49 107 61 179 86 98 159 325 2 Penelitian Dosen Madya 123 247 144 266 - - - - 3 Penelitian Dosen-dosen Pascasarjana 24 52 27 48 41 85 43 101 4 Percepatan Profesor 9 12 9 16 - - - - 5 Penelitian Profesor 11 17 11 15 - - - - 6 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi - - - - 43 92 46 114 7 Penelitian Produk Terapan - - - - 122 206 116 244 8 Penelitian Kerjasama dengan PT Dalam Negeri - - 1 3 3 5 4 10 9 Kerjasama PT Luar Negeri - - - - 5 9 5 12 10 Penelitian Kerjasama Institusi - - 1 3 - - - - 11 Penelitian Kerjasama Nasional - - 1 3 - - - - 12 Penelitian Kerjasama Internasional - - 1 3 - - - - 216 435 256 536 300 495 373 806 Ket : - = Tidak Ada Skim pada Tahun Tersebut
Jumlah Penelitian Pendanaan DIKTI 2015-2018 Jenis Penelitian Jumlah Judul 2015 2016 2017 2018 Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat 1 Penelitian Hibah Bersaing 44 93 58 138 - - - - 2 Penelitian Kerjasama antar PT 1 2 1 2 - - - - 3 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 10 29 12 37 - - - - 4 Penelitian Dosen Pemula - - 21 46 36 45 - - 5 Penelitian Fundamental 26 52 16 36 - - - - 6 Penelitian Tim Pascasarjana 5 14 6 14 7 18 10 25 7 Penelitian Disertasi Doktor 4 4 3 3 2 2 9 9 8 Penelitian Kompetensi - - 2 5 - - 3 8 9 Penelitian Strategi Nasional 1 4 - - - - 22 44 10 Penelitian Kerjasama LN dan Publikasi Internasional - - - - - - 3 8 11 MP3EI - - 1 2 - - - - 12 Insinas Ristek 2 7 1 1 1 2 - - 13 Riset Terapan - - - - 48 102 - - 14 Riset Dasar - - - - 10 21 - - 15 Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi - - - - - - 12 39 16 Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi - - - - - - 7 21 93 205 121 284 104 190 66 154 Ket : - = Tidak ada skim pada tahun tersebut
MATRIK KETERKAITAN ANTARA RENSTRA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DENGAN RBA/RKA-KL TAHUN 2019 No SASARAN PROGRAM 1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH 1. Ratio Afirmasi 31,37% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru 1.940.091.000 - Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru 118.480.000 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - Kewirausahaan Mahasiswa(Persiapan,Pembekalan,Pelaksanaan) 645.000.000 2.058.571.000 2. Jumlah Mhs yang berwirausaha 250 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Pembinaan Karir Mahasiswa 168.777.000 - Kewirausahaan Mahasiswa 294.843.000 1.108.620.000 Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Bahan Praktikum 6 fak (21 Paket) 3.325.000.000 3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi 85% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Wisuda dan Yudisium 1.016.961.000 - Pemberian Beasiswa 14.094.000 12.772.093.000 - Pengembangan Mahasiswa 338.038.000 4. Persentase lulusan yang langsung bekerja 15,01% Layanan Prodi Diluar Domisili (PDD-AK) - PDD-AK (Lahat, Sawahlunto, Padang Pariaman) 8.078.000.000 Layanan Perkantoran (BOPTN) - Lisensi Microsoft 200.000.000 Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Dosen Tamu (71 OJ) 100.000.000 - Kegiatan Proses Belajar Mengajar 3.418.950.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Wisuda dan Yudisium 39.163.000 3.758.113.000 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - Unit Kegiatan Mahasiswa (Pengembangan UKM 21 Keg) 350.536.000 - Kompetisi/Lomba Mahasiswa(On MIPA,Debat Konstitusi, dan 750.000.000 5. Jumlah mahasiswa berprestasi 70 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - Pengadaan Mobiler Pendukung Pembelajaran 1.790.123.000 - Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 2.508.854.000 7.239.848.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Kompetisi dan lomba lomba mahasiswa 1.045.297.000 - Kegiatan Proses Belajar Mengajar 795.038.000 Total Point 1 26.937.245.000
Lanjutan No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH 2 Meningkatnya kualitas kelembagaan 1. Rangking PT nasional 50 Layanan Perkantoran (BOPTN) Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan - Pengadaan Peralatan Perkuliahan 93 paket/unit 3.501.786.000 7.476.668.000 10.978.454.000 Buku Perpustakaan (BOPTN) - Langganan E-Jurnal (3 Modul) 650.000.000 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - Rehabilitasi Jalan Kampus UNP - Rehabilitasi Kampus D3 Keperawatan UNP 3.000.000.000 2.000.000.000 2. Akreditasi institusi A Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kerjasama Berbasis Pendidikan - Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik 4.274.775.000 1.409.607.000 46.322.560.000 Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Pengadaan AC Ruang Pendidikan 100 Unit - Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 9 Pkt 925.787.000 1.221.041.000 - Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pembelajaran 30.670.000.000 - Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tendik 2.171.350.000 3. Persentase prodi terakreditasi minimal B 95% 4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan - Pengadaan Buku Pustaka Pascasarjana 438.625.000 145.992.000 - Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan 286.948.000 0 - - - - 5. Jumlah pusat unggulan iptek (PUI) 0 - - - - 871.565.000 Total Point 2 58.172.579.000
Lanjutan No SASARAN PROGRAM 3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 1. Persentase dosen berkualifikasi S3 33% 2. Persentase dosen bersertifikat pendidik 95% OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Administrasi Pendidikan 2.210.728.000 - Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik - Tunjangan Dosen Tugas Tambahan 12 bulan dan Kelebihan Mngjr 105.901.000 67.000.000 - Gaji Honor Dosen Tetap Non PNS 12 bulan 272.176.000 2.316.629.000 3. Rasio jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala 4. Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar 35% 6% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan SDM Dosen - Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan 6.086.645.000 699.950.000 7.125.771.000 Total Point 3 9.442.400.000
Lanjutan No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH 4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 1. Junmlah publikasi internasional 520 Penelitian (PNBP/BLU) - Kegiatan Penelitian 365 judul 20.157.856.000 20.157.856.000 2. Jumlah HKI yang didaftarkan 100 3. Jumlah sitasi karya ilmiah 1067 4. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global 1 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan SDM Dosen Pasca 2.203.337.000 2.203.337.000 5. Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian 15% 6. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 11 6.984.518.000 6.984.518.000 7. Jumlah prototipe R&D 30 Penelitian (PNBP/BLU) - Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 255 judul 8. Jumlah prototype industry 6 Total Point 4 29.345.711.000 5 Menguatnya kapasitas inovasi 1. Jumlah produk inovasi 4 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kerjasama Berbasis Pendidikan 448.713.000 448.713.000 Total Point 5 448.713.000
Lanjutan No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 6 Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH Layanan Perkantoran (BOPTN) - Langganan Daya dan Jasa (Listrik,Telp,Air) 8.400.555.000 8.400.555.000 WTP Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Honor Dosen Non PNS (233 Orangx 13 Bln) 9.087.000.000 Layanan Perkantoran (Dukungan Manajemen PTN) Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) Sarana Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Gaji dan Tunjangan 147.572.926.000 - Cleaning Service / Operasional Pemeliharaan Perkantoran 5.789.082.000 - Pemeliharaan Peralatan (Service AC,Komputer, Inventaris kantor) 405.440.000 - Langganan Daya dan Jasa (Bandwith,Radio HT) 4.167.050.000 - Keperluan sehari-hari perkantoran (Fotocopy, Jilid,dll) 188.691.000 - Honor Perbendaharaan 1.347.660.000 - Barang Persediaan Perkantoran 609.409.000 - Perjalanan Dinas Biasa 312.468.000 - Honor, biaya operasional dan pakaian dinas SATPAM 5.480.200.000 - Remunerasi Tenaga Pendidik 13 bulan 42.627.802.000 - Kegiatan Administrasi Pendidikan 129.728.000 - Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan 420.600.000 - Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 85 Pkt/Unit 6.357.884.000 - Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 15 PKT 2.826.543.000 - Pemb./Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran 29 Pkt 1.900.973.000 - Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 306.500.000 - Pengadaan Kendaraan Pendukung Perkantoran 425.000.000 - Keperluan Operasional sehari-hari Perkantoran 14.630.125.000 - Perjalanan Dinas,Koordinasi,Konsultasi,Movev,Kerjasama 6.085.099.000 - Pemeliharaan Peralatan Kantor 15 Keg 1.420.395.000 - Pemeliharaan Kendaraan 1.374.208.000 - Bahan Persediaan Pemeliharaan Perkantoran 240.000.000 - Langganan Daya dan Jasa 59.652.000 - Honor Tenaga Kependidikan Non PNS 3.083.170.000 - Penyusunan Dok/Lap Sistem Tatakelola kelembagaan 2.187.170.000 - Remunerasi Tenaga Kependidikan 13 bulan 22.968.948.000 9.087.000.000 165.872.926.000 43.178.130.000 11.816.900.000 52.048.767.000 Total Point 6 290.404.278.000 TOTAL 414.750.926.000
Rencana Alokasi Pagu Anggaran BLU Tahun 2019 PAGU DANA REMUNERASI PENELITIAN FAKULTAS/PPs UNIVERSITAS 35% 15% 20% 30% 207.000.000.000 72.450.000.000 31.050.000.000 41.400.000.000 62.100.000.000
RENCANA ALOKASI PAGU ANGGARAN PER FAKULTAS TAHUN 2019 BERDASARKAN TARGET PENERIMAAN SPP 2019 Total Pagu Fakultas = 41.400.000.000 20% No Fakultas Target Penerimaan Realisasi Penerimaan % Pagu Tahun 2017 Tahun 2017 Anggaran Anggaran 2019 1 FIP 28.700.620.000 37.438.340.000 17,81 7.372.378.601 2 FBS 20.516.050.000 24.232.470.000 11,53 4.771.871.383 3 FMIPA 21.809.700.000 27.210.700.000 12,94 5.358.346.080 4 FIS 15.771.898.000 21.404.390.000 10,18 4.214.964.307 5 FT 33.345.000.000 36.548.400.000 17,38 7.197.131.124 6 FIK 21.347.675.800 22.877.095.000 10,88 4.504.970.189 7 FE 21.219.980.000 22.792.955.000 10,84 4.488.401.294 8 FPP 7.835.223.000 9.845.150.000 4,68 1.938.712.378 9 PPS 11.951.700.000 7.887.570.000 3,75 1.553.224.643 JUMLAH 182.497.846.800 210.237.070.000 100,00 41.400.000.000
Ketentuan Penggunaan Pagu Fak/PPs Tahun 2019 Sebagai Berikut: NO KEGIATAN Persentase 1. Operasional Perkantoran 15% 2. Perjalanan Dinas 5% 3. Bidang Kemahasiswaan 10% 4. Pemeliharaan di bawah 200jt / 1 SPK 10% 5. Pengembangan SDM 25% 6. Pengembangan Program Studi, Pembelajaran & Seminar 35% Jumlah 100%
TERIMA KASIH